性，物装公司正在逐渐完善制度体系营造流程可实施的运营环境，是项目成功要素主要内容，可实施的环境包括，领导的重视完善的制度及全员参与等本资料来自客户需求变化流程的目的之就是管理程序化，以适应客户的需求变化，因此，客户需求变化将影响工作流程惯性思维障碍多年形成的工作习惯很难在短期内改变，般也会有思想上的抵触，因此，惯性思维也将影响工作流程的实施主管单位影响为了适应集团公司的管理，可能会在组织机构，审批权限等方面发生不确定变化，将影响工作流程“机”“制”脱节公司不断完善各项管理制度，制度内容要与流程相协调，二者脱节将会给管理工作带来不利影响防范风险本资料来自总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总经理办公室审计处财务资产处规划计划处信息条法处对外投资管理处证券办公室技术装备处咨询中心贸易处各经营部副总经理党办监察处人事劳资处实业管理部六家制造企业海外公司地区公司管理结构图级流程是部门间的活动流向程序。本项目级流程涉及的活动都是只指正式组织机构部门的活动，诸如各委员会等临时性机构，除特别列明外，不在流程中体现。本项目流程设计以此管理结构图为准。党委组织机构及流程单独列示本资料来自流程流程流程部门部门部门考核标准流程关键活动工作标准流程关键活动工作标准与部门考核标准的关系本资料来自依据现有的规章制度“流程是由职责和规章制度衍生出来的程序规范”摘自关于编制公司管理流程的意见，本项目所设计流程以现行的规章制度和责权体系为主要依据，对于管理制度空白或重叠之处，建议由主管部门根据需要进行修订体现目前的责权体系各部门的职责和各处处长以上岗位的职责权限，是决定流程活动行为的先后顺序主要因素，本项目流程设计主要以目前的责权体系为主本资料来自规范实用严密清晰对项目的要求流程设计原则与方法本流程设计工作重点是将现有业务流程通过图表释义及工作标准表现出来本流程设计采用微软办公软件和，参考使用美国机械工业协会的标准和内部控制学李凤鸣北京大学出版社有关内容本资料来自符号表示内容符号表示内容业务处理项目文档工作开始或结束信息来源判断预定义流程单向两项工作连接两项工作不连接本项目流程设计所用符合及表示内容流程汉语拼音缩写部门编号流程序号子流程序号流程编号说明本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门使用部门主管副总经理实业管理部财务资产处主管财务副总经理总会计师总经理合理性审核合理性审核单笔万审批审批采购流程领用资产盖章确认盖章确认帐务处理使用监督使用提请购置需求编号本部购置固定资产审批领用流程填制固定资产卡片本资料来自本部购置固定资产审批领用流程流程释义关键活动工作标准本流程所指固定资产指资产类办公用品及设备的购置，不包括集团审批范围内的固定资产使用部门提出购置资产申请，购置申请包括对产品的性能配置及质量等要求，申请经主管副总经理审核后，实业管理部审核主管财务副总经理审批万元以下金额的申请，超过万元的报总经理审批得到批准后，实业管理负责采购工作固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部盖章确认后，财务资产处负责帐务处理实业管理部对使用部门对固定资产使用情况进行监控使用部门及主管副总经理对申请购置固定资产的合理性进行审核并负责审批人对审批金额及业务合理性负责从实业管理部接到申请完成采购到使用部门领用共需要个工作日在资产采购中，坚持审购分开，申请和采购不能由个部门完成工作成果表现形式释义与工作标准本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门实业管理部财务资产处编号本部固定资产采购流程供应商办理申请购置手续询价报价比质比价征求使用部门意见采购验收财务结算核算办理卡片领用申请资金本资料来自本部购置固定资产采购流程流程释义关键活动工作标准本流程起始于使用部门已办理完购置固定资产申请手续实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价确定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，确定供应商实业管理部办理资金请领手续采购完成后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手续，财务资产处负责采购进的固定资产登记核算等帐务处理工作使用部门领用购进的固定资产实业管理部在选择供应商时，提供三家以上可供选择的供应商及报价实业管理部采购固定资产的部财务资产处主管财务副总经理总会计师总经理合理性审核合理性审核单笔万审批审批采购流程领用资产盖章确认盖章确认帐务处理使用监督使用提请购置需求编号本部购置固定资产审批领用流程填制固定资产卡片本资料来自本部购置固定资产审批领用流程流程释义关键活动工作标准本流程所指固定资产指资产类办公用品及设备的购置，不包括集团审批范围内的固定资产使用部门提出购置资产申请，购置申请包括对产品的性能配置及质量等要求，申请经主管副总经理审核后，实业管理部审核主管财务副总经理审批万元以下金额的申请，超过万元的报总经理审批得到批准后，实业管理负责采购工作固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部盖章确认后，财务资产处负责帐务处理实业管理部对使用部门对固定资产使用情况进行监控使用部门及主管副总经理对申请购置固定资产的合理性进行审核并负责审批人对审批金额及业务合理性负责从实业管理部接到申请完成采购到使用部门领用共需要个工作日在资产采购中，坚持审购分开，申请和采购不能由个部门完成工作成果表现形式释义与工作标准本资料来自工作成果表现形式流程图使用部门实业管理部财务资产处编号本部固定资产采购流程供应商办理申请购置手续询价报价比质比价征求使用部门意见采购验收财务结算核算办理卡片领用申请资金本资料来自本部购置固定资产采购流程流程释义关键活动工作标准本流程起始于使用部门已办理完购置固定资产申请手续实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价确定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，确定供应商实业管理部办理资金请领手续采购完成后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手续，财务资产处负责采购进的固定资产登记核算等帐务处理工作使用部门领用购进的固定资产实业管理部在选择供应商时，提供三家以上可供选择的供应商及报价实业管理部采购固定资产的性能质量等指标要符合使用部门的要求范围，不得明显高于或低于使用部门要求采购人员对采购价格及质量水平供应商资质负责实业管理部接到申请到完成采购需要个工作日工作成果表现形式释义与工作标准本资料来自项目范围确认书部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程总经理办公室公文处理档案管理报批件管理公司大事记编撰信访管理印章使用管理出国团组审计处审计工作部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程财务资产处本部固定资产报废资金收支管理年度预算编制出差审批及报销规划计划处经营计划管理固定资产投资管理对外股权投资立项审批管理统计管理战略规划管理流程投资项目后评估企业经营分析级流程清单，共项本资料来自项目范围确认书部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程信息条法处合同管理法律事务处理对外投资处对外投资监管清理流程部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程证券投资处技术装备处管理直属企业重大事项汇报级流程清单，共项本资料来自项目范围确认书部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程贸易处及各经营部重大事项报告招标中心部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程运输保险部租赁公司租赁业务级流程清单，共项本资料来自项目范围确认书部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程项目管理部党委办公室效能监察信访举报党组织换届改选党员发展企业宣传管理企业文化建设民主管理共青团活动公文处理评优树模部门名称主办业务流程部门名称主办业务流程人事劳资处招聘业务培训业务离职人员调入人员总量控制年度奖金评定发放直属企业干部公开选拔公司内部专业技术资格评定流程实业管理部本部购置固定资产审批领用采购业务资产调剂职工住房管理级流程清单，共项本资料来自配套改革建议本资料来自针对特点，项目组建议绩效考核设计的内容为考核整体思路部门责任单位部门考核设计员工考核设计根据流程推进工作需要，建议员工考核设计在部门考核完成后另行设计本资料来自在流程设计中，项目组建议建立风险控制为什么要建立风险控制机制建立风险控制机制将包括的内容是很具有规模的企业，需要通过分权管理，需要建立对权力的监控机制建立系统事前事中事后的风险预警和控制机制，具体包括投资及采购控制机制资金统管理体系分级权限管理及制约体系等本资料来自以中国五矿钢铁公司风险控制机制为例第二部分综合管理制度各部门职能划分宏观风险的预警与管理分级授权制度客户管理制度市场信息采集及管理制度业务资料管理制度货物管理制度业务流程控制制度内部审计制度危机管理岗位风险管理手册制度更新办法放货规程第三部分业务管理制度对外询价和签约的规程自营合同管理规程进口商品配额及登记证明申领规定开立信用证的规程信用证项下拒付规程租船订舱和保险的程序海关报关规程代理报关规程进口索赔出口对外报价及签定合同出口催证审证改证出口备货出口租船订舱出口报验出口报关出口保险出口制单结汇出口索赔和理赔第四部分财务管理制度收款方式的规定开立承兑汇票的规程对外付汇程序公司结算规程进口核销管理规程关于定期对帐的制度增值税发票和印花税的管理规定出口退税出口核销第五部分分公司管理制度钢铁板块分公司日常工作管理办法分公司财务人员招聘与选派制度分公司决策机制分公司财务管理操作规程分公司各项费用管理规定分公司资金管理规定分公司收款方式的规定分公司应收预收款项管理办法分公司“问题账款”管理办法第部分建议系统的建议本资料来自企业文化的支持文化管理制度管理权威管理企业管理艺术的最高境界价值观坚持以人为本的原则坚持服务于企业发展的原则坚持重在创新的原则。行为准则以客户为导向以服务为核心以企业利益为首要选择以经营意识成本意识为工作准则互相欣赏，充分肯定他人成绩对企业追求企业利益最大化，把个人追求和目标融入公司整体目标中，以企业目标为主对客户提供高质量的产品和服务，不断提升客户满意度让流程的实施与执行成为企业的行为文化本资料来自朴智完成中石油物装企业文化的优势企业文化系统精神文化制度文化物资文化行为文化流程设计工作将对公司执行的制度作全面的总结和提炼，方面流程将是日常管理业务的主要工作行为规范,并且大大减少合作风险,有效降低咨询的成本朴智管理咨询公司多年来，在企业文化咨询领域形成了深厚的积淀，公司是中国企业文化协会评定的“中国企业文化优秀咨询机构”本资料来自项目组在访谈中，中级管理人员对于绩效考核的需求最为迫切，而风险控制需求主要来自于两大业务板块和对外投资业务部门。企业文化作为企业长期内容，朴智公司将与共同建设的需求与的优势！！提供完备的绩效解决方案成熟的风险控制实践经验“中国优秀企业文化咨询公司”健全绩效考核体系建立风险控制机制