序略外联工作流程研发部与外联部工作配合流程工程部质量控制流程略工程进度与工期控制流程略工程项目竣工验收流程略客户服务部公积金贷款流程产权总登表预售证办理流程购买商品房产权登记表申请表标识办理流程福建省直单位职工住房公积金贷款申请表建行按揭程序商品房预售合同注销申请审批表中行按揭程序商品房买卖合同合同备案中信按揭程序中国建设银行个人住房借款申请书按揭用合同报备程序个人住房借款合同现场收款程序企划部各广告版面文字的审核流程广告资料收集登记表广告宣传费用审批流程房屋销售个案分析表集团网站内容上传流程项目媒介计划表周月季度年报纸广告投放分析表集团网站栏目上传内容确认单金辉专项工作联系单周月季度年广告费用统计表户外广告登记表项目媒介反馈日报表各项目月份销售推广费用统计报表第页各部门业务流程建设情况地产人力行政部总台接待流程费用报销流程会议准备流程计算工程流程资料查找流程公司应聘人员登记表员工试用期转正考核表助理人事离职表员工离职调查表暂未用岗位异动表员工年度考核表部门绩效考核表公司培训计划表培训需求调查表部门培训计划表培训效果调查表福建省企业职工基本养老保险登记表参保单位新增加养老保险职工申报表参保单位减员职工缴费工资分解表申报表折扣申请单文书文员加班登记表派车单小车费用报销单请假单会议室使用申请表前台文员就餐卡登记表档案调卷单档案管理员发文签收表签呈呈送表复印纸使用登记表财务部转帐流程略发票报销流程会计报表编制流程融资流程集团行政部略复印纸使用登记表文书文员收文批办流转登记表发文登记表集团办公用品领用登记表发文稿福建金辉集团有限公司文件阅办单工作联系单签呈公司移动电话报销登记表接待文员车辆养护记录表汽车加油览表公司摩托车费用报销登记表汽车费报销览表会议室使用登记表第页理清部门间流程接口与责任，减少跨部门工作障碍，减少流程环节规范管理，提高流程效率为新组织机构的运行提供指引逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变优化企业管理提升组织效率本次流程规划与设计的目标通过流程设计避免设计工程成本与项目部门之间的责任推诿现象保证流程的系统性协调性和精细化本规划方案即是方案，亦是培训教材，经审核通过后即为各部门下步工作重点，各部门可参考顾问组提供标杆学习资料进行内部流程优化。

•本文档适用于本次项目整个实施周期。

•本文档所涉及到的业务流程部分适用于目前的业务模块，但是些调整较大的关键目标流程，必须要在相关各部门调整方案落实后，甚至在系统实施后，才可以逐步推行。

•本文档还可以作为企业质量认证过程必要的参考文件。

第页流程分析流程规划流程设计流程实施流程评估要设计的流程进行总的规划，明确要设计的级流程和二级。

对流程管理现状进行调查，分析存在的问题和需改善的关键点。

根据流程分析和规划的情况进行流程设计，确定流程的关键步骤和责任部门。

对新流程涉及到的相关部门和人员进行培训，推动流程实施。

对流程的实施情况和效果进行评估，以便继续分析和改进。

对流程持续优化进行了本次流程规划之后，更重要的工作在于组织金辉内部流程优化的推动与实施，在推动和实施的过程中，应该注意以下各点。

提高企业领导班子对流程优化的认识•提高企业领导班子对流程优化的认识是流程优化的推动与实施中最重要的问题。

定要认识到实施流程优化，是企业提高运营效率和经济效益的重要措施，是企业战胜竞争对手的主要手段，是企业发展战略的重要步骤。

只有企业的董事长总经理等高层领导提高了对流程优化的认识，企业的流程优化才能够推动，实施才能见效果。

二加强培训，使管理团队与员工的步调致•在流程优化的推动与实施过程中，企业的高中层干部是实施流程优化的中坚力量。

同时广大员工也是不可忽视的，只有管理团队与员工的步调致，推定实施才会见到效果。

俗话说“步调致才能取得胜利！”那么怎样才能让管理团队与员工的步调致最有利的手段就是培训。

•通过对员工的培训，是广大员工都能认识到流程优化的意义，认识到流程优化对企业生存和发展的作用。

这样，提高了员工的自觉性，员工就会主动地遵守新流程所建立起来的管理次序。

三克服旧的管理习惯•通常，人们对原有的些习惯比较适应，心理学上称“舒适区”。

流程优化的推动与实施过程中，很重要的点是要克服旧额管理习惯，遵守新的管理规则。

在流程优化中，我们就要改变过去的“舒适区”，克服自我，逐步适应新的管理规则和管理秩序。

第页流程规划与设计的基本方法关于福州金辉地产流程规划设计的说明金辉地产关键流程总体规划及导航图经营计划及公司管理流程设计二财务与预算管理流程设计三人力资源管理流程设计四项目策划及营销管理流程设计五研发设计管理流程设计六项目及工程管理流程设计七审批研究讨论审查计划分解考核指标制订流程执行计划内部资源分析外部市场分析总经理第页战略地图制订流程福建金辉集团企业流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人战略地图制订流程各层经理人力行政部高层领导战略委员会董事会五年经营目标设定公司愿景绘制公司年度战略地图研讨策略，分析内部沟通宣导，达成共识进行战略主题说明提出集团中长期经营期望讨论平衡进行环境分析企业能力分析确定年度经营目标及计划执行制订公司发展选择审核人力行政部二级流程第页公司年度预算编制流程福建金辉集团企业流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人公司年度预算编制流程预算编制小组人力行政部集团财务总监各部门财务部集团董事会通过通过否高管及关键部门经理组成预算编制小组下达部门预算方案公司年度经营计划组建预算编制小组公司经营计划编制流程安排预算编制工作审批公司年度预算方案审核各部门年度业务计划各部门组织预算工作部门业务预算资金预算初步预算试算平衡编制预算草案提出预算草案修订意见调整本部门预算编制预算修正草案二次汇兑及预算试算平衡执行预算方案存档备案存档备案预算小组第页部门年度行动计划制订流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人部门年度行动计划制订流程主管员工各部门经理人力行政部主管副总总经理年度经营计划编制流程部门业务计划战略地图制订流程部门年度指标征求意见分析影响因素，制定目标达成策略明确目标达成资源保证部门岗位职责确定职位流程优化流程招聘流程培训需求制订阶段目标及推进时间表协商指导制定达成策略年度行动计划表审核指导季度设定流程年度分解，季度工作计划制订流程执行人力行政部第页部门绩效考核流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人部门绩效考核流程部门主管领导各职能部门人力行政部绩效管理委员会签订绩效合约汇总形成各部门绩效考核量表人力行政部汇总考核结果考核结果存档及应用绩效分析与改进汇总形成各部门绩效指标辞典战略主题强相关识别并分解落实指标进行部门指标值权重设计及指标目标值设定在人力行政部指导下分解落实指标并形成部门绩效指标词典战略地图制订流程辞典及指标值审批流程考核实施流程考核指标调整流程考核申诉流程人力行政部第页月度工作计划制定流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人月度工作计划制定流程总经理主管副总人力行政部部门经理各部门主管部门年度工作计划提出部门月度工作计划部门上月计划执行情况组织汇总平衡审查审批下发计划执行人力行政部第页计划实施过程监督流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人计划实施过程监督流程总经理主管副总人力行政部计划执行部门经理了解计划执行情况将计划和实际执行情况进行对比是否接受差异识别差异原因调整和纠正继续执行计划根据业务情况提出调整计划审核是审核汇总下发执行否反馈人力行政部第页预算外资金审批流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人预算外资金审批流程财务部董事长总裁各业务职能部门工程副总总经理同意预算外业务申请审核研发部项目部经理审核签字销售部经理人力行政部经理审核签字成本部财务部客服经理审核签字审核不同意审核额度外预算外资金使用审批书预算外资金调整备案审核额度外业务费用发生相关支持文件发票或收据付款申请单合同或协议审核付款入帐及备案财务部第页岗位绩效考核流程福建金辉集团企业流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人岗位绩效考核流程财务部人力行政部职位员工部门经理直接领导考核结果汇总并交人力行政部财务部核算发放绩效工资人力行政部审核共同制订下考核周期工作计划共同制订绩效改善计划绩效沟通被考核者填写考核表上交考核者绩效成绩存档考核者进行评定进入下轮考核周期绩效跟进辅导绩效成绩签字确认考核者与被考核者共同确定考核指标考核者与被考核者共同设定指标值考核指标调整流程考核申诉流程人力行政部三级流程第页经营检讨及目标修订流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人经营检讨及目标修订流程主管副总总经理财务部人力行政部公司各部门工作计划执行季度经营检讨通知会前准备自检总体目标达成经营检讨计划执行分析绩效指标分析能力方法分析策略效果分析财务指标对比分析历史对比财务分析重复性关联性问题分析改进措施目标调整修正制定调整改进计划专题分析研讨会议执行计划实施监督流程总经理第页预算控制与调整流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人预算控制与调整流程各部门财务部财务总监总经理董事会否否是是向董事会汇报预算执行情况审核季度预算执行情况核对核对根据公司预算下发部门细分预算月度预算执行分析公司预算编制流程日常业务统计月度预算执行报告剩余季度预算执行预期分析季度预算执行报告是否符合年度预算是预算调整意见否预算调整方案审批未通过按预算调整方案执行预算调整方案是年度预算执行报告审核提交董事会评估公司预算执行情况未通过财务部第页流程制度优化流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人流程制度优化流程总经理主管副总人力行政部公司各部门是否是是否否结束提出制度和流程建设建议提出本部门制度和流程修订建议对现有制度和流程进行梳理向各部门征求意见，汇总修改审批是否内部制度流程制度流程发布归档制度流程试行审批审核编写制度和流程建设初稿人力行政部第页绩效工资激励流程福州金辉地产关键流程体系流程编号归口部门流程名称流程层级最后修改日期编制人版本号实施日期批准人绩效工资激励流程总裁人力行政部公司各部门财务部不批准批准常规启动，每月日进行不批准批准计算岗位工资审批考勤资料发放薪资结束编制员工工资发放表部门绩效考核成绩计算员工应发绩效工资审核计算部门应发绩效工资薪资发放情况分析部门绩效考核流程员工绩效考核流程员工绩效考