动物疫病快速反应机制，发现病情，及时扑灭十分重要的意义，但是由于西夏区移民吊庄地区农业产业化经营起步晚，起点低，管理经营水平不高，规模化发展速度较慢，仍处在打基础阶段，尤其是清真品牌肉牛养殖产业虽然看好，但由于缺少资金等困扰因素的制约，肉牛养殖规模和牛肉产量直上不去，截止年月份，西夏区肉牛存栏只有头，按西夏区万城乡人口进行分摊每人每年占有牛肉不足斤，仍未达到合理发展状态。虽然各级政府部门这几年给予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛养殖成本高，基础设施建设投入大，养殖户手头用于购买犊牛饲草料的流动资金短缺，加之经营粗放，产加销服各环节衔接有缺口，全西夏区从事肉牛养殖且有定规模和资金实力的私人企业不足家，从而使西夏区肉牛养殖业直跨不进现代化规模养殖的良好发展轨道。本项目实施单位银川万明畜牧养殖有限公司是西夏区移民镇兴泾镇内唯家从事畜牧养殖的私人企业。为了把西夏区清真品牌肉牛养殖业做大做强做出特色，该公司今年决定联合兴泾镇养殖园区户养殖散户，带动影响全镇多养殖户，走规模化集约化企业化养殖之路，成立股份制公司，并着手开展前期筹备工作。本项目实施后将极大地调动移民吊庄地区养殖户大搞养殖产业的积极性，影响带动全兴泾镇畜牧养殖产业发展，使多养殖户多人从中受益，还可增加固定就业岗位个，使具有定管理经验和养殖技能的农民走上每年有多元稳定收入的工作岗位，同时本项目实施后每年需吨饲草料，使项目区附近多农民的多亩作物剩料得到充分利用，而且每亩每人能增加近元收入，另外，本项目实施过程中所产牛粪是上好的肥料，可以肥田，并促进作物产量的提高，推动绿色环保无公害作物的生产，为社会提供高效优质农产品。总之，通过项目的实施，可壮大西夏区移民吊庄工区畜牧养殖产业，扶持培育出个移民吊庄地区具有定影响力和知名度的龙头企业，使移民吊庄地区养殖产业走上规模化企业化可持续发展之路二可示范带动周边养殖散户扩大养殖规模，走上安全高效规范集约化的养殖道路，并学到先进的养殖技术和管理知识三可改善当地的生产生活条件，扩大清真品牌畜牧养殖产品的影响四可加快西夏区农业产业结构战略性调整进程，加速移民吊庄地区农民脱贫致富奔小康步伐。第九章项目组织与管理项目主管部门银川市西夏区农业综合开发项目办公室项目实施单位西夏区兴泾镇人民政府项目技术依托单位宁夏畜牧工作站银川市动物防疫站劳动定员及其来源领导小组定员人，其中管理技术人员人，生产销售采购保卫人员人。其中录用银川市人才名，录用当地农民工人。用工方式所有正式职工全部实行聘用制，试用期个月，试用合格后签定聘用合同并按国家劳动法有关规定办理。领导小组高层管理人员由农牧局局长担任。般技术管理工作人员在当地公开招聘，经考核试用后聘用。三人员培训所有新聘人员必须进行岗前培训岗后再教育。首先进行有关职工守则劳动纪律企业制度教育，再进行业务知识及操作规程安全文明生产和岗位培训。岗后教育主要内容有企业内部业务知识国家方针政策法律法规及专业技能晋级等教育，要常抓不懈，形成制度。四财务管理本项目实行项目资金管理责任制，按照国家农业综合开发资金管理办法，实行专款专用，并由项目主管单位西夏区农业综合开发产业化经营办监督使用，保证项目资金安全，并提高资金效益。严格执行宁夏农业综合开发产业化经营项目有偿无偿资金使用具体规定和宁夏农业综合开发财政管理违规违纪行为处理暂行规定，保证不改变项目资金用途，自觉接受各级农发部门的监督检查。劳动定员根据生产经营管理的需要，项目生产定员为人，其中行政及技术人员人，技术工人。组织管理机构西夏区兴泾镇人民政府为项目建设单位，负责项目的建设与生产经营管理。西夏区农牧局设财务科人事培训科经营科办公室及无公害食品技术研究管理中心，在项目法人的领导下完成各项生产科研管理任务。人员培训项目技术培训分为对般技术工人农户的培训和对管理技术人员的再提高培训。对般技术工人及农户的培训，由畜牧站技术人员进行以普及形式为主的培训，计划培训人次。要求被培训人员能掌握牛的饲养疫病防治等各环节的技术要求和安全要求对管理技术人员采用派出去请进来的方式进行培训对村委会管理人员技术人员和饲养户进行有关无公害知识培训要求管理技术人员不断地更新知识，提高管理技术水平，使项目生产管理始终保持在现代管理和高科技状态下运营。第十章可行性研究结论与建议本项目符合中央西部大开发战略部署及宁夏畜牧业发展规划。项目实施能给企业带来丰厚的利润，计划期可累计赢利多万元，上缴税金累计万元，能为社会提供吨优质牛肉，辐射带动西夏区移民吊庄地区畜牧养殖业走上技术化规模化可持续发展之路，加速西夏区农业产业结构调整步伐，具有科技示范的典型性，推动该地区经济社会生态协调可持续发展。因此，项目实施是可行的。建议农业综合开发部门给予立项实施。投资计划与资金筹措表附表序号年份项目建设期投产期总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期资金占用费流动资金资金筹措自有资金其中用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款财政投资财政有偿资金财政无偿资金其它资金固定资产投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资的比例建筑工程设备购置安装工程其他费用合计固定资产投资土建费用设备购置工程建设其它费前期工作费取项之和的建设单位管理费取项之和的基本预备费取上述费用和的涨价预备费投资方向调节税建设期利息费率固定资产投资总额财务现金流量表增量全部投资附表单位万元序号年份项目建设期经济效益计算分析期年合计生产负荷“有项目”现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金“有项目”现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加偿还贷款所得税前五年免税记资金占用费后五年记税“有项目”净现金流量“无项目”净现金流量累计净现金所得税前净现值所得税前无项目净现金流量累计净现值所得税前有项目净现金流量所得税后净现值税后税前财务净现值万元财务净现值万元财务内部收益率财务内部收益率投资回收期投资回收期注对于新建项目，则所有的无项目的状态数据均为。流动资金估算表加工项目用附表序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期流动资产天年应收账款存货外购原材料及燃料在产品产成品现金流动负责应付账款流动资金流动资金本年增加额产品销售收入销售税金及附加估算表附表单位斤万元序号项目单位单价生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷生产负荷第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售量销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入产品销售收入育肥牛销售税金及附加所得税城市建设维护税教育费附加借款含财政有偿资金还本付息计算表附表序号年份项目利率建设期生产期银行借款年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年度应计利息本年还本本年付息财政有偿资金年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息资金占用费本年还本本年付费偿还借款本金含财政有偿资金的资金来源利润折旧摊销其他资金还本后资金余额项目最大还款能力不含建设期年利润及利润分配表附表单位万元序号年份项目经济效益计算分析期年合计生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润还款后利润未分配利润累计未分配利润注年年享受税免政策，年记税。科技费回收后作为科研费继续滚动使用。总成本费用估算表附表单位万元序号年份项目生产期外购原材料犊牛头饲料外购燃料及动力水电费医疗费科技费工资及福利费修理养护费取折旧费取管理费取销售费用取资金占用费支出其他费用其中土地使用税总成本费用其中固定成本可变成本经营成本单位产品生产成本估算表附表序号项目单位消耗定额单价金额原材料青贮料公斤精饲料公斤牧草及干草公斤燃料和动力水吨电度医疗费头天工资及福利费人工日犊牛只其它费单位生产成本设备投资明细表附表序号设备名称数量台件单价元台件投资额万元其中财政无偿资金万元主要设备大型铡草机,大型粉碎机,固定灭菌仪,移动灭菌仪,附属设备其它合计目录第章项目提要„„„„„„„„„„„„„„„„项目编制依据第二章项目建设背景及必要性„„„„„„„„项目建设背景二项目建设必要性第三章项目可行性分析„„„„„„„„„„„„„项目区概况二项目实施有利条件三项目障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况„„„„„„„„„建设单位概况二研发能力三公司财务状况第五章市场分析与销售方案„„„„„„„„市场分析二销售方案第六章项目建设方案„„„„„„„„„„„项目建设指导思想二项目建设原则三项目建设方案四项目建设目标五支持环节第七章投资概算和资金来源„„„„„„„„投资概算依据二投资概算第八章财务评价„„„„„„„„„„„„„财务评价依据二总成本费用估算三财务评价分析四效益分析五不确定性分析六财务评价结论第九章环境评价及措施„„„„„„„„„„„第十章农业产业化经营与农发增收效果评价„第十章项目组织与管理„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！企业组织二劳动定员及无公害农产品产地及产品质量认证，生产的牛肉品质绿色无污染，在银川市享有较高声誉。兴泾镇周围有三大国营农场，农作物种植面积达余万亩，秸秆等饲料资源具有明显优势。丰富的饲草饲料资源为发展优质肉牛产业提供