保险的规定为员工办理各项社会保险。员工因工非因工负伤和在职期间因工非因工死亡的待遇按国家和地方的有关规定执行。员工患病或非因工负伤，公司可视具体情况，按当地有关政策执行。女职工在孕期产期哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行。所有女员工必须于孕后个季度之内告知部门经理其怀孕状况。休产假必须于预产期前十周向市场行政部申请，并出示医院出具的妊娠证明。产假工资按各地方政府规定计发。员工应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。假期公司的假期分为法定节假婚假丧假年休假补休假病假产假和事假。法定假日十天元旦天春节三天劳动节三天国庆节三天公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律本员工手册与劳动合同的规定支付报酬。婚假三天。婚假工资照发，但须提前个工作日向市场行政部提出书面申请并提供结婚证明。丧假直系三天配偶子女父母公婆岳父母非直系天兄弟姐妹姐夫妹夫兄嫂弟媳祖父母外祖父母孙子女外孙子女儿媳员工如需请丧假，须提前通知市场行政部，特殊情况可电话向部门经理申请，并在市场行政部备案。哺乳假每天有小时的哺乳时间，可晚上班小时或早下班小时，工资福利及补贴全额发给，哺乳假期限为六个月。工伤假工伤期间工资及切福利补贴全额发给。正式职员申请可享受公司每年提供的常规体检次员工生日公司将为其订做贺卡张生日蛋糕个以示祝福。休假所有休假应事先获得直接部门经理批准公司实行带薪年休假补休假制度员工为公司连续服务满年以后，每年享有次连续个工作日的带薪年休假。普通员工需要年休，应当提前周，向部门经理提出申请部门经理需年休，应当提前二周，向总经理提出申请。年休假需在年内休完它不予累计享用，也不折发酬金。为保证公司的日常有效运营，部门经理将提前为每位员工计划和安排休假日程。员工在未得到公司事先同意情况下,不得以年休假为理由离开工作岗位。员工在公休假日加班不按元天计算加班工资的,可按实际加班天数给予补休所有假别均应事先填写请假单,按请假核准权限获批准后,统交市场行政部备存所有员工必须在休假完毕后立即至市场行政部办理销假手续。个日历月中，员工请病假个工作日及以上，自第个工作日起，在扣除当月出勤奖后，按各地方政府规定计发病假工资。凡因重大病因须住院手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市县级医院住院诊断证明。凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门经理。并在病假结束返岗当天出具市县级急诊除外的病假证明，由公司市场行政部予以审核归档。员工请事假应事先由部门经理批准，市场行政部审核,事先未得到批准的缺席,按旷工处理。事假期间不发工资。员工的激励及晋升员工在本岗位上有突出贡献，公司将给予相应的奖励，如表扬，物质奖励发放奖金晋升级别等。员工在公司服务满年，且工作及业绩表现突出，可以晋升级别，享受相应的福利待遇。第五部分差旅费用报销办法工资费用工资指发放给员工的基本工资职务工资绩效工资等。工资的发放按公司的有关规定执行。加班工资员工确因工作需要加班的，个人提出申请由部门上报总经理审批。加班工资按公司有关规定计算。差旅费差旅费指公司员工因公出差所支付的交通费住宿费。出差前必须征得总经理或部门经理同意，并按要求填写出差申请表，出差归来五天内报销完毕。交通工具的标准交通工具乘坐人员备注飞机经济仓部门经理以上人员其他人员乘坐须事前经总经理批准火车软卧总经理硬卧所有出差人员硬座所有出差人员轮船二等总经理三等部门经理以上人员四等以下所有出差人员住宿标准单位元人职别住宿费用备注省外省内总经理实报实销实报实销凡出差地区公司设有办事处的，除因工作需要事先报总经理批准外，律住办事处。部门经理般人员伙食费补助省内每人每天标准元天，省外每人每天标准元天，并以实际误餐数计算。在执行上述补贴标准时，必须附上住宿发票做依据，否则，不予报销。凡员工家在出差地的，不再报销住宿费。凡乘坐公司车出差的，律取消交通补贴，般员工出差原则上不准乘坐出租车，如特殊情况需乘坐的，须经总经理的批准，否则财务不予报销。出差人员车费按实际单据如实报销，特殊情况须乘座飞机的士火车软卧及住宿费伙食费不包干的必须报总经理审批，凡已经报销过餐费住宿费的，不得再报相应的出差补贴。出差学习或开会，已由主办单位统收取食宿费用的，不再享受出差补助，只报销来去两天的交通和伙食补助。通讯费市内交通费通讯费单位元月级别通讯费总经理副总经理市场副总财务总监部门经理级业务骨干普通员工其他人员享受通讯补贴的须经部门提出申请，报总经理审批。通讯补贴随当月工资发放。市内交通费公司内勤员工到海口市内办事业务人员除外，除因重要紧急事情，需公司派车或经总经理批准乘坐出租车外，般应乘坐公共汽车或中小巴。如乘坐出租车，应注明乘坐起止点，并列明事由，每月列表单独报销。自备车外出人员不报销市内交通费。交通补助按员工工资级别的不同，在元月之间凭有效票据报销。招待费开支原则及范围业务招待费开支本着必须合理节约的原则，其范围包括如下几项有重要业务往来的客户社会有关部门检查指导工作的人员与公司有密切关系的重要人员，公司内部重要的集体活动。开支标准原则上每人每餐招待标准不高于元确需外出宴请的，原则上要求有两名或以上员工参加，原则上不允许单独宴请。总体招待费由财务部根据国家有关规定执行。总经理招待费实报实销，各部门经理招待费，必须事先报总经理审批后执行。除上述人员外其它人员原则上都不得报销应酬费，如需报销则由费用发生人贴票，部门经理签字，总经理批准后方可报销。凡本公司人员外出办事且无接待任务者，不得报销餐费发票办公费日常用办公用品包括书写复印打印传真纸张，统由行政部购买，标准名片统由行政部印制。办公用品应以勤进少储为原则，防止积压和浪费。对于办公用品的购进领用及处理，要严格按照计划和审批手续办理。在购置办公用品时，均需办理入库为简化程序，可在发票后验货处签名，否则财务有权拒绝办理报账手续。汽车费用公司车辆统由行政部安排使用，车辆由专职司机驾驶。无驾驶证人员不得驾驶车辆。无证驾驶发生交通事故，除追究当事人的责任外，所发生的切费用由当事人自己承担。车辆费用必须有正式合法发票方能报销各种罚款不予报销。修理费必须附有车辆维修审批表，路桥费加油费必须在天之内报销。车辆维修费用超过元，原则上要通过转账支付。汽车油费海南省内由公司统购买中石化海南分公司的油票，并以此公司发票结算，其他的律不予报销。如有特殊情况须经总经理批准才可报销。员工在市内因公事用车需到市场行政部填写车辆使用登记表，经市场行政部经理同意后，方可用车因公事需到省内出差的人员，需经得总经理的批准，方可用车。广告费用赞助费用广告费用赞助费用律由相关部门做出年度计划，报总经理审批。广告费用报销严格按照珠海总厂宣传费用核算规范手册执行。无计划的广告费用赞助费用支出律不予报销。运输费用货物运费按公司核定价格执行以与物流公司签订的合同为准，计量原则上以我公司出入库数量为准，经财务部与物流公司对帐核定后，财务经理审核后，报总经理审批。切运输费用开支必须附上原始运输单据，并以双方对帐核实确认后的明细表作为附件，原始运输单据各项目必须填写齐全，并经经办部门经理审核，财务部才能给予结算。为了保证会计核算的及时准确和往来款的及时清理，结合公司的具体情况，现对员工的借款费用报账作以下规定借款借款时要标明还款时间。员工因公出差或因业务需要可向公司借款，所借款项应本着够用原则，各部门负责人应严格掌握用款员工的借款尺度，对借款与实际用款出入比较大的，应拒绝借款。借款程序由借款人填写借款单式两份，经总经理批准后交财务部，由会计财务部经理签字后到出纳处领取现金或支票。还款可用现金还款，也可以报销冲账的形式还款，为确保借冲，还款时须说明是还何时所借的何种款项。员工未能在规定时间还款或报销冲账，公司有权直接扣除员工工资冲抵。报账在每月财务结账前应将当月的票据全部报账否则，逾期不予报销。报账审核时间为每周二，领款时间为每周五。各部门由本部门指定文员来统报账。住勤费为非业务人员出差餐补，标准为元天，可凭餐费发票报销，但出差期间有宴请或被宴请行为的，按元餐计算，该部分不予报销。出差人员住宿费按公司财务制度规定范围内予以报销，确有特殊情况的，填写超额费用申请单，经总经理批准方可报销。般费用的报销由报销人填写费用报销单或付款申请单，经本部门领导核定签字后交财务部，经会计审核财务部经理审核后交总经理签字，出纳凭报销单上报销人会计财务经理总经理四人签字方可付款。报销业务招待费用，要填写招待费登记表，经总经理批准后填写费用报销单经本部门领导签字后交由财务部，按般费用报销程序报销。贴票要点填写费用报销单应注意以下各项单据及附件的页数为有含粘贴单的所有单据所报费用是领取现金还是冲账要注明，为确保借冲的原则，冲账时要在备注栏上注明所冲账的发生日期及事项用途及金额处如有空白要划斜线以示填写完毕合计栏大写处要以汉字填写，未填用的大写金额数字前应写上⊕符号封顶，尾数为零的要填写汉字零票据的粘贴以票面整齐易查，厚度均匀为原则，单据大于报销单可不用粘贴单粘贴。招待费登记表上填写各项目要与发票票面及事实致方予以报销。贴票原则为次招待贴张登记表，以便清晰可查。差旅费贴票原则为按日期从上到下，从左到右。保险票据要紧跟在当次车票后，所报票据上不得有钉书钉。付款申请单的收款单位名称开户行账号须填写准确完整，标明付款方式，如是支付实物款的，要有对方单位送货单附后或公司内相关人员验收证明。第六部分安全卫生禁止在仓库卖场及公司内吸烟。未经允许，不得将非公司人员带入办公室和仓库。所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告严重的应报告部门经理。员工必须熟悉本工作区内灭火