管理人员人，占员工总数。

企业生产人员人，占总数。

矿山人，其中生产管理人员人，生产工人人。

膨化加工人，其中生产管理人员人，生产工人人。

保温产品加工人，其中生产管理人员人，生产工人人。

④辅助人员人。

生产经营机构与人员编制表序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员经营管理经理二各部综合部质量部技术部生产部供应部销售部保卫部事务部公关部信息部二企业生产矿山二膨化加工厂三产品加工厂备料车间复合车间生产经营机构与人员编制表二序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员成型车间整形车间包装车间三辅助机构仓储保管二运输三机电水暖维膨胀倍数膨化温度备注珍珠岩采样均为地表露部位。

地下深层样品化验结果会更好些。

珍珠岩性能和用途珍珠岩性能珍珠岩在高温‴条件下，体积迅速膨胀，成为膨胀珍珠岩。

膨胀后珍珠岩是种新型轻质白色多孔粒状无机材料，具有容重轻，导热系数小适用温度范围广‴‴，吸音性能好，化学稳定性强，阻燃防火保温隔热，吸湿性小等特点。

珍珠岩用途珍珠岩广泛应用到冶金石油化工电力建筑造船和国防工业热工设备及厂房窑炉热力管道防冻管道仓库气体液化和贮运保温保冷设备上还可制作无机过滤材料，作为助滤剂用另外还可在运输农业食品以及制药等方面广泛应用。

本项目开采珍珠矿进行膨化加工，以膨胀珍珠岩作为主要原料，制作墙体保温材料和仓储隔冷材料，主要产品有建筑房屋内外墙体保温砂浆，墙体承重和非承重砌块整体装配墙板及其它型材。

广泛应用于新型节能建筑工程上，亦可应用于原有建筑物墙体保温隔热工程上。

严寒地区和炎热地区都适用。

技术与新产品开发采用技术本项目采用技术是自有发明专利技术，即为种适用于地下直接埋设煤灰漂珠保温材料，通过此项技术进步衍化出球硅复合轻质墙体保温材料，此新型墙体材料，是利用粉煤灰珍珠岩为主要轻骨料，配以水溶性有机粘结剂和无机凝固剂制造而成。

球硅复合轻质墙体保温材料，具有容重轻导热系数低抗压强度高防水性好特点。

是种极好节能房屋建筑保温材料。

适用于内外墙抹制保温保温砂浆，亦可制成砌块来砌筑承重墙和非承重墙，还可制成板材和组装型材，在建筑框架结构楼房时，整块安装，在野外作业边防哨所组装成保温活动房。

此种材料又可用于地面层面防水保温层又可用于设备罐体保温等，总之用途比较广泛。

新产品开发我公司于年开始研制球硅复合轻质墙体保温材料，通过建筑施工和应用效果良好。

产品鉴定材料已形成，准备进行技术成果鉴定，新产品鉴定和申报发明专利。

开发新产品有型球硅复合轻质墙体保温砂浆，型球硅复合轻质墙体保温砌块和型球硅复合轻质墙体保温板材。

齐发牌球硅复合轻质墙体保温材料主要技术参数序号指标名称单位型型型固化干密度导热系数憎水性抗压强度抗冻融无变化无变化隔声量不燃性耐温热流最大损失产品规格保温砂浆袋装干混料规格袋，袋，袋。

外加剂规格袋，袋，袋。

稀释剂规格桶，桶，桶。

板材规格序号用途长度宽度厚度普通保温板组装保温板砌块规格尺寸分类型型长宽高长宽高承重砌块非承重砌块生产工艺流程轻骨料粘结剂稀释剂助剂混合搅拌生产配方保温材料配制重量比序号原料名称型型珍珠岩膨胀煤灰漂珠轻钙粉有机粘结剂无机粘结剂有机固化剂无机固化剂活性剂稀释剂水适量项目建设规模内容选址和期限项目建设规模采矿规模年开采珍珠岩矿藏万。

矿产加工规模年膨化加工珍珠岩万，矿砂万。

保温材料生产规模年产球硅复合轻质墙体保温材料万万。

项目建设内容序号建设内容数量序号建设内容数量购置场地亩生活办公设施各套购置设备台套检验设备套建造厂房环保安全设施各套基础设施项录用员工人运输工具台组织机构建设个生活办公用房项目选址珍珠岩矿山选址珍珠岩矿山建设在珍珠岩矿床附近。

即更刻乡忠信村元宝沟狐狸洞山山下平川地带。

将现有小鹿场迁走，以其原址建设。

此地址距西丰县城。

有条村级土路宽，将其扩宽至，可以保证车辆运输通行。

珍珠岩膨化厂选址珍珠岩膨化厂拟定于西丰县更刻工业园区，即忠信村西侧县级公路北侧，距县城。

球硅复合轻质墙体保温材料加工厂选址保温材料加工厂定于西丰县公合工业园区，即省级公路辽开线处路北侧，距县城。

现已购置部分场地。

再扩置部分场地就可全面建设。

建设期限项目寿命周期拟定为年。

其中建设期为年，投产期为年，达产期为年。

项目建设期计划为年项目投产期计划为年项目达产期计划为年年项目实施进度安排项目建设期年，实施进度安排如下年，前期准备工作。

年月正式开工建设。

到年月底前完成矿山建设和膨化厂建设。

年月购入设备，安装调整试车准备生产。

年，建设保温材料加工厂，同时购进设备，安装调试准备生产。

与此同时，矿山开工生产，膨化厂在月开工生产为保温材料加工生产，备足原料。

年月正式投产。

项目组织机构和人员编制组织机构建设项目建设期组织机构建设在项目建设期成立筹建委员会，成员人组成，设总指挥人孙少奇，副总指挥人，指挥人。

筹建委员会下设三个处，即矿山筹建处，由人组成膨化处由人组成产品加工处，由人组成。

此个处，具体负责各项目建设工作。

项目投产达产期组织机构建设在项目投产之前，招聘录用企业高级管理人员和工程技术人员。

成立董事会理事会监事会工会党组和生产安全委员会，各负其责，各施其职。

人员编制项目人员总编制人。

其中原有员工人，新录用人。

人员岗位分工兼职人员企业决策机构，人员都为兼职人员。

董事会人，理事会人，监事会人，工会人，党组人，安委会人。

实职企业管理人员人。

企业经营管理领导层人员人总经理人，副总经理人，经理人。

企业管理各部人员人综合部人，质量部人，技术部人，生产部人，供应部人，销售部人，保卫部人，事务部人，业务公关部人，信息部人。

实职企业管理人员人，占员工总数。

企业生产人员人，占总数。

矿山人，其中生产管理人员人，生产工人人。

膨化加工人，其中生产管理人员人，生产工人人。

保温产品加工人，其中生产管理人员人，生产工人人。

④辅助人员人。

生产经营机构与人员编制表序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员经营管理经理二各部综合部质量部技术部生产部供应部销售部保卫部事务部公关部信息部二企业生产矿山二膨化加工厂三产品加工厂备料车间复合车间生产经营机构与人员编制表二序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员成型车间整形车间包装车间三辅助机构仓储保管二运输三机电水暖维整费亩㈡矿产权转让费万元土建工程投资⒈矿山土建工程新建房屋元新建库房元⒉膨化厂土建工程生产车间元库房元办公用房元⒊保温产品加工厂土建投资明细表二序号项目数量单价金额万元⒈新建车间元⒉新建库房元⒊辅助用房元⒋办公生活用房元⒌原料储存仓个万元㈣生产设备投资台⒈矿山设备购置台空气压缩机台万元凿岩机台推土机台④挖掘机台装载机台自卸车台⒉膨化厂设备购置台粉碎机台震动筛台分选筛台④传输机台膨化炉台投资明细表三序号项目数量单价金额万元运料车台运输车台万元装货车台万元⒊保温产品加工厂设备购置台套原料烘干机台万元筛选机台万元提升机台万元④输送机台万元配料斗套万元有机粘结剂反应釜个万元稀释剂配合罐个万元复合机组套万元液压机台万元⑩蒸汽养护机套万元模具砌块套元⑿模具砌块套元模具普板套元⒁模具组板套元装袋机台万元运输车台万元投资明细表四序号项目数量单价金额万元五共用设施投资⒈供电设施矿山膨化厂保温产品加工厂⒉供水设施矿山日膨化厂日保温产品厂日⒊供热设施矿山膨化厂产品加工厂⒋安全设施⒌防火设施⒍办公设施⒎检验设施⒏生活设施⒐环保设施⒑其它投资明细表五序号项目数量单价金额万元二流动资金原料储备二材料储备三在产品四产成品库存五在途商品六备品备件七劳动保护用品八低值易耗品九项目前期工作费十其它总计资金筹措企业自筹万元金融贷款万元招商引资万元经济效益达产期年产品产量产值销售收入表序号产品名称数量单价元产值万元销售收入万元珍珠岩矿砂保温砂浆型保温砂浆型承重保温砌块非承重保温砌块保温板墙体组合保温板活动房保温板船用保温板地面防水保温板屋面防水保温板冷库防水隔热板外墙装饰制品窑炉保温轻质砖箱罐体保温砖膨胀珍珠岩合计总成本费用估算表序号成本费用项目数量单价元金额万元原材料成本原料成本万珍珠岩采矿成本万珍珠岩矿砂加工成本万珍珠岩膨化成本煤灰漂珠成本粉煤灰成本轻钙粉成本有机粘结剂无机粘结剂固化剂活性剂稀释剂二材料成本塑编袋万条稻草绳二燃料动力成本原煤电万水总成本费用估算表二序号成本费用项目数量单价元金额万元三制造成本固定资产折旧成本大修理成本四工资福利成本工资成本人福利成本人五企业管理费用六销售费用七财务费用八其它费用合计产品销售税金万元增值税销售收入销项税进项税万元附加税增值税附加税税率之和万元利润总额利润总额销售收入总成本费用销售税万元所得税所得税利润总额所得税税率万元净利润净利润利润总额所得税万元经济分析效益分析销售收入利税率销售收入净利率投资利税率投资净利率投入产出比财务分析现金流入累计万元现金流出累计万元净现金流量万元在标准折现率时，净现值为万元在折现时，净现值为万元在折现时，净现值为万元财务内部收益率为投资回收期为年全部投资现金流量表单位万元序号年度项目建设期投产期达产期合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金总成本费用产品销售税金所得税三净现金流量四累计现金流量五标准折现系数净现值折现率偏高时净现值折现率偏低时净现值财务内部收益率投资回收期年盈亏平衡分析设量本利盈亏平衡点为，代入利润总额平衡式，当利润总额为零时，为盈亏平衡，得下式销售收入总成本费用销售税金从上式计算可知，当销售收入下降时，即产品销售量达到时，企业经营效果为盈亏平衡，证明有较大抗风险性，项目可行。

不确定性分析市场经济价值规律，是左右企业经济效益方向标。

在销售价格上升时，企业盈利上升。

当原材料价格上升，同时销售价格下降，此时风险性最大。