销售幅度递增进入同行业第二强。目标是产量产值生产规模翻翻。解释或详细阐述个人观点创造效益，以及持续的发展，在这里我们是有价值和有意义的，由于织带市场潜力效大，有我们发展空间。公司存在的目的是能在同行业中及社会中有较大贡献，解决我们的客户所需的产品和服务，为了实现公司和员工的目标和理想。公司存在的理由是经济效益，公公司存在的目的，为社会股东员工创造效益，我们在这里的目的和理由也是这样。公司存在的目的是更好的服务社会，服务利益相关者，让五颜六色款式新颖的织带装饰大众美丽人生，我们在永亨是为了帮助它健康稳步迅速成长为流的公司存在的目的是发展和提高经济效益，使企业和员工得到共同发展我们在公司是为了给公司创造效益，实现个人价值，达到个人和企业同步发展公司存公司存在的目的是为行业为社会作出自己的贡献，我们在这里是为了最大限度的实现个人价值，公司存在的理由是随着人们对视觉美的追求呈现多样化个性化的解释或详细阐述公司存在的目的是什么我们在这里是为了什么公司存在的理由是什么我们为顾客提供什么产品或服务，或者为顾客创造什么价值我们从事的领域是什么，在这个领域内我们要处于什么样的地位我们期望我们的公司是什么样的我们的公司应该是什么样的明确我们的公司在年的发展目标是什么本资料来自研讨明确公司战略目标定位和核心竞争力•我们为顾客提供什么产品或服务，或者为顾客创造什么价值我们为客户提供的是以服饰类为主织带产品与服务，使顾客的产品增加附加值。•二我们从事的领域是什么，在这个领域内我们要处于什么样的地位我们从事的是纺织业，我们要成为最大的织带产品供应商之。•三我们期望我们的公司是什么样的我们的公司应该是什么样的客户信赖员工满意社会尊重诚信务实和谐高效充满活力。•四明确我们的公司在年的发展目标是什么我们公司的发展目标产值和效益三年翻番，五年翻两番。•五公司存在的目的是什么我们在这里是为了什么公司存在的理由是什么提升客户产品附加值，美化生活，企业进步，同时个人价值得以体现，行业内有广阔的市场前景与发展空间。本资料来自资本运营，成为大型专业集团成为纺织辅料类国际流品牌和最大供应商成为商贸物流中心多产品设计更新能力，发出订单，扩大生产和销售规模，增加市场份额增加产品线实施同心多元化公司品牌建设营销拓展提升综合管理水平，降低运营成本对高层逐步构建企业集团设想的可行性分析同心多元化战略是指企业增加新的相关的产品或服务的战略同心多元化战略需要遵循以下项条件我们已初步具备•企业在零增长或缓慢增长的产业中竞争•增加新的显著相关的产品能够促进现有产品的销售•能够以富有竞争力的价格水平提供新的相关产品•新的相关的产品的销售具有季节性波动的特征，这种季节性正好可以弥补企业现有产品的波动•企业现有产品处于其生命周期的衰退阶段•企业拥有强有力的管理团队本资料来自战略目标公司在战略思想的指导下，根据对公司外部环境和自身实力的分析而确定的公司在定时期长期中期近期内应该达到的总体水平。简单说就是就是公司要做多大，在业界的影响和对社会的贡献在年内，我们要成为最大的织带产品供应商之。市场占有率不低于公司的发展目标产值和效益三年翻番，五年翻两番。本资料来自战略定位在考虑公司内外部各种条件的基础上确定公司未来的发展方向般是年，也就是要成为个什么样的公司。战略定位考虑的是公司未来的客户群和业务，就是公司要赚谁的钱，靠什么业务来赚钱。它是公司近期经营活动的轴心，是公司实现中长远目标的重要保证。我们从事的是纺织业，我们为客户提供的是以服饰类为主织带产品与服务，使顾客的产品增加附加值。本资料来自核心价值核心价值也叫核心竞争力，是指公司在发展过程中逐步积累起来的，超出业界般水平，不易被竞争对手模仿，能够给公司带来巨大利润的管理能力运作能力客户关系技术能力等相结合而形成的经营管理体系。本资料来自客户群核心竞争力本资料来自永亨企业核心竞争力的培育客户公司规划人力资源和企业文化财务管理品质管理建设间接增值直接增值研发生产服务分销物流销售和市场利润利润业务•生产•品牌•创新我们将在哪些方面超越竞争对手，哪些努力可以使我们高于行业利润率本资料来自如何内外部环境分析公司外部环境分析要点行业环境行业的趋势竞争程度市场规模盈利模式分销服务本资料来自行业趋势的信息收集例•具体内容包含之议题信息来源产品发展趋势•市场需求和增长模式•设备价格趋势•潜在技术革新及影响•潜在替代产品•市场及客户调查访谈•行业杂志•相关报道行业供应特征•行业内参与者数量及各自的份额•库存量和应尽可能详尽地描述•去年的问题汇总•变化分析报告•与主要管理团队及其他人进行头脑风暴用以明确由此问题得到的经验教训和问题重要程度的原因所在般包括以下要素•产生影响的领域，如销售质量•影响的量化，例如该问题解决，毛利将提高等用以确认补救行动。详细的补救措施将成为营运计划的部分。这些计划的进度将作为每月次的定性分析报告的部分进行汇报。问题与机遇经验教训行动计划本年度自身经营回顾和经验总结对比关键绩效指标及财务表现与设定目标间的差距，总结经验教训，以备在下年度实施。示意本资料来自本年度总结本栏用以解释关注的领域•通过标杆比较指明绩效滞后•对于竞争者的重要领先领域应进步加强作为竞争中的领先优势本栏用以分析导致滞后的原因和以特定公司的战略及行动的形式加以引导本栏用以运用特定术语对目标中确定的总体目标时间和责任等方面进行解释。每个目标均应与公司的业务计划结合为体关注焦点诊断分析目标确定本年度同业对比和经验总结对比自己与同业的经营业绩和管理之间的差距，总结经验教训，以备在下年度实施。示意本资料来自本年度总结本年经营计划中的没有达到的经营目标，及当时制定其的原因目标本年经营计划中确定的原执行最终期限原期限实施的责任人和相关职位原责任人本栏用以解释延迟的原因本栏应解释•该行动计划是否需要在下年执行和相关的原因•克服过去障碍，保障实施的行动步骤•解释修改后的计划得以成功的原因是否在下年度计划中进行延迟原因本年度未竟目标的回顾和更新回顾在今年经营计划中但未达到的经营目标，考虑是否适合作为下年度经营目标示意本资料来自二环境分析及趋势预测•环境分析•趋势预测•应变计划本资料来自三年度目标分解指标名称第季度第二季度第三季度第四季度全年合计销售收入成本费用应收账款货款回收目标序时分解表本资料来自企业年度行动计划表指标推行计划成果备注时间行动时间行动时间行动时间行动时间行动时间行动本资料来自公司目标展开表目标现状或问题点完成期限上级主管展开部门资源需求与满足时间编号目标项目目标值营销生产总办人事行政例总成本费用降低成本费用率损耗率大管理费用控制没有预算营销费用降低制造费用降低管理费用降低人工成本降低说明此表为进行目标分解用本资料来自四公司策略和措施策略围绕公司的目标和业务，在分析公司内外部条件的基础上，为充分利用公司优势从而抓住机遇，规避风险而制定的各种措施和办法。措施基于目标和策略而制定的具体动作。举例•目标找对象•分析分析自己口才好学历高年龄偏大，身高征婚手段日益进步周边缺少异性•策略增加能够进行深入沟通的交往机会•措施本季度参加五次征婚晚会聊天室内寻芳草本资料来自策略与措施制定•业务策略联合或兼并策略突破重点项目，积累经验等客户关系策略行业关系行业壁垒等合作伙伴策略配合争取资源等市场策略宣传等服务策略•二管理策略组织结构策略组织优化培养领军人物配置资源等人员策略内部调整激励培训招聘本资料来自六资源配置在制定公司策略及措施后，为保证策略及措施的实施，而进行人力数量特长组织结构财力总资金盘子部门费用公司财务费用物力办公场所建设等资源的合理配置。这些配置可能是多个部门之间的资源共享。举例策略通过培训使员工和永亨共同成长。措施成立内部培训师制度并组织在职培训及内训开发。资源配置设置培训专岗人，内部培训师人配置台笔记本，年预算投入资金万。本资料来自部门目标展开表目标现状或问题点对策措施完成期限上级主管展开部门团队个人编号目标项目目标值编号对策项目例全年销售额亿月日市场总监月日市场总监说明此表为进行目标分解用本资料来自销售计划的制定销售预测•历史数据•信息收集•预测方法•专家评审制订销售计划本资料来自销售要货计划发货计划年度产品发货计划•数量确定总发货数量订货数量发货率未交付数量•进度确定按平均交货期后推销售计划产品类别产品名称预计销售或要货预计合同签定数预计要货数合计本资料来自生产计划战略计划财务计划业务计划销售及营运计划主生产计划详细物料计划能力计划车间及供应计划计划实施需求管理粗能力计划制造工程供应商销售客户市场其他需求订单录入和承诺合同工艺路线存货记录工作中心生产计划所处的层次本资料来自生产计划产品类别产品名称生产目标合计年度生产计划主生产计划物料需求计划车间作业计划物料采购计划本资料来自研发计划研发项目分类•开发项目•技术开发项目产品开发项目产品线路标规划时间项目任务年年自主开发改善改目本资料来自人力资源规划部门岗位现有人数需增加人数希望到岗时间来源备注合计本资料来自预算的核心开源•业务部门要想怎么挣钱，是在原有业务上想办法增加利润，还是开拓新的业务。节流•怎么把费用控制住•建立清晰量化的费用核算体系关键点控制•历史数据的积累•对业务的深刻把握预算本资料来自天花板产品价格折扣折让毛利润广告费部门费用财务成本积压成本技服成本运输成本制造成本材料成本市场部人事行政部财务部资材部开发部客户服务部生产部资材部年数据总体目标实现依靠各部的有效控制预算开源节流屋顶图拧毛巾本资料来自预算编制流程公司年度经营计划财务部营销部生产部资材部下属公司公司领导层编制收入成本费用预算编制损益预算审批编制现金流量预算编制资产负债预算销售收入预算直接材料预算直接人工预算间接费用预算财务预算成本预算销售费用预算管理费用预算行政部门等财务费用预算损益预算实缴税金计划现金流量预算归还贷款计划固定资产计划货款回收计划采购支出计划编制资产负债预算费用支出计划预算审批组织调整或形成正式预算下属公司预算本资料来自损益预算财务预算本资料来自现金流量预算财务预算本资料来自公司财务预算销售收入预算表格货款回收计划表格销售收入预算销售成本预算表格销售成本预算表格直接人工预算表格直接材料预算表格制造费用预算表格生产成本预算期间费用预算表格销售费用预算表格开发费用预算表格管理费用预算表格财务费用预算损益预算表格损益预算表现金流量预算表格现金流量预算表格采购支出预算表格资本性支出预算资产负债预算表格资产负债预算融资计划表格融资计划表归还贷款计划表格归还贷款计划表公司年度经营计划本资料来自预算编制的指导思想预算编制原则•公司本财年的总营业额及税前净利润比去年相比不低于费用率不能超过去年。•财务部负责公司总体经营编制的牵头指导和服务及监控。预算执行原则•谁支出，谁预算，谁控制•谁受益，谁承担。预算准确