1、 第章总论 项目单位基本情况 概况 单位名称开化宝纳制茶有限公司 企业性质私营有限责任公司 股东构成公司注册资本万元，其中吴越万元， 占总股本的严元渡万元，占总股本的 严锋万元，占总股本的陈祖明万元，占总 股本的。 发展历程公司成立于年月，年月完成 余平方米厂房建设及设备安装，当年实现销售万元，被认定 为开化县农业龙头企业年实现销售收入万元，被认定 为衢州市级农业龙头企业之后每年以以上速度增长至 年公司实现销售收入万元，自营出口万美元，形成主 导产品外销眉茶吨年加工拼配包装能力，跻身为出口眉 茶全国第。 主营业务茶叶加工拼配销售，有机茶开发。 主导产品外销绿茶眉茶开化龙顶名茶生态绿茶等。 人员结构公司现有固定职工人，其。
2、配套补助资金万元 公司自筹资金万元。 项目效益 经济效益项目建设期个月，第二年可投产，第三年 可实现负荷生产，达产年完成销售收入万元，利润总额 万元，税金及附加万元，净利润万元，投资净利润率 ，税后财务内部收益率，静态投资回收期年， 累计财务净现值万元。 社会效益项目通过亩优质高产基地栽培技术及亩新 品种引进示范，采取公司合作社农户基地的利益联结模式， 以订单形式收购项目原料鲜叶，统管理统采摘统加工 统销售，填补了开化县茶产业链中的优质生态绿茶加工空白， 减少了开化龙顶名茶后的大量春茶后期及夏秋季芽叶等优质 茶原料的浪费，充分发挥开化原料与品质优势，带动区域经济的 发展，增加了农民收入，促进了开化县产业结构调整。 根据生产工。
3、财务纪律公司财务管理制度详见附件，。 营销管理实施品牌战略，大力开拓国内和国际市场，同 时反馈市场信息。建立营销计划和明确的营销目标货款回笼目 标，建立定期报告制度，了解公司产品在市场中的销售情况和客 户的反映，及时作出应对策略。对销售人员进行定期考核，注重 精神激励和物质激励相结合。 技术培训第七章项目组织与管理 项目存在的风险主要是原料鲜叶的质量控制，公司将浙江大 学茶学系教授专家，以科普讲座的形式对合作社户成员及其 他茶农进行技术培训，重点加强优质高产生产管理技术病虫害 控制技术等培训，提高质量意识，确保基地农户生产行为与公司 经营目标致同时以发放科技知识资料的形式，宣传新品种 新技术，推进茶树新品种先进实用技术的辐射与。
4、有者权益万元，实收资本 万元，营业收入万元，纳税总额万元，利润总额万 元，净资产收益率，资产负债率，银行信用等级为 级。 年公司拥有总资产万元，其中固定资产净值 万元，在建工程万元，流动资产万元，负债总额万 元，所有者权益万元，实收资本万元，营业收入 万元，纳税总额万元，利润总额万元，净资产收益率 ，资产负债率，银行信用等级为级。 年月日止公司拥有总资产万元，固定资产净 值万元，在建工程万元，流动资产万元，负债总额 万元，所有者权益万元，实收资本万元，营业收入 万元，纳税总额万元，利润总额万元，净资产收益 率，资产负债率。第章总论 公司年月日止有关财务资料见附件。 法人代表基本情况 法人代表严元渡，出生于年月，大专学历。
5、态县建设总 体规划开化县委县政府关于生态县建设的若干政策意见 关于加快茶叶产业化发展的若干意见及年开化县国民 经济和社会发展统计公报等。 综合评价 项目建设的必要性第章总论 本项目的建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥 开化县丰富的茶叶资源优势，进步加快我县山区茶叶资源的开 发，提高茶园的产出率，促进农业产业结构的优化升级农村剩 余劳动力转移和生产要素优化配置，增加农民收入同时提高公 司新产品开发能力，提升产品质量和档次，促进公司产品转型升 级，完善开化茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农的联 结与可持续共同发展，具有良好的经济效益社会效益和生态效 益。 项目建设的可行性 本项目的建设选址加工区交通便捷，水。
6、流程定岗，项目需增加劳动定员人聘用当 地农民，月工资及福利元人，按茶叶生长季节工作个月， 司技术中心被认定为衢州 市级企业技术中心，年月日通过浙江省级农业科技研 发中心验收。以自主研发与科研院所的科技合作相结合，紧紧依 托浙江大学茶学系等科研院所，先后承担了国家商务部的出口 茶叶质量可追溯体系项目浙商务外贸发号文第章总论 国家科技富民强县专项行动计划开化龙顶茶产业提升与拓展 项目浙江省经贸委出口茶叶卫生安全全程监控新技术国 家级星火计划等项目建设，以开发适销对路的新产品，提高产品 质量和市场竞争力。 财务状况 公司近几年来连续盈利，年公司拥有总资产万元， 其中固定资产净值万元，在建工程万元，流动资产 万元，负债总额万元，所。
7、具有高中和中专以 上学历人员人，占固定职工总数的具有学士学位以上人第章总论 员人，占固定职工总数的。 主要业绩年公司实现销售收入万元，自营出口 创汇万美元，资产总额万元其中固定资产净值 万元净资产万元，资产负债率。 主要荣誉自年起公司先后获得浙江省级林业重点骨干 龙头企业浙江省农产品加工示范企业浙江省农业科技企业 浙江省级农业企业科技研发中心衢州市农业龙头企业衢州市 名牌产品衢州市著名商标开化县制造业十强企业等荣誉。 管理制度随着公司的发展壮大，公司的管理制度不断完善， 分别制定了质量管理制度设备管理制度销售管理制度财务 管理制度和人事管理制度等，通过质量管理体系认证。 健全的制度管理，使公司步入了良性发展的轨道。 管理模。
8、式公司采用现代公司管理模式，实行董事会领导下 的总经理负责制，由总经理主持公司日常生产经营管理，依照公 司法和公司章程的规定行使职权。 研发能力公司十分重视科技研发与转化工作，拥有支 人的专业技术人员队伍。年月公进示范基地。。 品种技术设备方案第章总论 主要品种本项目采用选优鸠坑浙农号等国家级品种 作为抗寒优质高产新品种引进示范。 主要技术及来源本项目主要技术有优质高产栽培管理技 术清洁型电能式滚筒杀青技术色选技术废弃茶灰收集综合 利用技术等，这些技术主要来自浙江大学茶学系高科技企业和 自行研发。浙江大学茶学系建于年，为全国农学院重点学科， 设有茶树栽培育种茶叶加工等个教研室，育成浙农号 号等个国家级荼树新品种，完成茶树矮化。
9、料收购款万元。 与非项目区相比茶农实际可净增收万元，户均增收元， 人均增收元。以上两项合计茶农实际净增收总额万元， 年户均净增收元，年人均净增收近元。 生态效益项目可促进茶农按照优质高产的要求进行茶园管 理，辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持 生物多样性，提高土地植被覆盖率，防止水土流失，改善了土壤， 涵养了水源，减少三废的污染，对于生态平衡起着十分重要的 作用。 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国环境保护法国家农业综合开发项目 和资金管理暂行办法国家农业综合开发产业化经营项目可 行性研究报告编写大纲农业部年全国茶叶重点区 域发展规划浙江省特色优势农产品区域布局规划衢 州市特色农业产业发展规划浙江省开化生。
10、电能确保供应原 料基地生态环境优越，水体空气质量良好，特别适合发展生态 绿茶生产公司具有良好的市场基础销售网络并有可靠的技 术支撑选用国内外先进的加工工艺和生产设备，能保证项目所 生产的主要产品达到相应的质量标准。 风险评估 本项目产品市场需求量大，主要技术以浙江大学茶学系为依 托，只要加强产品全程质量管理，实行有效的经营管理，控制经 营成本，本项目单位总费用万元 茶鲜叶吨 包装物只 合计 外购燃料及动力费万元。其中年耗电万度， 年平均元度，电费万元年用水量为吨，元吨， 水费万元。 直接工资及福利费万元。新增生产工人人， 平均每人每月工资及福利费元，按茶叶生长季节每年工作 个月。 修理费万元。按基本折旧费的提取。 。
11、，高级政工 师，董事长总经理。年参加工作，曾任开化县建材厂车间 主任副厂长开化茶厂任党委书记厂长年任浙江开化 瑞龙茶业有限公司党委书记总经理年至今任开化宝纳制 茶有限公司董事长总经理，曾先后获得开化县先进生产者优 秀厂长等荣誉，曾为县党代表市县人大代表，具有丰富的生产 管理经验。 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称开化县年产吨生态绿茶精加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点浙江省开化县生态工业园区 产品方案及规模 产品方案年产生态绿茶吨。 建设规模新建面积平方米生态绿茶精加工车间，引进 生态绿茶精加工质量检验及废弃茶灰收集综合利用设备设施， 形成年产生态绿茶吨的生产能力建设亩优质高产栽培 技术和亩新品种只引。
12、密植速成高产栽 培技术研究等近项科研成果，研究力量雄厚，技术来源可靠， 能为项目生产提供必要的技术支撑。 主要设备名称数量等本项目主要生产设备有清洁型电能 滚筒杀青机揉捻机解块抖筛机园筛机抖筛机远红外提 香机风选机包装设备示范茶园设备等台质量检测废 弃茶灰收集利用设施套。具体详见表。 土建工程 主要建筑物平方米砖钢混结构的生态绿茶精加工车间。 建设期限 项目自年月开始前期准备工作，待可行性研究报告 审批后即开始实施，拟定项目建设期为个月。 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资万元第章总论 流动资金万元其中铺底流动资金万元。 资金来源项目拟申请中央财政补助资金万元浙江省 财政配套补助资金万元开化县财政。
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（终稿）年生产120吨生态绿茶精加工新增项目规化设计方案.doc（最终版）