本地及周边地区的病员到院长履行院长的职责，医院应设有现代化的管理机构，由办公室设备科财务科人事科等个职能部门组成。

并按有关规定，设臵临床科室和医技科室。

每个部门由名直接向院长负责的科长主任主持，并各设名副科长主任详见医院组织机构图。

阿尔山市人民医院组织机构图阿尔山市卫生局阿尔山市人民医院院长人事科急诊科内科外科妇产科儿科眼科耳鼻喉科口腔科传染科皮肤科麻醉科预防保健科药剂科检验科放射科手术室病理科血库理疗科消毒供应室病案室管理科室办公室总务科财务科临床科室医技科室第三节人力资源配臵运营班制阿尔山市人民医院实行小时天连续运转，鉴于医院工作特点，运营班制主要包括门诊部实行白班制住院部实行四班三运转制急诊部实行四班三运转制辅助工作岗位为两班制其他人员为白班制必要时兼值班。

二劳动定员数量及技能素质要求医院开始运营所需职员人，其人员构成详见劳运定员表。

劳动定员表表序号岗位定员备注卫生技术人员至少具有名副主任医师以上职称的医师各专业科室的主任应具有主治医师以上职称工程技术人员护士临床营养师管理人员合计医院竣工后，管理机构将根据医院的实际需求，提出增减职员的计划，并提交管委员研究决定。

对医院的工作人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。

主要技术岗位应有临床医学大学本科以上学历。

从社会上招聘职员时，应以有相应工作经历者优先。

三职工工资福利按照国家法律法规和有关人事制度，医院与其职员签订能体现每个职员个人素质职能和责任的个别聘任合同。

所有职员的薪酬反映每个职员的职能责任工作业绩和表现，符合法律，并且在国内人才市场具有竞争性。

可行性研究阶段，采用人均年工资福利水平为，元。

四员工来源及招聘方案医院在人员招聘工资福利以及其他与职员除高级职员外有关事项方面等有充分的自主权，并将就此相应建立自己的管理体制。

医院院长由市卫生局提名，市委组织部考核，市政府任命。

医院职员在受聘后，人事档案将送交医院，或送交政府认可的机构。

所有职员需经考核合格由医院聘用。

五员工培训计划医院应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质，医院将建立高标准的培训考核机制，以满足医院的技术经营和管理的需要。

培训主要在国内进行。

并根据需要，将对限定的员工在国外另行提供专门的技术培训。

第八章项目实施进度第节建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为年。

第二节项目实施进度安排根据本项目实际情况，安排实施进度如下年月为项目前期工作年月勘察设计年月月土建施工与设备采购年月月竣工验收。

第九章投资估算与资金筹措第节投资估算编制依据内蒙古自治区建筑工程预算定额投资项目可行性研究指南电力出版社建设项目经济评价方法与参数第三版主要材料价格及设备价格的确定依据市场及有关厂家报价。

二基础数据建设单位管理费工程费用的计算工程建设监理费工程费用的计算职工培训费按设计定员的计，培训费平均每人元办公及生活家俱购臵费，按设计定员，每人计算前期工作费按国家计委„‟号文件估列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文件有关标准计算工程招标费按建筑工程及设备购臵费的计算基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的计算三建设投资估算本估算费用包括建筑工程设备工程等。

按照建设项目经济评价方法与参数第三版的规定，将建设投资的估算不含建设期利息分为工程费用工程建设其他费用和预备费用三个部分，分别估算。

工程费用又分为建筑工程费设备及工器具购臵费和安装工程费三部分。

建筑工程费土建工程费依据建构筑物工程和单位工程量造价指标估算，单位造价指标的确定参照兴安盟地区土建工程定额和近期该地区的类似工程指标，并按现行价格水平予以调整，建筑估算值为万元。

设备及工器具购臵费医院设备和配电设备均采用询投价或参照近期同类工程的订货水平估算。

估算值为万元其中配电设备万元，详见医疗仪器设备明细表附表安装工程费安装工程费采用综合指标估算。

估算值为万元。

工程建设其他费用主要包括土地使用费前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程招投标费职工培训费生活购臵费住院病床购臵费。

估算值为万元。

基本预备费按照工程费用和其他费用的计算为页元。

建设投资该项目建设投资为万元。

四流动资金估算本项目正常运行，所需资金由财政补帖和收费解决，故不核流定动资金。

五项目总投资该项目计划总投资万元，详见项目总投资估算表。

第二节资金筹措该项目计划总投资万元人民币，其中拟申请外国政府贷款万元人民币约万美元，地方配套万元人民币。

详见投资使用计划与资金筹措表。

项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称占总投资比例合计建设期经营期备注总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措申请外国政府贷款设备款万美元地方配套资金项目总投资估算表表单位万元序号费用名称建筑工程设备工器具购臵安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标工程费用主体工程急诊部门诊部住院部医技科室保障系统行政管理院内生活医疗设备配电设备辅助工程垃圾站座污水处理站座工程建设其他费用前期工作费总投资项目总投资估算表续表单位万元序号费用名称建筑工程设备工器具购臵安装工程其他费用合计技术经济指标占总投资的比例单位数量指标建设单位管理费工程费用勘察设计费工程费用工程建设监理费工程费用工程招标费工程费用职工培训费人元办公及生活家俱购臵费人元人住院病床购臵费张利用外国政府从属费用设备费用预备费基本预备费万元涨价预备费建设期贷款利息建设投资流动资金项目总投资第十章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取医院规模根据阿尔山市实际，选定本项目设计规模为综合病床张。

病床使用率。

二项目计算期选取本项目计算期分为建设期试运营期和运营期，建设期为年，试运营期年，运营期为年，项目计算期为年。

三运营负荷本项目预计建设期无负荷，试营期第年度负荷为，第二年为，正式运营期开始即为。

四税率医院是福利性事业单位，免税，税率为零。

五年工作日本项目工作日为天。

六收费价格住院病人每床每月按元计算，门诊病人每人次按元计算。

七财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为。

第二节营业收入估算基础数据门急诊收入拟定医院门诊量正常年按门诊量万人次计，每人次门诊收费按元人次计。

住院人数住院人数本项目根据实际确定病床使用率为，出院病人平均住院天数为天计，则本项目年住院人数为人左右。

住院收费按住院平均日收入元计算。

二营业收入正常年份，医院营业收入为万元。

门急诊收入万元万人次元人次万元。

住院部收入万元天元日人次万元详见营业收入税金及附加估算表。

营业收入税金及附加估算表表序号年份项目试营期运营期运营负荷营业收入门诊部门诊人数万人次门诊价格元人次住院部住院人数平均住院天数住院价格元日营业税及附加营业税城市维护建设税教育费附加第三节成本费用估算基础数据原材料及动力费按要素成本估算进行成本估算，所有原材料辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。

药品及材料按其在总成本费用的比例测算电费元度水费元吨。

医院职工按综合医院的临床编制，定员为人。

人均工资及福利费按元计算。

本项目投资形成固定资产原值为万元。

按平均年限法折旧，按年折旧，净残值率，则年折旧额万元，净残值万元。

无形及其它资产总值万元，无形资产及其它资产均按年摊销，平均每年摊销万元。

修理费。

按折旧费的计算，年修理费为万元。

其他费用。

为简化计算，按营业收入的计万元。

二成本估算正常年份，该项目总成本费用万元以第年为例，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。

详见固定资产折旧费无形及其它资产摊销估算表总成本费用估算表。

固定资产折旧费无形及其它资产摊销费估算表表单位万元序号项目合计折旧率生产期固定资产原值折旧费净值无形及其它资产原值摊销费净值总成本费用估算表表序号项目计算期经营负荷药品及卫生材料燃料动力费工资及福利费折旧费修理费摊销费其他费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本目录第章总论第二章市场预测第三章建设规模与项目组成第四章场址选择第五章建设方案第六章环境保护安全消防与节能第七章项目组织管理与人力资源配臵第八章项目实施进度第九章投资估算与资金筹措第十章财务评价第十章社会影响评价第十二章研究结论核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传！第章总论第节项目背景项目名称阿尔山市人民医院建设工程建设性质新建承办单位阿尔山市卫生局项目负责人阿日木扎局长阿尔山市概况阿尔山全称“哈伦阿尔山”，系蒙古语，汉语译为“热的圣水”。

阿尔山市位于内蒙古自治区兴安盟西北部，横跨兴安岭西南山麓，前身是兴安盟科右前旗的个建制镇，年月经自治区人民政府批准成立阿尔山经济开发区，实行计划单列，年月经国务院批准设立县级市。

全市总面积平方公里，辖伊尔施白狼五岔沟明水河天池五个镇和温泉新城林海三个街道。

辖区内还有部队阿尔山林业局五岔沟林业局白狼林业局等县团级单位。

全市人口万人，是由蒙古汉回满朝鲜达斡尔等个民族组成的多民族聚居地区。

二城市规划城市性质阿尔山市位于呼伦贝尔锡林郭勒科尔沁蒙古国展远远落后于内蒙其它地区，更无法与内地和沿海地区相比。

特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。

阿尔山市境内现无二级以上综合医院，因缺医少药医疗卫生条件差和群众的不良卫生习惯及气候