的提高以及经济发达地区资总额和流动资金。建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。建设投资是指项目按拟定建设规模产品方案建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为万元。建设期利息本项目建设投资拟申请银行贷款万元，建设期利息按年以上期年贷款利率计息。建设期利息合计为万元。建设投资总额为万元。流动资金本项目需的流动资金，采用比例估算法进行估算。估算参数参照该公司流动资金实际情况为依据，按照每头奶牛需流动资金元进行估算。经估算，本项目所需流动资金为万元。各年流动资金投入量详见“流动资金估算表”附表。总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为万元，其中固定资产投资万元流动资金万元建设期利息万元。资金筹措固定资产投资资金筹措本项目所需固定资产投资万元包括建设期利息万元，其中企业自筹万元申请银行贷款万元申请国家农业产业化资金支持万元。流动资金筹措本项目所需流动资金万元，全部申请银行贷款解决，贷款年利率按年期短期贷款利率计息。本项目的资金来源计划见“投资使用计划与资金筹措表”附表。本项目总投资详见“总投资估算表”表表总投资估算表单位万元序号费用名称建筑工程设备购置设备安装其他费用合计占比例备注固定资产投资工程费用挤奶站制冷设备面积，元饲料加工设备饲料加工设备布置在饲草储备库内青储池建设座。每座贮存吨，按每立方米贮存吨计算，总价按元牛舍及运动场牛舍面积选择详见附表饲草储备库，元产房，元平整场地，元环保投资粪便处理系统供电给排水工程供暖工程锅炉房面积，元办公及检疫设施面积，元厂区道路购置奶牛工程费用合计其他费用勘察设计费按照工程费用不包括奶牛购置费的计算建设单位管理费按照工程费用不包括奶牛购置费的计算工程建设监理费按照工程费用不包括奶牛购置费的计算职工培训费土地购置费元，亩，政府给予扶持工程费用与其他费用合计预备费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税减缓征收建设期利息贷款万元流动资金项目总投资合计第十章建设期限和实施的进度安排建设期限项目的建设工期，般是根据建设项目的建筑安装工作量情况，考虑类似工程的建设经验施工队伍情况设备采购与供应非标设备制造建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。本项目的建设工期拟定为个月，从年月开工建设，到年月竣工投产。投产后第年达产，第年达产，第年达产第年达产第年及以后各年达产率为。实施进度安排为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议年月年月完成可行性研究报告初步设计及审查和批准工作年月年月施工图设计设备订货年月开工建设年月完成土建工程和设备购置设施，购买奶牛头年月年月自繁头奶牛，年均存栏数达到头年月年月自繁头奶牛，年均存栏数达到头年月年月自繁头奶牛，年均存栏数达到头。第十章土地规划和环保土地和规划本项目选择的场址为市规划的畜牧业发展区，本项目符合土地和城市规划。环境保护执行环境保护标准畜禽养殖业污染物排放标准建设项目环境保护管理条列国务院第号令地表水环境质量标准恶臭污染物排放标准项目对环境影响的因素分析项目建设施工对周围环境的影响本项目所选择的场址为荒地，场址周围无居民生活区，施工对周围环境无影响。项目生产过程产生的污染物对环境的影响废水的主要来源牛舍清洗有定的废水排放生活废水有少量的排放。废气烟尘粉尘的来源饲料加工将产生少量粉尘锅炉工作时有些烟尘和粉尘排放固体废弃物本项目在清理牛舍时将产生大量固体废弃物，经过处理后可作为肥料使用。噪声本项目的噪声来源自饲料加工。噪声防治本项目噪声的来源为饲料加工过程中，粉碎设备产生的噪声。采用选用低噪声设备，必要时设置减震器，降低噪声造成的影响。使饲料加工产生的噪声低于分贝，满足环保要求。废水处理清洗牛舍和生活生产的废水，采用化粪池等措施进行处理，经处理后达标排放。废气废渣处理锅炉燃烧时产生的烟气，拟采用旋流除尘器除尘，达到国家排放标准后向高空排放。废渣集中堆放，定时运至指定的填埋场进行无害化处理。牛粪和牛尿的处理建设集粪池对牛粪牛尿处理，牛粪可用于制造生物肥料或为种植户提供农家肥。工作环境与生产场区绿化为了保证生产车间空气清洁，在设计中采用合理的通风系统，保证工作环境满足国家有关要求。场区内种植花草树木美化环境，建立优美洁净的工作环境。本项目环保投资约万元，在总投资中单独予以列支。项目环境影响评价结论本项目不论是大气环境水环境还是噪声环境，项目投产对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。环境保护来源与投资本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对“三废”进行必要的治理。本项目环境保护投资主要为奶牛粪便处理和污水处理设施投资。本项目环境保护投资估算为万元，占总投资的。第十二章项目组织管理与运行项目组织管理本项目建设严格按照农业部基本建设项目管理办法，进行项目的投资质量和进度管理。农牧局为项目主管部门，市农牧局为项目主管单位，农林科学院市畜牧服务中心为技术依托单位。市养殖有限公司为畜牧建设单位，组织项目的实施和建成后的运行管理。成立有市区主管畜牧工作的副区长任组长，由区农牧局发改局财政局科技局等单位主要负责人为成员的畜牧领导小组，负责项目招投标项目协调落实配套资金和建设资金监督管理等工作。领导小组设在市区农牧局，该局抽调专门人员具体组织指导项目实施。项目资金管理项目资金的使用严格执行国家有关建设项目资金的管理规定和农业部基本建设项目管理办法。项目资金严格实行专户专存专款专用，不截留不挤占不挪用，严格按施工进度支付工程款，建立严格的财务管理制度。所有资金的使用都必须由区发改局农牧局财政局会同审批，并接受审计部门的审计。项目验收严格按照农业基本建设项目竣工验收管理规定，准备各项资料，并出具审计部门的审计报告。项目运行组织机构组织机构本项目的生产组织机构，可采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产计划技术环保质量行政人事等职能部门，本项目根据生产的需要设置饲料储存加工奶牛饲养挤奶站接种防疫动力维修等车间。企业可根据实际需要，本着高效精干的原则，自行增减机构。工作制度为了充分发挥设备生产能力和奶牛饲养的要求，饲养场实行每日班每班八小时工作制。其它工作岗位根据需要采用三班或班工作制。劳动定员根据类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为人，其中生产人员人，管理及服务人员人。本项目劳动定员详见“劳动定员及基本工资表”表表劳动定员及基本工资表序号工作岗位日工作班次单班人数总计月工资元年工资万元备注生产人员奶牛饲养维修人员勤杂人员管理人员公司管理技术人员其他人员合计职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训突出重点”的方针。培训应在类似的企业进行管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训应注意对饲养防疫机电机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗。培训工作委托同类企业负责。运行费用分析成本费用估算本项目运行成本包括饲料费防疫费配种费外购燃料及动力费修理费工人工资折旧费摊销费财务费用等。原材料费本项目主要原材料是饲养奶牛所需的各种饲料和配种药品等，饲料正常年需万吨，其价格按现行市场价计算。价格为配合饲料元干草元青储饲料元。奶牛各类饲料消耗定额详见“饲料定额表”表，饲料年需求量详见“饲料需求量表”表表饲料定额表单位吨头年序号项目配合饲料干草青储饲料备注母牛牛犊牛犊饲养天即销售，牛犊按照母牛饲料定额的计算表饲料需求量表单位吨序号年份项目奶牛配合饲料干草青储饲料牛犊配合饲料干草青储饲料合计配合饲料干草青储饲料每年奶牛存栏量详见“畜群预测表”附表。第章项目摘要项目名称市区千头奶牛良种繁育中心建设项目项目主管部门农牧厅项目主管部门市区农牧局项目建设单位市区养殖有限公司项目建设单位法人代表建设地点市区镇建设年限年年年建设规模与产品方案建设规模通过集约化生产设计，建设存栏奶牛头，年繁育头优质牛犊的良种繁育中心。建设配套的牛舍待产舍牛犊舍病牛舍等奶牛养殖及繁育设施配套建设挤奶站供气系统青储池饲料加工等辅助设施产品方案本项目最终形成存栏奶牛头，正常年产奶吨。正常年销售优质母牛犊头的生产规模。投资估算本项目总投资万元，其中固定资产投资万元流动资金万元建设期利息万元。运行费用与效益分析运行费用本项目年均总成本万元，其中饲料及其他费用万元外购燃料及动力万元工资及福利费万元修理费万元折旧费万元摊销费万元利息支出万元其他费用万元。效益分析项目达产达效后，每年可实现销售收入万元正常年实现利润总额万元年均。项目投资利润率投资利税率借款偿还期年包括建设期乃至更长时期，尤其是我市解决千家万户小生产与千变万化大市场接轨这矛盾，促进畜牧业结构战略性调整，提高畜牧业综合效益，增加农民收入的有效途径，是促进城乡资源的合理配置，推动城乡统筹发展的重要措施。畜