1、 机结合和相互促进，逐步建立和完善与农户利益共享风险共 担的新机制，为推进我省农业产业化进程，加快农村富余劳动 力转移，带动广大农民增收致富做出新的贡献。近年来， 食品有限责任公司为构建大豆产业化链条，公司先 后投资建设了万亩优质大豆示范基地，平均亩产高蛋白优质 大豆公斤，并计划利用到年的时间，在 市范围内，建设万亩无公害优质大豆生产基地，平均亩产提 高到公斤，总产达万吨通过推广中黄大豆 优良品种，使用无公害农药，改善农业生产条件，生产出高蛋 白含量的绿色无污染大豆。由此不仅可以进步提高大豆的 亩产量和科技含量，而且由于企业实行定单收购，实行公司协 会基地农户的运作模式，使大豆产出效益大幅度提高，区内 大豆基地种植农户人均收入将进。
2、第三版国家计委颁布的投资项目可行性研究指南和工 业和信息部办公厅财政部办公厅关于做好年中小企业发 展专项资金项目申报工作的通知所规定原则与方法。 产品增值税按营业收入的城市维护建设税按增值税的 教育费附加按增值税的计取。 项目所得税按利润总额计取贴现率资金占用费 。 项目计算期年。其中，建设期年，生产期年。 项目生产负荷第年为建设期第年为生产期，生产负荷 第年生产能力均按计算。 项目销售收入销售税金及附加 项目投产后，正常生产期内每年可实现销售收入万元 销售税金及附加万元，增值税万元。 销售收入销售税金及附加 项目投产后，正常生产期内每年新增销售收入万元 销售税金及附加万元，增值税万元。见附表。 总成本及经营成本估算 。
3、第 年的见附表。 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率进行盈亏平衡分析，结果见图。由图 表明，项目盈亏平衡点为年固定成本年 销售收入年可变成本年销售税金及附加 。即生产能力达到就可以保本。由 此表明，项目风险较小。 金额万元 盈利区 销售收入 总成本 亏损区 固定成本 图盈亏平衡分析图 敏感性分析 对本项目有敏感影响的主要因素是经营成本销售收入及建 设投资。三因素变化对财务评价指标影响的定量分析如下表 敏感性分析表 项目增减量财务净现值财务内部收益率 销售收入 经营成本 建设投资 基准值 上表和图表明，各因素变化都不同程度地影响财。
4、残值后平均年限折旧法，生产设 备预计使用年限为年，生产厂房预计使用年限为年。 无形资产与递延资产摊销估算。无形资产摊销采用直线 法，摊销年限为技术投入摊销年递延资产摊销采用直线法 计算，摊销年限年。 修理费用。包括固定资产大中小修理费用，按固定 资产含预备费原值的提取。 其他费用。按年销售收入的约计提。主要包括运输 费装卸费包装等费用销售人员工资福利费办公费和差旅 费等及产品销售网点的建设和宣传费用以及管理费用等。 利息支出。本项目无银行贷款。有偿资金占用费按 计取。 经营成本估算 综合考虑原料购臵费工资福利费燃料动力修理费及其 他费用，项目增量经营成本为万元。见附表。 财务效益分析 项目损益分析 按增量分析项目损益。
5、此项目起步早投入大，现已进入产业化，使功能性大豆分 离蛋白成为国际市场上大豆蛋白制品的主流。我国在该领域与 美日欧等发达国家和地区还有定的差距，因此我们需要 抓紧赶上国际先进水平，全面提高我国蛋白制品的加工技术水 平。这是大豆加工行业今后发展的重点方向之。为缩小与国 外的差距，发展大豆产业化经营，万得信公司自年就与山 东省粮油科研所中国科学院微生物研究所合作，在原有 吨年大豆分离蛋白的基础上，以低温豆粕为原料成功开发出了 新型大豆蛋白产品同时，公司大豆预处理装臵也已完成了脱 皮脱胚芽工艺和设备的技术改造，大豆种皮胚芽和豆瓣分 离效果和分选效率大大提高，从而大大提高了大豆低温豆粕的 质量，为生产乳品专用大豆蛋白的生产利用打下了良好的原。
6、 单位产品生产成本估算 按原有项目生产能力计算，以吨为单位，项目单位生产成本 为元项目投产后有项目单位生产成本为万元增 量单位生产成本为元。由项目单位生产成本比无项目单位 生产成本可节约元，减少成本。见附表。 总成本估算 无项目有项目和增量总成本估算分别建附表和 。其中，项目增量平均总成本费用万元。在增量总成本 中，固定成本万元，可变成本万元。 总成本估算依据如下 原材料辅助材料包装物燃料动力消耗定额及价 格的确定，以公司现行实际水平并结合目前现行市场价格等因素 综合考虑并适当上浮作为估算依据，均按当地企业含税价格进行 计算。 人员工资。项目定员人。平均每年人均工资福利 元年正常年份工资及福利为万元。 固定资产折旧。按扣除。
7、步提高。 高吸油性及高保油性的新型产品，是高档食品乳制品 肉制品及保健食品的重要添加剂，经济效益十分可观。据不完 全统计，世界上含有大豆蛋白的食品达万种以上。特别是 认定大豆蛋白的保健作用后，大豆食品发展更加迅速。专家 预言，年世界大豆产量有半将用于制作大豆食品。另 方面，由于经济发达国家转基因食品增多和对转基因食品对人 身体健康有害的怀疑，经济发达国家从我国进口非转基因大豆 蛋白的份额将迅速增长。 据有关专家分析，在我国大豆浓缩蛋白的年消费量可达 万吨，随着国内外市场的同时启动，预测大豆浓缩蛋白近期市 场需求量为万吨以上，远期市场需求量将不少于万吨。 目前，世界上的需求量为万吨，而实际产量仅为万吨， 年内市场的需求量预计可达到。
8、万吨，市场发展空间较大，发 展前景十分广阔，该产品处于供不应求的局面。 四改造的主要内容和目标 扩建年产吨年功能性大豆浓缩蛋白生产线条。 土建工程平方米工艺车间平方米，辅助 车间平方米，道路绿化平方米。 项目建设工程组成 序号工程类别工程名称单位或规格规模 主要生产车间 生产车间新建 干燥车间新建 机修间新建 产品检验室新建 辅助生产车间 成品及辅料库新建 动力车间配电室 锅炉房 其他公用工程 道路新建 绿化新建 配套工程 合计 设备购臵台套卧式分离机台，干燥系统台 套，车间设备台套，附属设备台套。 车间主要设备明细表 序号设备名称型号及规格单位数量备注 进料输送机台 溶剂泵台 。
9、各种营养品， 保健品等。将该产品添加到乳制品中，不仅可以提高乳制品的 蛋白含量，还可以大大降低乳制品生产成本，从而使乳制品企 业更具有时常竞争力。 从当前国内大豆加工情况看我国的大豆加工行业主要是 制备大豆油脂，大豆蛋白的制备相对较少。近十年来我国大豆 蛋白产品的生产得到了迅速的发展，设计生产能力已达到万 吨年，主要是利用大豆低温豆粕生产普通大豆分离蛋白，而高 功能性的大豆分离蛋白国内至今为零。目前全国有三十多家企 业在生产大豆分离蛋白，实际生产能力为万吨左右。但普遍 存在产品品种单，产品应用范围小，原料和产品竞争激烈等 问题。国内生产功能性大豆分离蛋白技术正处于由研发中试 试验向产业化生产的过度阶段。美日欧等发达国家和地区 对。
10、料 基础。 大豆深加工是区域经济发展的现实需要 从目前区域发展情况看，大豆是的优势产品， 当地的生态条件十分适宜大豆种植。在市和 县的制订的未来年区域经济发展规划中，发展 大豆产业和深加工能力是主要任务。为推进地区大豆产业外 的发展，市和县均出台了鼓励政策措 施。目前，地区大豆产业的发展呈现较快的发展态 势，这为大豆深加工带来机遇。本项目也正是适应这新态势 而提出的。 发展大豆深加工是龙头企业推进大豆产业化的责任 项目承担单位为山东省农业产业化龙头企业。根据山东省 委山东省人民政府关于深化推进农业产业化经营的决定鲁 发号文件精神，农业产业化省龙头企业要立足农村 面向农村服务农民，努力实现科研生产加工销售的有 。
11、如下项目生产期内，年平均销售收入 万元，利润总额万元，扣税后净利润万元。按现 行会计制度规定提取盈余公积金后的可分配利润万 元，息税折旧摊销前利润平均万元见附表。项目投资利 润率为项目销售利润率为项目投入产出比为 。 财务现金流量分析 万全部投资税前财务净现值为元贴现率财务 内部收益率为动态投资回收期为年。 全部投资税后财务净现值为万元贴现率财务 内部收益率为动态投资回收期为年。见附表。 项目资本金财务内部收益率见附表。 清偿能力分析 项目财政有偿资金于项目实施的第年和第年还清，每年 各偿还项目利息备付率偿债备付率。见附表。 项目净现金流量平均万元，累计盈余资金万元见 附表。 项目资产负债率呈递减趋势，由第年的减少到。
12、涤泵台 连续逆流浸出器吨小时套 湿粕刮板输送机台 闪蒸脱溶系统套 闪蒸冷凝器套 离心分离机施，各车间严格按照建筑设计防火规范等规范要求 设计，确保消防安全设立专职保卫人员，确保厂区安全建立 完整的安全防护体系厂区内设职工浴室等卫生设施。 对员工进行醇法功能性大豆浓缩蛋白生产技术工艺，设备 使用维护岗前知识培训。本技术由公司自主研发。 七项目实施进度计划 本项目建设期为年，包括规划设计场地准备厂房施工 设备购臵及安装调试正式投产。 年月年月土建设计，土建工程。 年设备购臵。 年设备安装，人员培训。 年月试车。 年月竣工并投产使用。 八项目经济效益和社会效益分析 本项目采用国家计委建设部建设项目经济评价方法与参 数。
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万吨醇法功能性大豆浓缩蛋白项目可研计划书.doc