构，并负责对有关部门组织协调工作。

领导小组下设五个职能部门行政管理负责日常行政工作以及与项目履行单位接待联络等工作。

计划财务负责项目财务计划河实施计划，安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。

技术管理负责项目技术文件技术档案管理工作主持设计图纸会审处理有关技术问题组织技术交流，组织职工专业培训技术考核等工作。

④施工管理负责项目土建施工设备安装协调与指挥施工进度与计划安排，施工质量与施工安全监督检查及工程验收工作。

设备材料管理负责项目设备材料订货采购保管调拨等验收工作。

运营期项目建成后，领导小组退出，由合肥市区民政局成立专门部门负责项目日常运营和管理。

劳动定员本项目只是建设基础设施，是城市公益性项目，并直接投入利用和生产。

因此，项目建设期劳动定员为临时性筹建人员，项目建成后人员为新成立管理机构所需管理和服务人员。

本项目包括管理和服务人员，拟定员人。

主要从事购买园区墓位业主提供各种咨询服务，以及日常物业管理安全保卫等后勤人员，包括经理室办公室财务室保安保洁绿化人员其中经理室人，办公室人，财务室人，保安人，保洁人员人。

第十章项目实施进度项目实施计划按照区政府部署，合肥有限公司作为建设申报单位承担该项目建设责任，其子公司合肥置业发展公司负责建设实施工作，区民政局负责建设指导和管理工作。

项目实施有限公司负责组建产业园管理机构，以组织进行前期决策咨询设计招投标工作，负责筹措建设资金，组织施工等。

项目实施进度安排年月底，完成立项规划选址方案设计土地报批年月完成工程招标管理班子配备现场施工准备等工作年月上旬全面动工，春节前完成土建基础工程年月主体完成年月底完成配套绿化景观停车场等附属工程，年月清明前交付使用约万个墓位。

年月日前交付约万墓位。

第十其建设规模建设方案建设进度投资估算与资金筹措效益分析等方面内容进行全面深入分析研究。

具体研究范围及研究内容如下总论项目建设背景及必要性市场分析项目建设规模与主要内容项目选址与主要建设条件工程建设方案劳动安全卫生消防与环境保护节能节水项目组织管理与劳动定员项目实施进度安排工程招投标投资估算与资金筹措项目财务分析结论与建议第二章项目建设背景和必要性项目建设背景合肥市区位优势从我国当前宏观发展来看，安徽省处于东部沿海地区产业向中部西部地区梯度转移过度地带，作为我国经济中心战略转移地域上中间支点，扮演着承东启西重要角色。

从经济圈角度分析，安徽地处长江流域经济带，与长江三角洲经济圈有着密切联系，并地处武汉与南京经济圈交汇处，经济区位优势强劲。

合肥市位于安徽省中部，地处江淮之间巢湖北岸，辖瑶海蜀山庐阳区和长丰肥东肥西县。

总面积平方公里，人口万人。

市区建成区面积为平方公里。

市内道路宽阔，绿树成荫，景色优美，既多现代建筑，又有名胜古迹，是座古老而又年青城市。

作为安徽省省会，合肥是全省政治经济科教文化信息金融商贸中心和交通枢纽，也是全国甲等开放城市。

尤其是近年合肥开始大建设大发展阶段，使得合肥正在发生翻天覆地变化。

根据最新出炉合肥市城市空间发展战略构想，合肥市空间结构将形成主城四组团个新区多中心发展态势。

这构想中，到年合肥全市经济总量达到亿元，工业产值亿元，城市人口万，建成区面积平方公里。

远期主城市人口达到万，建成区面积平方公里，成为宁郑汉之间最大区域性中心城市。

合肥市将按发展战略着力构建现代化大城市框架，城市空间布局在现有风扇形基础上进步拓展，与周边城镇呈体化发展，并由单中心向多中心转变，空间结构形成发展态势。

本项目区位优势区位于合肥市南，东临南淝河，西至金寨高架，南濒巢湖，北界环城路。

辖五个街道四个镇，区域总面积平方公里，常驻人口万。

区委二届五次全会决定今年将陆续启动七大片区新区和巢湖岸线治理片区黄山公园片区都市工业片区高铁站片区都市农业及新市镇片区合肥新港和南二环物流片区以及城中村改造片区建设。

其中，新区是合肥市工程中项重要工程，新区范围是南依巢湖，北靠二环南路，西接上派河和合安高速东临南淝河，规划总用地面积约平方公里。

在新区建设过程中，涉及到大量土葬坟迁移，若安置工作做不好，必然影响大建设大发展步伐。

因此政府应该把这个关系到城市形象以及老百姓切身利益重点项目选择在区附近该项目适宜区域。

当前形势下陵园产业化和功能定位产业是众多企业与相关企业组合而成经营群体。

陵园产业在产业分类上，既不属于第产业尽管陵园占用了大量土地，并有好些作业是在土地上进行，也不属于第二产业新赋予她种祥和宁静氛围。

陵园公园化理念在于把陵园做成个大公园，通过墓碑合理摆放园道曲折绿化自然遮掩园林小品有机结合，建织管理实施原则与步骤工程实施首先应符合国家基本建设项目建设和审批程序，按基建程序做好项目前期工作，为工程顺利进行创造条件。

建立专门机构作为项目管理单位负责项目实施组织协调和管理工作。

合肥控股集团有限公司制订专人担任该项目实施负责人，项目实施过程中决策指挥执行及对内对外谈判联络等工作，均由项目实施负责人全权负责。

项目设计供货施工监理安装等均应按照建筑法招投标法进行，履行必要法律手续，违约责任应按照国家法律法规执行。

项目管理单位应与项目施工等相关单位协商制定项目实施计划表，以使有关各方项目按期顺利进行。

项目组织机构设置建设期合肥控股集团有限公司在项目建设初期成立建设领导小组，全面具体负责项目建设工作。

本工程建设应严格遵守建设程序，实行项目法人负责制招投标制及监理制，严把市区政府实施。

公共设施公路与道路市政设施文化广场民俗博物馆水电气通讯网络及市政管网等相关公共基础设施由市区政府投资。

二项目领导监督实施与管理拟请中共郑州市委统战部南岳区政府市工商联共同组建中国台湾文化创意产业创新基地领导小组。

中国台湾文化创意产业创新基地领导小组成员单位拟为中共郑州市委统战部市工商联市政府办公室市台办新产品计划。

近年来，公司已获得项国家发明专利项外观设计专利，并已获受理项国家发明专利申请，其中项专利已经进入实质审查阶段。

公司于年月通过质量管理体系认证于年月通过了环境管理体系认证于年月通过由国际汽车推动小组制订汽车相关产品质量认证于年月通过了限制电子电气设备中有害物质认证以及多项应用领域专用国际标准认证。

三项目提出背景回天胶业发展从早期研究所开始至今，所有产品都是由回天胶业技术研发人员利用回天胶业现有科研及测试条件根据客户要求而研发，现已形成了四十多个系列，三百多种产品。

其中有机硅胶粘剂和密封胶聚氨酯胶粘剂和密封胶产品技术指标和产品性能处于国内先进水平，产品不断创新及技术进步保持了回天胶业十多年来高速成长。

胶粘剂和密封胶不仅在传统制造业比如机械电器采矿石油开采建筑装璜等行业获得应用，在微电子液晶显示器行业航空航天军工可再生能源高速铁路建设高速机车车箱制造手机通讯等现代制造业，同样显示出高性能胶粘剂具大作用。

中国加入世贸组织后，实际已处于国际经济体化大环境中，国内产品面对更多国外产品竞争，其实是技术创新与实力竞争。

在胶粘剂行业，国内企业面临具大压力，主要是全球排名前十名胶粘剂生产企业不仅在国内建立了工厂，很多已把研发中心建在了中国。

比如德国汉高公司德国瓦克公司美国道康宁公司美国迈图前东芝公司。

这些跨国公司资金技术人才先进仪器设备及研发手段，使得其在市场竞争中处于领先地位。

回天胶业技术研发从实验室装备实验仪器检测设备等都需要更新升级，并且要增加现代检测设备，提升技术研发手段。

长期以来由于研发手段跟不上，技术人员很多实验项目开展不了，有些实验不得不把样品集中起来到些大学或国家重点研究机构进行测试，浪费了大量宝贵时间，有些实验只有靠经验长期探索，在产品研发过程中因缺少实验装备，新产品技术上存在障碍，关键技术无法突破，严重制约了回天胶业技术研发。

有些新产品因不明技术原因导致后室内消火栓室外消火栓系统每层设置手提式干粉灭火器根据火灾自动报警系统设计规范，技术研发中心应设置离子感烟探测器或感温探测器手动报警按钮消防电话和消防广播，气体灭火系统。

消控中心设在技术研发中心层。

十组织机构与人力资源配置组织机构图二人力资源配置项目组成员劳动定员本项目劳动定员根据项目建设要求，分阶段进行增员，其中第阶段为项目基础建设，不进行产品生产，无增员第二阶段新增管理技术人员人，技术研发中心人，测试人员人第三阶段新增管理技术人员人，技术研发人员人，测试人员人。

全部新增定员为人。

项目人员工资按照企业内部工资制度及相关规定进行估算。

人员培训本项目将对各类人员进行定期培训，并制定可行培训计划及考核制度。

人员培训主要以公司内部培训为主，对于管理技术人员将适当安排厂外培训和国外培训。

对于新进员工内部培训，主要内容包括入厂安全教育培训公司规章制度培训岗位操作规程培训以及公司历史现状与未来等系列培训，以保证新入厂员工能快速了解企业过去与现状，更好地融入企业团队，掌握和提高各项操作生产技能。

十二项目实施进度项目建设周期为年月至年月，具体进度安排为年月年月为项目前期工作阶段完成可研报告编制与审批环境影响报告书编制与审批地质灾害评估报告编制与审批用地规划审批建设项目设计方案招标工程施工与监理招标施工图设计建设场地三通平等工作年月年月为建设期完成总图及配套基础设施，完成技术中心测试实验中心土建水电设备安装装饰装修等工程，设备购置与安装试运行竣工验收。

十三投资估算融资方案及资金使用计划投资估算及融资方案本项目总投资为万元。

可达亿元。

当整体项目完全成熟运营并持续发展时，财政可支配综合收可以看出，各种因素都不同程度地影响企业的内部收益率，影响较为敏感的是销售收入和建设投资不含建设期利息，可变成本次之。

因此，在经营中定要提高产品质量开拓市场，同时控制固定资产投资规模，才能有效的提高企业经济效益。

盈亏平衡分析固定成本销售收入可变成本销售税金及附加和增值税计算结果表明，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，盈亏平衡点适中，说明本项目有定的抗风险能力。

财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期较短，有定的盈利能力和抗风险能力。

因此，项目在财务上是可行的。

项目名称主办单位及负责人项目名称建设单位负责人可行性研究报告编制单位医药设计有限责任