良种繁育制定选种选配方案，通过线性鉴定测定选留优质高产奶牛核心群，进行扩繁。

三市场供求分析及预测产品市场需求调查与预测随着社会经济快速发展，城乡居民生活水平稳步提高，饮食观念发生了根本转变，追求营养保健食品已成为趋势。

因此，对牛奶及其他奶制品需求量不断上升。

特别是年月，国家农业部计委教育部等部委联合组织实施“学生饮用奶计划”之后，奶制品销售量路飙升不止，年我国人均消费奶制品折合鲜奶公斤，年达到了公斤。

尽管如此，我国国内奶制品消费水平仍然远远低于西方国家，甚至都赶不上印度泰国等发展中国家。

年世界奶类总产量万吨，其中牛奶产量万吨，人均奶类占有量达到了公斤，其中发达国家人均占有公斤，发展中国家公斤。

同期我国人均牛奶占有量仅相当于世界人均水平，发展中国家人均水平。

年宁夏奶牛存栏万头牛奶总产量万吨，与年持平，分居全国第和位成母牛年均单产公斤，居全国第位。

奶牛养殖业产值亿元，占全国液态奶产量万吨，占全国总量万吨干乳制品万吨，占全国总量万吨城镇居民人均乳制品消费元，略高于全国平均水平元。

但均低于世界发达国家。

这种差距既是我国奶产业发展压力，也为我国奶产业蕴藏了巨大发展潜力和市场空间。

二市场需求预测未来年内，国际乳品市场会以需求增长为主，而中国将是对这需求影响最大国家，全球乳品市场将产生原料乳供应缺口万吨。

展望未来年世界乳品市场，仍将是以需求增长为主，而中国则是需求增长主角。

由于我国奶产业蕴藏着巨大发展潜力和市场空间。

集约化奶牛场园区建设是发展奶产业基础工程和第生产车间。

今后三十年内我国奶牛将处于持续高速发展黄金时期，奶牛数量扩张和质量提高并重，优质奶源供应严重不足。

普遍出现乳品加工企业竞相争夺优质奶源现象。

四项目承担单位基本情况项目建设单位宁夏富桥乳业奶牛养殖有限公司座落于银川市兴庆区掌政镇境内。

奶牛场场区总占地面积亩。

分为生活办公区和生产养殖区两部分。

已建成标准化牛舍栋，机械化挤奶车间平方米，配套挤奶设备套，水电路及饲草料加工设施配套。

现存栏优秀荷斯坦奶牛头，日产鲜奶吨，头均年单产公斤，全年共生产鲜奶吨。

全场现有职工人，其中管理人员人专业技术人员具有高级技术职称人中级技术职称人人，技术工人人。

五项目地点选择分析项目地点概况种奶牛场位于宁夏银川市兴庆区掌政镇碱富桥村境内，距银川市区公里，距永通公路米。

项目区电力通讯设施配套健全。

二基础设施拟扩建项目位于场区西侧，占地面积约亩。

该项目是在现有基础上扩建标准化牛舍饲草料加工储备工程和辅属设施。

六项目技术方案分析项目技术来源及技术水平牛人工授精改良技术是上世纪七十年代开始发展起来项高新技术，具有先进性和实用性，该项技术在宁夏推广多年技术。

依托单位兴庆区畜牧中心自治区畜牧站和宁夏大学动物科学系，采用国内先进养殖技术，引进推广国内外优秀荷斯坦种公牛冻精，可从选种选配，人工授精，饲养管理，疫工程合同国家颁布相关法律法规标准及技术文件为依据对项目进行竣工验收。

本项目建设实行项目资金管理责任制，按照国家农业营成本建设项目管理办法，实行专款专用，并由兴庆区农牧局监督使用，保证项目资金安全，并提高资金效益。

项目建设严格执行农业基本建设项目管理办法，项目资金设立专户专帐，严格做到专款专用，并自觉接受各级部门监督检查。

二项目建成后运行管理项目运行项目建成后，由宁夏富桥乳业奶牛养殖有限公司负责统管理，健全各项管理制度，核算。

采取聘请引进人才等方式，配备技术管理人员。

经营管理模式采取“公司基地农户”三位体经营机制。

公司负责组织开展良种繁育饲料加工配送疫病防控等技术服务工作，同时聘请畜牧科技人员对养殖户进行全方位技术指导服务工作。

生产管理实行总经理负责制，技术人员和各饲养人员分工负责，按照高产奶牛饲养管理标准组织饲养管理环境控制疫病防治和档案管理。

由公司与农户签定饲草料种植合同，建立利益共同体。

三技术培训所有招聘人员经技术培训合格后上岗定期组织生产人员进行专业技能培训，不断提高技术操作能力对周边辐射带动农户不定期组织技术培训，提高奶牛养殖水平饲草饲料种植农户培训无公害生产技术。

每年举办各类培训班期，培训生产人员农户人次。

十三效益分析与风险评价财务评价依据国家计委和建设部联合颁布建设项目经济评价方法与参数第三版中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同编制农业建设项目财务估算和经济评价方法农业项目经济评价实用手册财务评价中所有投入产出物价格皆采用年上半年市场平均价格为依据分析。

基准贴现率，项目计算期年包括建设期年，生产运营期年。

二经济效益销售收入项目销售收入为出售鲜奶后备母牛公牛犊牛粪淘汰母牛收入，销售收入平均每年为万元。

总成本及经营成本估算生产成本估算项目生产成本包括饲草料防疫费交通运输费修理配件燃料动力费人工费折旧费管理费用其它费用等。

项目总成本估算项目生产成本包括饲草料防疫费修理配件燃料动力费人工费折旧费管理费用其它费用等工资与附加按固定职工管理人员工人工资和临时用工计，工资标准根据各单项对技术和劳动要求确定，附加包括津贴资金各种补贴和福利等。

折旧与摊销按平均年限法进行折旧与摊销，土建工程按年折旧，机械设备按年折旧，其他资产按年摊销。

固定资产按取值，其它资产不计残值。

为方便计算折旧和摊销统规定以建设期结束后第年起开始折旧。

经营成本项目总成本中扣除折旧与摊销费用，即为经营成本，项目计算期内稳定年经营成本为万，总成本为次万元。

项目计算期本项目计算期为年，其中建设期为年，生产运营期为年。

盈利能力分析项目损益分析计算期各年利润及其分配情况详见附表项目损益表。

由于折旧税收和财务费用等方面影响，该项目每年实现净利润不尽相同。

对项目所取得净利润所得税后利润，除提取法定盈余公积金外，剩余部分为未分配利润。

项目达产年实现营业利润万元，投资利税率为。

盈利能力分析项目盈利能力分析目是考察项目在计算期内所能取得利益大小。

项目全部投资现金流量情况见附表项目财务现金流量表全部投资。

全部投资税前财务内部收益率为，按折现率计算净现值为万元，投资回收期年包括建设期在内。

可见项目具有较好盈利能力。

不确定性分析敏感性分析项目财务敏感性分析表内部收益率变动因素内部收益率所得税前正常值销售收入减少经营成本增加影响该项目经济效益不确定因素主要为销售收入经营成本等。

通过对销售收入减少或，经营成本增加或分析，内部收益率均在以上，表现该项目抗风险能力强，效益稳定性好。

盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点为。

计算结果表明，该项目在投产后，当生产能力达到时，就可达保本，可见该项目投资风险较小。

盈亏平衡点年固定成本年销售收入可变成本销售税及附加三社会效益本项目建成，将有利促进项目区及全区农业结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业发展，带动相关产业发展，形成新经济增长点，增加就业机会，推动再就业，工程实施，改善城郊对城市食品供应和居民食物结构，提高民族素质。

项目建成后，每年可向社会生产提供良种奶牛头，鲜奶吨。

将有力地促进我区奶牛良种化进程，促进奶业生产方式根本性转变，促进奶牛生产朝着效益化方向发展，最终实现与国内外先进生产水平接轨，从而达到实现效益最大化目。

就业效果项目建成后，可直接提供奶牛养殖就业岗位个，间接带动饲草种植饲料加工与技术服务等就业岗位余个，涉及农户余户。

农民增收项目达到设计能力时，农民仅靠种植饲草料亩，每年可增加纯收入万元。

四生态效益本项目实施，必将促进草产业发展和生态环境综合治理。

良种化建设，无疑将对全区奶业生产发展起到巨大促进和带头作用，必将推进产业结构优化。

必将增加农作物秸杆有效利用，减少因秸杆大量焚烧而产生环境污染。

通过将大量秸杆过腹还田，增加粮食增产后劲，促进大农业进入种养加协调发展良性循环，促进农牧业生产实现可持续发展。

本项目通过利用人工种植青贮玉米苜蓿草亩，发展奶牛业，可大幅度地增加土壤植被，减少土肥流失，改善农业生态环境同时，项目区配套建设沼气池，牛粪尿等经过沼气利用发酵后，可做优质生物肥料，促进农作物增产。

即推动了绿色环保无公害作物生产，又为社会提供高效优质农产品。

同时，养殖场厌氧发酵日均所产生沼气，可供应养殖场日常运行取暖照明烧水做饭等生产生活用气，剩余沼气可向周围农户提供生活用气。

所产生沼渣沼液，可修复长期施用无机肥板结土壤。

另外，沼气应用解决了有机奶生产所面临有机肥料问题，提高乳品商品价值和市场竞争力，实现农业增效农民增收，促进宁夏无公害农业，有机农业发展，形成“牛污沼饲牛”生态平衡系统。

把畜牧业发展成个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种提高畜产品质量作为调整畜牧业结构重点，加快发展肉羊奶牛和肉禽生产。

农业部优势农产品区域布局规划，将宁夏确定为重点奶产业区。

全国奶业“十五”发展规划和年远景目标规划也提出，按照高起点标准化要求，建设批现代化奶牛养殖小区和生产示范区，加强配套服务体系建设，提升养殖场经营水平。

自治区宁夏奶产业发展规划宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划，把银川市和吴忠市规划确立为宁夏奶产业发展两个核心区。

奶牛产业区域布局专业化生产体化经营社会化服务不断增强。

奶产业专业化集约化规模化水平明显提高。

在自治区党委政府高度重视和大力支持下，经全区各级涉农业行政部门和奶牛养殖企业奶农以及科技人员近几年共同努力，车间平方米，配套挤奶设备套，水电路及饲草料加工设施配套。

现存栏优秀荷斯坦奶牛头，日产鲜奶吨，头均年单产公斤，全年共生产鲜奶吨。

全场现有职工人，其中管理人员人专业技术人员具有高级技术职称人中