件发放由品质部负责，使用文件发放登记表进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同时将旧版本收回，并予以记录。

文件修改文件修改须填写文件更改建议表，更改时必须按原程序办理审批手续，品质部负责文件的修改。

文件标识所有质量管理体系文件均为受控版本，按本文件控制程序进行控制，并予以受控标识，不得随意翻印。

提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。

作废文件由品质部负责销毁。

标准管理品质部负责公司产品标准的管理，编制国家行业企业及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用有疑问时的查询。

外来文件管理顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件包括有关法律法规文件，由各对口采购部门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。

人力资源管理程序目的本程序为确保企业对人力资源进行有效开发，合理使用和科学管理。

适用范围本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员，包括临时工。

职责生产部负责人员招聘建立培训档案及收集整理相关信息。

生产部负责制定培训计划。

公司总经理助理负责人力资源各项工作的统筹和管理。

公司总经理助理审批年度培训计划内容人员招聘生产部根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。

应聘者在被聘用之前，须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持办理入职手续。

应聘合格后，由办公室办理聘用手续，并将其个人资料登记存档。

人员培训应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工在岗员工各类专业人员特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。

新员工培训内容公司基础教育，包括企业简介员工纪律质量方针和质量目标质量安全消防食品生产和环保意识相关法律法规质量管理体系标准基础知识等培训。

进入公司的周内，由行政部组织进行。

车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺操作步骤设备性能安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。

在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工按干什么提升什么，缺什么补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。

特殊工作人员培训特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员计量员统计员质检员化验员电脑操作人员，采取送外培或内培的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。

电工焊工等，按规定每年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。

各类专业技术人员培训通过内外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论新技术新方法新信息知识。

通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性违反这些要求给企业带来的严重后果自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。

培训的有效评估通过理论考试操作考核业绩评定观察座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况每年由公司总经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。

办公室负责建立和保存员工培训档案。

培训计划及实施每年月由办公室根据各部门的培训建议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。

办公室定期向主管领导汇报培训工作完成情况。

每次培训的受培人员应填写员工培训记录表，组织培训的单位负责记录培训人员时间地点课时教师内容等，培训后，将有关记录及时整理存档。

基础设备设施管理程序目的提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。

适用范围适用于公司内与产品有关的基础设备设施的控制。

职责生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。

生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。

设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。

机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。

内容设备的提供选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司总经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的正常运作，提高经济效益。

设备的验收安装车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司安装调试采购或自制完成的般设施，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求。

采购或自制完成的大型贵重设施，公司部组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收收单上签字验收。

量具等由使用部门自行验收，执行监视和测量设备管理程序。

验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。

生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号办理登记建档手续，并在生产设备台帐登记，低值易耗的工卡量具等由仓库办理入库手续。

生产设备设施的管理生产部对所有的生产设备进行编号，编制，并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订，并监督有关部门实施。

各部门或车间申购生产设备须由公司审批。

设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施机修人员每天对全公司设备设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电供水及其它设施是否完好。

设备操作人员的工作岗位要求正确使用设备，严格遵守操作规程，维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度，与维修人员配合，积极做好设备安全性计划性检修设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。

设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。

对因生产原因不能经常使用的设备工装，应采取定的措施进行适当的防护。

为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备工装，设备人员应进行维修保养。

设施的报废对无法修复或无使用价值的大型贵重设施，由使用部门填写设施报废单，经生产部审查，公司总经理批准后报废，使用部门在生产设施台帐中注明情况。

报废的设施应挂黑色报废牌或进行清理。

采购质量的控制程序目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。

适用范围适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制对供应商及服务商进行选择评估和控制。

职责采购部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。

公司总经理负责审批采购计划采购清单和采购合同。

质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。

检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。

仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。

采购部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。

内容供应商资料的收集对现有的供应商或服务商，采购部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。

纳入工业产品生产许可证的原料必须采购有认证的企业产品。

对供应商的评估和选择采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量价格供货期限售后服务等进行比较，填写供方评价表。

对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。

对于第次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。

如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。

对供方的评价采用百分制，质量评分按分，价格按分，交货期按分，售后服务分，评定总分高于分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于分质量评分低于分为不合格的供方，应取消供方资格。

采购由采购部负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由公司总经理批准后交采购员进行采购。

采购员根据批准采购计划和采购单按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。

对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种数量价格技术指标交货期付款方式违约责任盖上单位印章等，经公司总经理批准后生效。

验收采购部采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。

品管员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写原材料检验报告单，送交仓库。

仓管员根据验收情况及原材料检验报告单，认真填写原辅材料进公司记录，送交质检部签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。

质检部负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见。

对不符合要求的原辅材料不能入仓，由采购部处理。

生产过程管理程序目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定要求适用范围适用于所有的生产活动职责生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书各生产车间按计划进行生产。

操作员按作业指导书进行操作，作好生产记录。

品质部对生产过程质量实施控制。

内容生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制，负责编制工艺规程和作业指导书操作规程，保证产品质量。

生产部根据生产日报表掌握生产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，必要时按纠正预防措施控制程序，采取纠正预防措施。

化验室要按规定抽检生产过程中的半成品成品，检验结果及时通知车间发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产如发现重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。

工序控制根据过程产品质量特性对生产质量的影响程度，工序控制可分为般工序控制和重要工序控制。

投入工序加工的材料辅料或半成品，都必须检验合格。

每道工序加工完成后必须检验合格后方可转入下道工序加工。

般工序的过程检验要求及项目严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。

检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。

重要工序的过程检验要求及项目重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力，并保存好确认记录。

重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。

严格按照质量控制的相关指导文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好相应记录。

重要工序所用到的各类仪器设备必须满足精度要求，具体按基础设备设施管理程序检验测量设备管理程度的规定执行。

化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数产品特性生产过程进行监控。

所有不合格品由生产部按不合格品管理程序进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。

因设备或其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处理。

检验仪器计量设备管理程序目的规定检验仪器计量设备的控制校准维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定度已知，测量能力能满足规定的要求。

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