门下属部门公司计划执行管理计划范围公司年度计划级部门年度计划级部门月度计划二级部门月度计划二级部门周计划三级部门周计划二计划跟踪评估计划范围中规定的计划由各级部门提交运营管理部。

周计划每周，各二级部门和三级将周工作计划提交运营管理部总经理秘书。

月计划每月日，各级部门和二级部门将月工作计划提交运营管理部总经理秘书，双休日和节假日提前提交。

运营管理部对公司年度计划级部门年度计划级部门月度计划进行全面过程跟踪和计划执行情况评估，每月日向总经理室提交月度计划执行报告。

运营管理部对二级部门周计划三级部门周计划进行专项过程跟踪和计划执行情况评估，跟踪项目由总经理室确定或运营管理部自行确定。

级部门年度工作报告级部门月度工作报告二级部门月度工作报告二级部门周工作报告三级部门周工作报告，由各级提交运营管理部。

周报告每周，各二级部门和三级将周工作报告提交运营管理部总经理秘书。

月报告每月日，各级部门和二级部门将月工作报告提交运营管理部总经理秘书，节假日顺延。

部门工作报告包括四部分内容本周月完成的工作本周月存在的问题需要公司协调解决的问题下周月的重点工作。

本周月完成的工作。

简单的工作只汇报完成情况，复杂工作和重要工作要有详细的汇报。

本周月存在的问题。

本周出现但已被解决的问题列入本周完成的工作，重点是本周未解决的问题，要有问题的详细描述和分析及解决方案。

需要公司协调解决的问题。

下周月的重点工作。

运营管理部随机对计划和工作报告的内容进行抽查验证并将结果报总经理室处理。

公司的指令下达与跟踪评估指令类别总经理室下达至各部门的工作指令。

二指令下达方式总经理室的工作指令由分管副总下达至运营管理部，运营管理部传达至各相关部门。

各部门完成工作指令后，将指令单返回运营管理部。

运营管理部负责工作指令执行的跟踪与评估并将结果汇报总经理室。

管理工作审议审议范围各部门需要报公司总经理室审批的工作项目计划组织机构工作流程管理制度及重大合同。

二审议程序各部门将需总经理室审批的工作内容提交运营管理部审议。

运营管理部对部门所提交的内容进行审议，并将审议结果提交总经理室。

总经理室对所提交内容进行审批，审批通过的总经理室转交运营管理部，运营管理部回复部门审批未通过的总经理室将意见返回运营管理部通知部门修改。

部门修改后按上述流程操作。

参与公司决策参与公司决策内容由总经理是根据工作内容临时决定。

二参与方式总经理室根据需要确定需要运营管理部参与决策的，通知运营管理部参与。

运营管理部在决策过程中提供意见和建议，供总经理室参考。

总经理室决策后形成指令的按照指令下达方式进行。

总经理室决策后形成文件的由运营管理部负责发放和管理。

管理体系监控监控范围部门范围公司所有部门。

管理范围公司及部门流程制度政策等二监控流程运营管理部不定期对公司及部门流程制度政策等的使用状况进行检查，对违反流程制度政策等行为要求部门进行整改，并对整改后的工作进行验证。

对部门未进行整改的情况提交总经理室处理。

运营管理部对各部门工作进行随机检查，对发现的问题要求部门提供原因和整改，并对原因和整改结果进行评估。

对公司层面的问题，运营管理部提出建议提交总经理室处理。

公司文件制度发布与管理文件范围组织机构。

组织机构图，部门职能和岗位职责说明书，岗位工作活动说明书。

公司年度计划。

公司发布的其他文件制度人事和财务除外。

二管理流程确定发放范围。

组织机构，组织机构涉及的所有部门。

公司年度计划，级部门。

公司发布的其他文件制度人事和财务除外。

根据具体文件制度确定发放范围。

发布运营管理部根据发放范围确定发放份数，将相应份数发放至各级部门，并做好发放记录。

级部门的下属部门由级部门负责分发。

运营管理部负责对所发放的文件制度使用状况的检查。

部门文件资料报备管理组织机构各级部门组织机构变动由各级部门报备运营管理部。

各级部门人员变动由人事行政部报备运营管理部。

二计划计划范围级部门年度计划级部门月度计划二级部门月度计划二级部门周计划三级部门周计划各级部门工作项目计划销售计划和生产计划。

各种计划签字批准后日内由对应各级部门报备运营管理部。

三工作报告报告范围级部门年度报告级部门月度报告二级部门月度报告二级部门周报告三级部门周报告各级部门工作项目报告。

各种计划由对应各级部门报备运营管理部。

四工作流程制度标准和政策范围公司各级部门制定和发布的工作流程制度标准和政策。

由对应各级部门发布后日内报备运营管理部。

五会议记录范围各级部门例会会议记录级和二级部门组织的专题会议记录由会议主持部门发放会议记录同时报备运营管理部。

六工作建议和请求各级部门向上级部门提出的工作建议，提出部门同时提交运营管理部报备。

各级部门向上级部门提出支持或决策的请求，提出部门同时提交运营管理部报备。

工作项目管理项目范围公司指定由运营管理部负责的工作项目。

二工作流程总经理室根据公司需要制定管理工作项目有运营管理部负责。

运营管理部组织相关部门对工作项目进行调研，并将调研报告提交总经理室。

运营管理部根据调研结果制定项目工作计划，提交总经理室批准后，组织相关部门执行计划。

计划执行过程中，运营管理部向总经理室提交项目进度报告，需要总经理室决策的提交总经理室决策。

计划执行完毕后，运营管理部向总经理室提交项目总结报告。

信息系统管理系统开发管理运营管理部负责公司系统开发的组织和管理。

各职能部门负责系统开发需求的确定，运营管理部对开发需求进行评估，提出建议，总经理室对开发需求确认。

开发需求确定后，运营管理部负责系统开发公司的选择与评估，向总经理室提交评估结果，总经理室确定开发商。

系统中各模块的开发由开发商与职能部门完成，运营管理部负责开发进度的跟踪与开发过程中的协调工作。

系统开发结束后，由运营管理部对开发结果进行评估，并向总经理室提交评估报告。

二系统维护管理硬件维护公司所有系统硬件设备由人员登记入帐，确定责任人与用途，人员入职离职或调岗，人员相应修改台帐。

硬件出现故障，由责任人通知人员进行维修，人员做好维修记录。

人员无法维修的需要外部维修的，由人员提出申请，运营管理部经理审核，总经理室批准后实施。

硬件设备需要增加更换升级等，由部门提出申请，人员确认，运营管理部审核，总经理室批准。

每月最后周人员对公司公司所有系统硬件设备状态进行检查，做好检查记录。

软件维护人员负责软件的日常维护和升级管理。

各部门需要安装的各种软件由部门提出安装申请，运营管理部审核，总经理室批准后由人员安装调试。

人员对各部门的软件使用状况进行检查，对私自安装软件的上报运营管理部处理。

三网络权限管理因特网和局域网各部门岗位网络权限由部门提出权限申请，运营管理部审核，总经理室批准后由人员设置，设置后填写权限表。

各部门岗位网络权的变更由部门提出权限申请，运营管理部审核，总经理室批准后由人员进行变更。

四网络安全管理人员负责网络安全设置。

人员每周对公司网络进行次病毒检测和杀毒处理。

人员对网络访问进行监测和检查，对访问与工作无关的网站或网页的行为上报运营管理部处理。

投诉处理处理范围公司各级人员各方面的投诉。

二处理流程投诉部门或人员将投诉内容书面提交运营管理部。

运营管理部接收投诉后对所投诉内容进行调查。

运营管理部调查后将调查结果和建议提交总经理室处理。

公司数据管理与分析数据分析内容生产数据。

产量，生产效率，产品合格率，退货率，订单完成率，物流准确率，物料耗用状况。

销售数据。

销售量。

财务数据。

产值库存原材料在制品成品费用制造费用管理费用营销费用。

二报表见附表拟文运营管理部日期年月日审核日期批准日期主送营销中心国际商务部制造中心财务部人事行政部抄送总经理室保密层级保密般开放附表生产周报表。

每周提交。

车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单平板门合计平板门框式门移门本周生产人数本周生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量框式门移门零单平板门框式门移门外贸单平板门框式门移门门套踢脚线门口线折边板其他木工车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单合计本周生产人数本周生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量零单外贸单门套踢脚线门口线折边板其他油漆车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单合计本周生产人数本周生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量零单外贸单门套踢脚线门口线折边板其他车间产量周报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单合计本周生产人数本周生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量零单外贸单门套踢脚线门口线折边板其他生产月报表。

每月日提交。

车间产量月报表订单类别产品类别产品型号入库数产值备注工程单平板门合计平板门框式门移门本月生产人数本月生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量框式门移门零单平板门框式门移门外贸单平板门框式门移门门套踢脚线门口线折边板其他木工车间产量月报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单合计本月生产人数本月生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量零单外贸单门套踢脚线门口线折边板其他油漆车间产量月报表订单类别产品系列产品型号入库数产值备注工程单合计本月生产人数本月生产工时工作天数在线订单总量工程量零单量外贸量零单外贸单门套踢脚线门口线折边板其他订单完成周报表。

每周提交。

产品类别订单类别订单份数完成份数完成率订单量完成量完成率工程单零单外贸单合计实木门工程单零单外贸单合计备注订单完成月报表。

每月日提交。

产品类别订单类别订单份数完成份数完成率订单量完成量完成率工程单零单外贸单合计实木门工程单零单外贸单合计备注物料周报表。

每周提交。

周补料记录表物料名称制造单号补料单号补料数补料原因物料月报表。

每月日提交。

物料耗用月报表物料名称限额数领用数补料数备注品质周报表。

品质部每周提交。

工序品质周统计表产品类别生产数检验数不合格品数合格率备注品质月报表。

品质部每月日提交。

工序品质周统计表产品类别生产数检验数不合格品数合格率备注物流周报表。

物流部每周提交。

物流周报表渠道类别发货量发货次数次数率工程自营门店经销商外贸物流月报表。

物流部每月日提交。

物流月报表渠道类别发货量发货次数次数率工程自营门店经销商外贸客诉周报表。

客诉部和品质部每周提交。

客诉周报表责任客户物流工程订单销售生产生产物流其他次数渠道类别公司管理部部部工程部部部工程自营门店经销商外贸客诉月报表。

客诉部和品质部每月日提交。

客诉月报表责任次数渠道类别客户物流公司工程管理部订单部销售部生产工程部生产部物流部其他工程自营门店经销商外贸销售周报表。

订单部每周提交。

销售周报表产品类别渠道类别订单份数订单量金额发货量金额备注工程自营门店经销商实木门工程自营门店经销商工程销售周报表工程名称订单份数订单量金额发货量金额备注经销商销售周报表经销商名称订单份数订单量金额发货量金额备注自营门店销售周报表门店名称订单份数订单量金额发货量金额备注销售周报表名称门店名称订单份数订单量金额发货量金额备注产品销售周报表产品型号订单份数