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审核，订购合同与购回物料是否相符，签字付款总经理审核签字办理原材料剩余货款第条为规范物品入库管理工作，保证仓库和库存物品的质量和数量，为公司经营管理提供保障，特制定本制度。

第条本制度适用于物品的入库相关工作。

第条公司仓储部负责物品入库手续的办理及仓库管理，各部门配合工作。

第章入库准备第条仓储部人员在接到入库通知后，需要做好接货验收准备工作，测算装卸作业量和货位面积，准备检验工作装卸搬运作业人员。

第条仓储部以安全方便节约的原则使库位安排合理化科学化，尽可能缩短接受入库的时间。

第章入库物品检查第条凡入库物品应进行数量检验和外观质量检测。

第条仓储人员需核对物品到货交接单凭证是否相符，并准确填写入库单。

第条仓储人员根据收料单或验收单核对实物品种规格数量重量等是否致。

第条验收中如发现物品的名称规格质量不好，附件或资料不全，数量短缺损坏等已超过规定标准的，仓储管理人员应核对查实，做好验收记录，式两份并提出意见交采办人员负责澄清并进行迅速处理。

第条进厂物资，如发现有数量或质量问题，应通知采办人员协同质量管理部门及时确认，以便向供货厂商办理索赔。

第章办理入库登记第条物品验收合格后，仓储人员在入库单上签字确认并按入库单内容逐项登账，填制物资料卡，建立物品档案。

第条有问题待处理的物品应列入待检收账上，待问题解决后，再入库上账，并在仓库留存的验收的验收记录上注明处理结果。

第条待验物品应单独做账，待符合入库条件后即转入正式账本，并注销待验收账。

第条对有货无据者，保管人员应将此暂时列入待验收账，待票据齐全后，再办理验收入库手续。

第章搬运入库第条仓储部依据仓库的空间规划，按物品品种规格型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到作业和盘点方便货号明显成行成列文明整齐。

第条仓储部人员须监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物品汇总，分批送到预先安排的货位上，要进批清批，严格防止物品互窜和数量溢缺。

第条对于批次多批量小的入库物品，分类工作由仓储部人员在单货核对清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时起进行。

第条对于批量大包装整齐送货单位又具有机械操作条件的入库物品，要争取送货单位的配合，提高工作效率。

第条检验后物品分类分库按规定地距墙距垛距顶距整齐码放，同时要认真查抄入库号码，填写入库号码单，登记台账，每日工作终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第章附则第条本制度由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第条本制度自颁布之日起执行。

二出库管理制度第章总则第条目的为加强对物品出库管理工作，提高出库工作效率，维护物品安全，避免或减少公司的损失，特制定本制度。

第条适用范围本制度适用于公司所有库存物品的出库管理工作。

第条职责仓储部在公司总经理的授权领导下，负责库存物品的零用发货等工作。

第条原则先进先出的原则。

物品出库应实行先进先出，推陈储新的原则，密切注意物品存放有效期储存状况，避免物品的损失或积压。

凭证出库的原则。

物品出库需凭书写规范的出库单，对非正式凭证或白条律不予出库。

如因特殊情况，经办人未能提供有效物品出库单，须经公司主管领导批准后方可办理出库，事后，经办人应及时补办相关手续。

出库检查原则。

物品出库应保证数量准确，规格正确，质量合格，交接清楚，随物附带的说明书图纸质量证明等资料应根据使用者需要给予提供复印件，原件仓储存档。

计算方法致原则。

出库数量计算方法应与入库时的计算方法相致原则。

急用先送的原则。

对大宗成品备件和设备，应根据使用的紧急情况调整出库时间。

及时清理现场原则。

物品出库后应及时清理发货现场，重新堆码第章物品发放领用管理第条物品发放的依据公司稳定的生产经营计划。

生产经营标准损耗量。

物品库存量。

日常办公用品的使用计划。

第条物品发放流程物品发放计划。

仓储部根据生产经营计划制订物品发放领用计划，边进行物品准备，包括按照存储计划已经储备的物品和需要采购的物品。

仓储部将需采购的物品通知采购部负责采购。

物品发放标准物品发放准备是为了缩短实际发放时间，提高工作效率。

物品发放前，仓储部根据生产经营情况和物品需求，将所要发放的物品提前备好，存入发料区，检查并标识发放物品的品名规格批号等。

核对单据。

使用部门持领料单到仓库领料，仓库审核领料单，其审核内容如下。

领料单填写是否规范清楚。

领料单审批程序是否正确无误。

所领物料的规格型号数量等是否与物料计划致。

所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。

物品发放。

物品发放过程中，仓储部人员须防止发生出错，减少数量不符质量问题包装问题单证不符等情况发生。

数据汇总等登记出库台账。

物品发放结束后，立即登记台账，进行数据汇总。

第条物品发放注意事项物品发放须遵循以下规定。

未经检验合格的物料不得发放。

已过有效期的物料不得发放。

物料发放按先进先出的原则进行发放。

同批物料贴有取样验证的最后发放。

复验合格的物料先发放。

接近有效期限的物料先发放。

手续不全不得发放。

公司建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设人。

不同物料按类别由不同的人员负责。

生产部门各车间由专人负责领料。

仓储部及时填写仓库账薄，仓库账薄是物品存储控制的依据，须避免漏记错记等现象的发生。

物品发放过程中，仓储部须认真清点数量，防止错发漏发多发等。

第章产品发货管理第条接受发货通知仓储人员至少应在发货前天接收发货通知，收到发货通知后，应详细了解订单号数量种类金额要求出库及到货时间等。

第条发货准备仓储部检查出库产品，准备出库单，根据需要，在发货前根据产品的性质和运输部门的要求，准备各种包装材料用具标签等。

第条审核发货单仓储部接收发货通知单后，仓储人员须对发货单进行审核。

审核内容主要包括以下个方面。

审核发货单的审批程序是否完整及正确。

核对货物的名称型号规格单价和数量。

核对收货单位到达地点等是否齐全正确。

第条出库检查仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查，检查通过后，安排发货，发现质量问题，及时通知仓储主管，与提货人达成致，寻求解决办法。

第条填写产品交运单仓储部须在每天下午点以前备好第二天应交运的产品交运单，并通知承运公司调派车辆。

如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址，产品交运前，仓储部应将预定抵达时间通知销售部相关人员第时间通知客户准备收货。

承运车辆入厂装载产品后，仓储部及承运人应于产品交运单上签章。

第条客户自运客户要求自运时，仓储部应先联络销售部确认。

产品装载后，承运人于产品交运单上签字。

第条直接外销的产品交运仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等。

产品交运时，仓储部应依外销发货单开列产品交运单。

产品需于内装柜时应依下列规定办理。

仓储部应于接到销售部领柜通知后，即联络货柜入厂装运。

装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。

第条出库登记与报告发货后，仓储部人员须登记台账，做好账簿登记，当天发货当天记，填写发货日报表。

同时及时将发货情况向仓库主管报告，向收货方发出通知，告其发货时间和预计到货时间。

第条产品交运单签收回联的审核仓储部审核产品交运单签收回联有下列情况者，应立即将有关单据送销售部转客户补签。

未盖收货章收货章模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。

其他用途章如公文专用章充当收货章第条运费审核仓储部每月接收承运公司送回的产品交运单签收回联运费明细表及发票存根，应于每月日内审核完毕，送回财务部整理付款。

仓储部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，若有逾期送达或违反合同规定者，依合同规定罚扣运费。

若产品交运单签收回联有相关条文的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。

第章附则第条本制度由公司仓储部编制，解释权归仓储部所有。

第条本制度自颁布之日起执行。

生产车间生产产品领料流程生产车间仓储部总经理财务部提交生产计划与原料明细数量生产成品入库流程接受领料单发放原料主管领导审批物料交接登记物料台账统计库存量缺料提醒入库清单入库凭证拟定发料主管领导审批财务备案提交领料申请填写领料单生产部仓储部质检部财务部人身安全规范化管理制度设计核对物品数量物品入库登记物料台账质检物品验收成品入库申请清理仓库入库凭证产品名称规格数量合格证入库清单入库验收准备人身防护管理制度第章总则第条为加强对公司员工的安全管理，提高员工对人身防护的认识，杜绝发生人身事故，特制定本制度。

第条本制度适用于对员工人身防护的管理事项。

第章防护教育第条公司新进员工上岗前，必须由人事部培训人身防护的要点及防护用具的使用，经考核合格后，方可上岗。

第条员工上岗后，需要接受生产车间与生产班组的两级个人防护培训，具体内容需要根据车间生产特点与岗位生产特点安排。

第条特殊岗位的生产人员必须在上岗前取得人事部颁发的认证，掌握所处岗位的防护特点后持证上岗。

第条公司人事部定期举办个人防护讲座，并对员工进行不定期的考核，考核成绩记入员工绩效考核成绩中。

第章防护工具管理第条生产中使用的个人防护用具由公司按照各生产车间的使用需求按统发放，在日常使用过程中，若有遗失则由车间主任进行申领。

第条根据公司生产需要，公司所配发的个人防护用具包括安全帽安全带安全套防护面罩过滤式防毒面具氧气呼吸器防护眼镜耳塞防毒防尘口罩特殊手套防护工作服防护手套绝缘手套和绝缘胶靴等。

第条公司员工需要保管好自身所属防护工具，不定期的检查，发现防护工具出现损伤时需要及时申领更换。

第条员工个人防护用具应置放与公司指定地点，不得穿防护服去公司食堂浴室宿舍等地方。

第章安全防护作业要求第条公司生产过程中有危险的工作应交由熟练工操作，并由安全管理人员或车间负责人在场监督。

第条公司人员在进行对身体有伤害的作业时，必须根据要求佩戴防护用具，否则后果由当事人承担。

第条车间工作地点的上方可能落下伤人物体时，应设立防坠落警示标志，生产人员进入或经过时必须戴安全帽。