1、路中心广场解放桥国际会展中心等大批重点工程，特别是两江四湖工程竣工后，城市面貌焕然新，旅游城市功能日趋完善，桂林旅游产业具备了由传统的观光旅游产品向休闲度假历史文化会展商务民族风情等多元化复合型旅游产品升级的基础设施条件。政策上，桂林市旅游业发展规划明确将加快推进山水观光休闲度假历史文化会展商务体育健身民俗风情城市旅游红色旅游八大类系列旅游产品建设作为未来的重点工作。同时，桂林市提出了优化中部，发展西部，再造个新桂林的城市发展战略，城市中心区将主要作为休闲购物的区域，通过优化提升后，为旅游者提供个良好的旅游空间。随着桂林旅游产业结构升级，休闲度假和会展商务等高端旅游市场迅速发展，酒店业的竞争格局也将发生巨大变化，高品质的多功能的酒店服务势必取代传统的。
2、事务有限公司审计，漓江大瀑布饭店最近三年如下表所示。资产负债表表五年资产负债表主要信息单位万元项目年底年底年底流动资产,非流动资产,其中固定资产,无形资产,资产总计,流动负债非流动负债其中长期借款负债合计,股东权益合计,利润表表七最近三年利润表主要信息单位万元项目年年年度营业收入,营业利润,利润总额,收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告净利润,二评估结果根据北京国友大正资产评估有限公司和北京仁达房地产评估有限公司出具的资产评估报告，截止收购评估基准日年月日，漓江大瀑布饭店总资产的评估值为,万元，总负债的评估值为,万元，净资产的评估值为,万元，其中土地使用权的评估值为,万元。六募集资金用途收购方案收购标的漓江大瀑布饭店收购资金来源本公司拟通过本次非。
3、饭店平均房价和附加收入，进步提升饭店经济效益。本次收购完成后，公司将计划陆续偿还漓江大瀑布饭店的银行贷款，改善饭店资产负债结构，逐步降低财务费用同时进步加强成本费用控制，提高经营运作效率，提升饭店整体盈利水平。收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告八投资效益分析主要依据和假设年漓江大瀑布饭店的平均客房出租率受系列非正常因素影响，年平均客房出租率下降为，预计年平均客房出租率为年及之后各年，预计国际金融危机影响逐步消除，同时在上海世博会的促动下，境内外市场恢复正常并稳步增长，预计年至年，平均客房出租率分别为。年饭店平均房价约为元，由于受国际金融危机影响，商务会议及散客等高端市场减少，预计年平均房价为元年为市场全面恢复期，考虑到市场刚逐步恢复，竞争较激烈。
4、基准日期间的盈亏值评估价值增减值在评估基准日到交割审计基准日期间的变化。债权债务的处理本次收购完成后，漓江大瀑布饭店的全部资产负债以及业务均由本公司承继。收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告相关人员安排本次收购完成后，漓江大瀑布饭店成为本公司的全资下属公司，为保证业务经营的连续性，所涉及的人员全部进入本公司。二偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的长期贷款年月日，漓江大瀑布饭店以房产土地作抵押与中国农业银行桂林象山支行签订了为期年的借款合同，借款金额为,万元，至年月日借款余额,万元，其中年月漓江大瀑布饭店还将归还银行借款万元。为此，漓江大瀑布饭店每年需支付银行贷款利息多万元，高额的财务费用严重制约了漓江大瀑布饭店的效益水平。为减轻漓江。
5、步行街和中山步行街，南面是桂林两江四湖环城水系旅游路线的驳船点之和桂林水上公园的入口，汇集了桂林市最密集的人流客流和商流从自然景观而言，饭店东临秀丽的漓江，正对碧波荡漾的杉湖，南邻象山公园，北望独秀峰叠彩山，堪称江山会景处，景色宜人。规模优势漓江大瀑布饭店是广西客房数量最多的五星级酒店，规模优势决定了漓江大瀑布饭店在高档酒店市场的领先地位。目前饭店已成为桂林市接待入境游客数量最多的星级酒店曾多次成功举办过包括博鳌亚洲旅游论坛世界旅游组织目的地开发与管理地区合作研讨会中国东盟自由贸易区高层论坛在内的国际性高规格会议年饭店成为广西首家收入过亿元的高星级饭店。二市场机遇中国和桂林旅游业正处于黄金发展期中国旅游业发展迅速，根据世界旅游组织年发展规划的预测，中。
6、公开发行股票募集本次收购所需资金。定价原则本次收购的交易价格将以年月日为评估基准日评估的资产净值为基础确定。考虑到本公司是通过发行股票募集资金作为收购资金来源，从评估基准日到实际交割的期间较长，因此，到本次收购的资产实际交割时，再专门对漓江大瀑布饭店自评估基准日到交割审计日的盈亏数额进行交割审计。交易双方同意自评估基准日到交割审计日，漓江大瀑布饭店所产生的盈利或亏损由旅游总公司享有或承担自评估基准日到交割审计日，漓江大瀑布饭店若发生亏损，则本次评估净值扣减亏损的数额和有关资产的折旧，为本公司应付的最终转让价款若漓江大瀑布饭店产生盈利，则本次评估净值加盈利的数额再减有关资产的折旧，为本公司应付的最终转让价款。即最终应付转让价款评估价值评估基准日到交割审。
7、格竞争，成为赢得高端客户的核心竞争力。漓江大瀑布饭店作为桂林市规模最大功能设施最齐备最具品牌的高星级酒店，具有接待大规模高端商务游客和休闲度假游客举办各等规模商务会议和会展提供全方位高品质旅游服务的先天优势，将在桂林酒店业的竞争中处于优势地位。交通通达性的改善为漓江大瀑布饭店带来重要的发展机会桂林至贺州高速公路已于年月全线贯通，广州至贺州高速公路预计年底通车通往湖南的桂林至黄沙河高速公路预计于年底建成通车昆明至汕头高速公路已开工建设，预计年底开通湘桂铁路复线已开工设计时速公里，预计年底建成设计时速公里小时的贵阳至广州高速铁路桂林至广州段将于年月开工建设，预计将于年月全线收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告通车。桂林两江国际机场以跑道延长为主的扩建。
8、工程已于年月完工并启用，可起降波音等大型客机。目前，通航桂林机场的中外航空公司已达家，机场开通航线条，覆盖个国际地区城市个国内城市。随着上述工程陆续建设完成，整个大桂林的交通条件进步改善，景区通达性的提高将推动国内外游客特别是珠三角及两江四湖环城水系旅游项目的需要作为本次公开发行股票募集资金的主要投资方向之，公司拟收购桂林两江四湖项目。收购完成后，公司将整合两江四湖环城水系旅游资源，实现桂林水上环城日精华游，开创水上游桂林水上游三山两洞象鼻山伏波山叠彩山七星岩芦笛岩新型游览模式。漓江大瀑布饭店位于两江四湖游览线上，饭店前有供客人游览两江四湖的专用码头。漓江大瀑布饭店和两江四湖环城水系联动发展，可以实现住游体化住漓江大瀑布饭店游两江四湖，于闲暇之时在饭。
9、产收益率摊薄营业成本营业收入管理费用营业收入财务费用营业收入表四漓江大瀑布酒店的最近三年的利息支出情况项目年度年度年利息支出万元,利息支出财务费用利息支出营业收入收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告三漓江大瀑布饭店的市场竞争力分析竞争优势品牌优势漓江大瀑布饭店是目前广西规模最大设施设备最豪华的五星级饭店,其拥有的大型人造瀑布九天银河瀑布，列入大世界基尼斯纪录,是迄今为止最大的人造瀑布。漓江大瀑布饭店已成为桂林标志性建筑和高档酒店的代表，九天银河瀑布成为桂林市新的标志性景观，在国内外享有较高知名度。位置优势漓江大瀑布饭店位于桂林城中区，又处于杉湖与漓江的交汇处，从商业区位而言，饭店地处桂林市黄金地段中心广场，东西两侧是桂林最繁华的旅游购物休闲街正阳。
10、将跃居为世界第大旅游目的地和第四大客源市场。虽受南方部分地区冻灾四川汶川大地震及全球金融危机等不可控因素影响，年中国旅游业陷于暂时低收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告迷，但年上半年国内旅游出现了恢复性增长，中国旅游业仍将在相当个时期内处于发展的黄金期。桂林是广西旅游业的龙头，旅游业是桂林市最具城市优势最具品牌效应最具综合竞争力最具发展潜力的产业。桂林已提出了建设现代化国际旅游城市的总目标，建成中国旅游强市的近期目标。桂林大规模城市改造完成后，旅游城市配套功能进步完善，环境有了根本改观，桂林旅游业迎来了难得的发展机遇。桂林旅游产业的优化升级将改变酒店业的竞争格局为改善桂林旅游环境，实现旅游产业升级，桂林市政府自年起投入巨资进行城市改造，完成中山中。
11、大瀑布饭店的债务负担改善财务结构，充分挖掘漓江大瀑布饭店的盈利能力，本公司拟通过本次发行募集资金偿还漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的贷款余额,万元或部分贷款余额，具体实施情况需待募集资金到位后确定。七收购后的经营方针与战略本次收购完成后，漓江大瀑布饭店将成为公司的全资下属公司，共同整合到公司的体化经营体系中。整合公司的景区旅游车船饭店等资源，实施体化经营，提高公司市场竞争力和经济效益。以漓江大瀑布饭店的品牌管理经验人力资源为基础，培育公司的酒店管理模式，逐步打造公司酒店管理品牌。通过产品打包，提供条龙接待服务体系，加强与相关部门联系，进步拓展高端会议会展商务公务市场加强网络预订及其他自主销售活动，扩大散客接待量，进步优化饭店客源结构，提。
12、欣赏千峰环野立，水抱城流的两江四湖夜景，还可以使漓江大瀑布饭店和两江四湖的旅游品牌相得益彰，扩大其市场影响收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告力。三是公司实施高端客户细分市场战略的需要目前，公司已开发以水疗文化为特色融休闲度假康体保健为体的龙胜温泉产品致力于将公司现有的银子岩景区和贺州温泉由原来的单性产品改造升级为集景区观光休闲度假汽车宿营于体的休闲旅游度假中心将漓江游船打造为新型环保舒适的，满足高档消费群体商务客人需要，适合漓江亲水休闲度假游的新代游船。漓江大瀑布饭店以境内外高端游客和商务游客为主，收购漓江大瀑布饭店填补了公司在高端酒店市场的空缺，是公司实施高端客户细分市场战略的重要支撑点。五漓江大瀑布饭店的财务状况和评估结果财务状况经大信会计。
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桂林旅游股份有限公司收购桂林漓江大瀑布饭店可行性报告项目可行性研究报告