1、引导农村经济进入快车 道，促进农村经济向优质生态效益和企业生产向绿色环保 节能的方向发展。 二投资的必要性 该项目的建设符合国家产业政策 杜仲的开发利用，符合国家产业政策，是积极响应党中央的 号召，绿化荒山荒坡，防止水土流失，美化生态环境，再造秀美 山川的重大举措。同时也是对生物资源的综合再利用，建设环保 型与节能型的高科技企业。功在当代，造福子孙，利国利民。 该项目的建设对促进当地农业和农村经济发展改善生 态环境具有重大的作用。项目实施后，可为农民种植杜仲增加 收入，提供了可靠的销售渠道，消除了农民种植杜仲的后顾之忧， 促进该项目区杜仲种植面积的扩大，使杜仲成为当地经济发展的 主要产业，从而增加广大农民的经济收入，加快。
2、动资金估算 流动资金按详细估算法计算，为万元。其中为铺底流 动资金，为万元，由企业自筹，不计本息其余由贷款解 决，贷款利率为。 详见附表流动资金估算表 二资金筹措 项目估算总投资万元。项目资金筹措方案如下 申请农行贷款万元，贷款利率暂按计。其余万元资 金由企业自筹解决，不计本息，其中用于铺底流动资金万元。 三投资使用计划 项目建设期年，投资按建设内容分期使用。 二借款偿还计划 偿还项目借款的资金来源，包括可用于还款的利润折旧费 和摊销费。年内还清贷款包括建设期年。说明项目具有 偿债能力。 附表 表总投资估算表 表流动资金估算表 表投资使用计划与资金筹措表 表借款还本付息表 第十章财务效益经济与社会效益评价 。
3、虑项目实施过程中的些不确定因素的变化，分别对建设 投资销售收入可变成本等因素作敏感性分析，分析结果详见 敏感性分析表。 由敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的 影响内部收益率，其中对销售收入和可变成本最为敏感。 四社会效益和社会影响分析 本项目的实施，不仅可以取得显著的经济效益，而且还有显 著的社会效益。主要体现在以下几个方面 项目的建设符合国家产业政策，尤其是适应了目前国家 西部大开发的战略决策。 项目的建设对促进当地农业和农村经济发展具有重大的 作用，社会效益生态效益显著。 项目的建设可提供个社会劳动就业岗位，有利于社会 稳定与和谐发展。同时，带动了相关产业的发展，使更多的人能 够充分发挥自身的劳动能力。。
4、入 的和工资总额的计取。 正常年生产成本为万元年，单位生产成本为元 吨。年均总成本费用为万元年，完全成本为元吨。 二销售收入估算 本项目年产吨杜仲胶，销售价格按万元吨计算。正 常年销售收入为万元。 年销售税金及附加按国家有关规定计取。缴纳的增值 税。城市维护建设税为，教育费附加为。年均销售税金及 附加为万元。 二财务评价 财务评价的依据和说明 国家计委建设部编发的建设项目经济评价方法与参数 第二版 国家及地方有关经济评价的文件和法规 甲方和其他相关专业提供的有关基础数据和技术资料。 基础数据 投产后第年生产负荷为，第二年，其后各年达 。 建设期年，生产期年。 基准折现率。 二利润总额及分配 年平均利润总。
5、屋 后绿化的优良树种。由于它的根系发达，固土力强，耐干旱瘠薄， 具有良好的保持水土和绿化荒山的作用。特别是在我国中西部大 开发退耕还林中，杜仲将发挥综合的经济社会生态效益， 成为具有广泛市场前景的生态经济型绿色产业。 由于全球范围的天然橡胶资源紧缺，严重制约了橡胶工业的 进展，更迫使国际科技企业界把目光迅速转向生物新材料上。 由于杜仲含胶量高，所以通过研究开发可望成为理想的第二胶 源。 我国已连续年成为世界第大天然橡胶消费国和进口国， 天然橡胶的对外依存度高达以上，自给率多年跌破的安 全线，我国的橡胶产业安全形势严峻。 年中国天然橡胶产量达到万吨，占世界总产的 ，消费量达万吨，占世界总消费量的，进口量 万吨，超过世界贸。
6、生产成本和销售收入估算 生产总成本估算 原材料费用 根据原材料年消耗量及到厂价格，经测算，正常年原材料费 用为万元。 燃料及动力 燃料及动力单价为 自来水元吨，电元度。 经测算，正常年燃料动力费用为万元。 工资和福利费 项目定员人，工资和福利费标准按元人年考虑。 年工资及福利费为万元。 制造费用 制造费用包括折旧费维修费和其他制造费用。折旧年限为 年，直线折旧。经测算，制造费用每年为万元。 摊销费 摊销费为无形资产和递延资产的摊销费用。无形资产摊销年 限为年，递延资产摊销年限为年。 利息支出 利息支出包括流动资金借款利息支出和长期借款利息支出。 其他费用 其他费用为销售管理费用和其他管理费用。分别按销售收。
7、了该区农民脱贫 致富的步伐。同时，项目的建成还可带动其他相关产业，如制药 保健橡胶轮胎等产业的发展，增加国家和地方财政收入。 该项目的实施，实现了科学技术向生产力的转化 该项目是充分利用科研院校公司基地农户这产业 化运作模式在陕西省推广实施的个龙头项目。项目的实施，可 以把西北农林科技大学等科研院校的专家教授在杜仲种植 基地的建设和加工生产杜仲胶为主的科研成果和先进技术转化 为生产力，用于发展地方经济。从而有力地促进我国杜仲品种的 改良选育及杜仲胶生产技术的提高，促使陕西省的杜仲产业尽快 形成新的经济增长点。瞄准国内国外两个大市场，在满足国内市 场需求的前提下，逐步进入国际市场，扩大出口量，为国家节汇 创汇。 杜仲树是我国特有的。
8、然资源，它浑身是宝，不仅杜仲 皮是传统名贵中药，叶皮种子富含杜仲胶，而且叶种子含 有多种医用活性有效成份。我国现有杜仲林万亩，占全球总 量的以上，主要分布在我国中西部贫困山区。 开发我国特有的杜仲资源，不仅能促进西部大开发，推动边 远地区脱贫致富及大江大河综合治理，还将带动橡胶轮胎医药 保健畜牧饲料等相关产业的技术进步和传统产业的优化升级。 同时结合我国西部资源优势，将我国传统农业结构调整与边远地 区脱贫致富及西部环境治理相结合。使这跨学科跨部门跨 地区的高科技绿色产业，不仅在经济社会和生态环境等多方面 产生可观的综合效益，而且还是影响巨大的可持续发展的系统工 程。 第二章市场分析与建设规模 市场调查 国际市场 年，。
9、。提胶后的 杜仲渣可制成各种装饰板等材料。由于杜仲胶具有独特的性能， 因此能够开发的领域和产品还很多。我国橡胶每年供不应求，缺 口约占，杜仲胶及系列产品的开发利用已进入个新的时期， 这对于缓解我国橡胶供需矛盾具有十分重要的意义。 杜仲的种子除了可以繁殖优质苗木外，还具有潜在的开发价 值，种仁含油率达。杜仲油主要成分是亚油酸，为高级 食用油和工业用油。开发我国这新的保健用油资源，具有重要 意义。 杜仲木材坚韧，有光泽，纹理细致，匀称，不易翘裂，无心 材边之分，不被虫蛀，是制作高档家具各种工艺品舟车和工 具把柄的上等材料。用作工具把柄手感好，无木刺，不磨泡， 夏季用不易发热。 杜仲树还是城市园林建设现代化新农村和乡村居民房前。
10、易总量的。橡胶作为国民经济的种战略 物资，依靠进口，形势非常严峻，我们必须立足本国资源， 大力发展杜仲产业，突破我国胶源奇缺的瓶颈。本项目的提出， 就是要找到理想的第二胶源。 陕西省截止目前还没有加工生产杜仲胶的企业，而秦巴山区 及渭北地区的生态条件适合栽植杜仲。椐有关资料记载，全世界 的杜仲在中国，而陕西的杜仲种植面积约占。针对这 特点，为了将陕西省渭北地区的生态优势转化为资源优势和经济 优势，我公司已与西北农林科技大学达成技术合作协议，公 司决定立项投资，建设条年产吨杜仲胶生产线。 该项目提出的目的在于利用渭北地区极佳的生态条件，在大 力发展和培育优质杜仲种植基地的同时，加快推进我省杜仲产业 化进程，培育新兴产业，增加地方财源。
11、万元。所得税按利润总额的计取。 盈余公积金按计取。 三财务盈利能力分析 由财务现金流量表全部投资计算得出 所得税后财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期年 所得税前财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期年 详见财务现金流量表全部投资 四损益分析 由损益表计算得出投资利润率 投资利税率 详见损益表。 五资产负债分析 由资产负债表可以分别计算每年的流动比率，速动比率 和资产负债比率。详见资产负债表。 三不确定性分析 盈亏平衡分析 经计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 为。 计算结果表明，本项目生产负荷达到时，企业就可保本， 说明本项目有定的抗风险能力。 二敏感性分析 考。
12、我国杜仲首次被引入欧洲的法国，年引入日 本，年传入俄国，年引入美国。国外主要将杜仲栽培 在树木园植物园或国家公园中，成片栽植较少，只有日本有成 片栽植，面积公顷。由于全球的杜仲资源在中国。因此， 国外生产杜仲胶因资源短缺而使成本增大。自世纪前苏联开 始规模化人工提取杜仲胶，其中在援助中国的项目中就提到开发 杜仲胶资源。目前，国外加工生产提取杜仲胶的主要有意大利 法国美国日本俄罗斯等国家和地区，尤其是日本，已将杜 仲胶广泛应用在汽车船舶航空航天和化工的密封件等制造行 业，并在中国河南建有杜仲胶加工企业。而国外发达国家对元。其中设备购置费万元 安装工程费万元 建筑工程费万元 其他工程费万元 建设期利息万元。详见附表投资估算表 二流。
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年生产千吨杜仲胶生产线及配套建设万亩优质杜仲种植基地可研计划书.doc