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划员整理归厂后的被召回产品，核对产品召回单后安排召回产品的入库管理。

并登记召回产品入库登记表。

工作记录发现问题汇总单由质控部存档，保存二年。

事故调查单由质控部存档，保存二年。

质量目标考核报告由质控部存档。

产品召回单由生产部存档，长期保存。

召回产品入库登记表由生产部存档，长期保存。

附录发现问题汇总单„„„„„„„„„„„„„„„„„事故调查单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量目标考核报告„„„„„„„„„„„„„„„„产品召回单„„„„„„„„„„„„„„„„„„„召回产品入库登记表„„„„„„„„„„„„„„„凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序目的对不合格原因采取纠正和预防措施，以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的再发生，以提高产品质量优化质量体系，实现质量体系的持续改进。

范围本程序适用于公司纠正和预防措施的制定实施监督检查和验证管理工作。

依据民用航空产品和零部件合格审定规定质量手册职责质控部负责组织纠正和预防措施的制定并下发相关单位执行各相关单位负责纠正和预防措施的执行并及时将实施结果反馈质控部质控部负责对纠正和预防措施实施结果进行监督检查和验证纠正预防措施的执行评审纠正预防措施的实施效果程序内容信息的采集市场部定期将顾客投诉顾客满意度情况汇总交至质控部。

各单位人员将日常工作中发现的疑难不合格或可改进信息及时传达至质控部。

质控部对客户投诉索赔及不安全事件组织调查和进行分析。

质控部对第二三方审核结果进行统计和分析。

纠正措施针对发现的不合格，进行分析研究，以确定不合格原因，并确定相应的纠正措凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序施以防止不合格再次发生，并对所采取的措施进行评价，确定其可行性。

由相关责任部门实施相应的纠正措施，并填写纠正预防措施通知单。

各相关部门应将所采取的纠正措施的有关信息提交管理评审。

产品生产过程中出现的不合格生产中出现的不合格按不合格品控制程序的要求由检验员记录在原始记录上，并开出不合格通知单通知车间操作人员，车间操作人员采取相应纠正措施消除不合格。

质控部组织责任部门有关人员对经常出现的不合格或重大不合格原因进行调查分析，根据分析结果制定相应的纠正措施，形成不合格质量分析报告，报告应包括不合格原因责任人纠正措施及完成时间等。

对生产中经常出现或重大不合格原因采取的纠正措施，质控部应跟踪调查实施情况，并负责进行验证有效性。

对成品贮存或交付给顾客发生的不合格，按不合格品控制程序执行。

内部质量审核发现的不符合项，由审核小组以不符合项报告的形式通知责任部门并制定纠正措施，责任部门应在规定的时间内纠正不符合项，质控部或内部质量审核员负责进行跟踪检查验证，具体按内部质量审核控制程序实施。

如果对不合格的调查分析纠正涉及到质量体系文件的有效性，需对有关文件进行修改和补充，应按文件控制程序进行。

预防措施质控部定期对各种记录，包括检查记录审核报告客户投诉服务报告等信息进行全面的分析主要是过程的业绩及其变化趋势。

分析的方式可以是数据分析，分析时应采用统计方法。

存在不良的趋势时，应深入分析，发现潜在的不合格的因素。

对潜在凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节纠正和预防措施控制程序的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的成本风险效益进行平衡分析。

如果不需要采取预防措施，则做出结论。

若需要采取预防措施，则按下述程序执行。

质控部组织相关部门开会，确定消除潜在不合格原因所需要的预防措施，形成预防措施计划，填写在纠正预防措施通知单中。

相关实施部门按纠正预防措施通知单中的预防措施计划实施。

需要更改时，应重新制定，并报总经理审批。

质控部应委派专人跟踪和验证预防措施的实施情况，并填写纠正预防措施通知单，并在每项预防措施实施后对预防措施的实施效果进行评审，确定有效性及是否进步采取措施。

按管理评审要求见质量手册管理评审相关章节，在管理评审实施前应将段周期内的预防措施提交管理评审。

文件和记录的管理所有关于预防措施的文件和记录，按文件控制程序质量记录控制程序管理。

记录纠正预防措施通知单由质控部存档，保存年。

附录纠正预防措施通知单„„„„„„„„„„„„„„凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节生产人员职责权限和授权管理程序目的明确生产人员职责权限，确保各岗位资格得到有效控制。

范围适用于各类生产人员了解职权和实施生产权限的管理。

依据民用航空产品和零部件合格审定规定民用航空材料零部件和机载设备的合格审定程序生产检验委任代表委任和管理程序质量手册职责与术语职责本程序主管部门为质控部所有从事与质量有关的管理执行验证人员均应按如下职责与权限规定行使自己的职权公司领导及行政管理人员的职责按照质量手册第八节规定执行。

各类生产人员的职责按照质量手册的相关规定，依照各车间的管理制度和生产工作的要求，行使生产权利的责任。

检验人员职责对零部件生产进行符合性检查，即对产品生产的过程跟踪监督和最终验收，以保证所有的适航标准，技术标准和工艺规程得到全面正确的贯彻执行，使经过检验的产品处于适航状态通过生产过程跟踪监督，确保与生产质量有直接关系的技术文件人员资格工具量具测试设备和生产记录文件等要素的完整性和有效性。

凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节生产人员职责权限和授权管理程序检验人员具有行使质量否决的权力，这种权力包括对各类原辅材料不符合质量标准的有权禁止入库生产过程中发现工艺或工序错误的，有权叫停生产发现产品不符合要求的，有权叫停生产并按规定填写有关的检验文件，并做好检验记录检验员可以直接向公司质量经理汇报工作和反映情况。

检验员不得对自己所做的工作进行检验。

质量审核人员按内部质量审核控制程序规定执行。

生产检验委任代表职责对已取得生产批准的航空产品，在认为该产品符合经批准的型号设计并处于安全可用状态时，委任代表可以在民航总局的授权范围内和监督下，按照有关的适航规章签发首次适航证件在民航总局的授权范围内和监督下，委任代表应对生产批准证书持有人进行必要的检查，以确定所生产的或进行设计更改的产品是否符合经批准的型号设计并处于安全可用状态在民航总局授权范围内和监督下，委任代表应监督检查制造人的质量保证系统，对质量控制程序的更改签署意见并报民航总局有关适航部门委任代表不得对自己生产或设计的产品进行出厂放行。

生产委任代表至少每半年向主管检查员提交份工作报告，应包括以下内容签发适航证件的张数页码及情况完成制造符合性检查的项目数质量保证体系的运转情况不能决断而向适航部门请示的其它问题凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节内部质量审核的控制目的检查公司的质量管理体系是否符合标准要求，是否有效地保持实施和持续改进。

范围适用于本公司质量管理体系内部审核中的各环节控制。

依据民用航空产品和零部件合格审定规定生产批准和监督程序职责本程序的主管部门为质控部质量经理组织内部审核的策划工作及年度内部审核计划的编制签发内部审核计划任命审核组长，并规定其职责审批质量审核报告。

审核组成员任职资格审核组长的任职资格审核组长般情况下由质量经理自行担任，除有特殊授权情况除外。

审核员任职资格高中毕业或同等学历以上在航空维修或制造业工作年以上对航空器材生产行业相关的规章较为了解对质量管理体系相关标准要熟知凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节内部质量审核的控制具有较强的责任心由质量经理授权配合部门与职责与质量体系相关的部门均为配合部门负责提供本部门体系运行的有效信息。

接受审核并按要求采取纠正预防措施。

程序审核的要求质控部应于每年十二月份制定下年度审核计划，报质量经理及总经理批准后组织实施。

公司根据年度审核计划每个月至少开展次内部审核。

审核计划编制时应考虑年度审核应覆盖体系的所有要求和部门被审核区域的状况和在质量管理体系运行中的重要性以往审核的结果。

当有下列情况时，质量经理可决定是否追加审核公司的组织机构，相关职能发生较大变化时产品发生质量问题造成较大损失时以往审核中发现问题较多的区域或系统时第二第三方审核前。

审核的准备审核组的成立质量经理负责组织成立内部审核小组并任命审核组长。

审核组成员必须由具有审核员资格的或经过培训合格的人员担任。

当审核员与被审核部门有直接凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节内部质量审核的控制关系时，必须回避。

审核组长职责负责本次审核的全部工作编制和实施审核计划表组织审核小组成员学习有关审核文件决定审核结论，编写审核报告审核员职责按组长要求完成规定范围内的审核工作依据审核计划表逐个检查项目并做好现场审核记录报告审核过程中发现的不符合事实，填写发现问题汇总单支持配合审核组长工作。

审核计划的编制在每次审核前由审核组长编写审核计划表，并在实施前个星期以书面形式通知被审核部门。

计划表包括以下内容审核的目的范围和依据审核组成员名单审核活动的预定日程安排审核计划的分发范围。

审核计划经质量经理批准后实施。