合成树脂合成纤维合成橡胶中的合成树脂类， 全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的生产和消费国。 年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建扩建项目纷 纷上马，产能迅速扩大，年年，我国聚氯乙烯产能年均增长 率达，但从年起，产能增速呈现放缓趋势。年，我国聚氯 乙烯产能达万吨年，同比增长，其中电石法产能达万 吨，其余是乙烯法年产能为万吨年，同比增长 。预计到年，我国聚氯乙烯产能将达万吨年。 目前国内生产企业近家，分布在个省市自治区。 中国已经成为世界上最大的生产国，年我国产量达万吨，同比增长，自给率约为，在我国通用树脂中，自给率 最高。年受国内外各种因素影响，产量同比下降，为万吨， 自给率约为。 随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国国内供需关 系正在发生明显改变，进口逐渐减少出口快速增加净进口量持续下 降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最 大的合成树脂产品。根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据， 年中国合成树脂总表观消费量万吨，比年万吨的表观消 费提高，其中产量为万吨，进口量为万吨，出口量 万吨。年国内表观消费量为万吨，比年的万吨 提高，其中国内产量万吨，进口量万吨，出口量 万吨。到年底，我国已实现和在建项目总计产能为万 吨，其中电石法已经达到万吨，其余是乙烯法，主要集中在 山东天津江苏四川新疆浙江河南山西等八个省市。预计 到年，我国聚氯乙烯产能将达万吨年，消费量将达 万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。 本项目生产电路板胶带及电气胶带，主要生产原材料 ，三废治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。 二项目产业政策分析 检索国家发改委第号产业政策结构调整指导目录年本 有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录 目录 第章项目总论 第节项目背景 项目名称 二项目承建单位 三项目可行性研究部门 四项目拟建地点 五研究工作依据 第二节可行性研究结论 项目建设规模 二项目建设进度 三投资估算和资金筹措 四项目财务评价 五环境保护结论 六项目综合评价结论 第三节主要技术经济指标表 第二章项目背景和行业发展概况 第节项目提出背景 建设背景 二项目产业政策分析 第二节项目建设的必要性 现状与差距 二发展趋势 三项目建设的必要性 四项目建设的可行性, 第三章行业发展分析 第四章企业市场分析与建设规模 第节市场调查 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,拟建项目产出物用途调查, 二产品现有生产能力调查, 第二节行业市场预测, 市场需求预测 第三节项目产品方案和建设规模 产品方案 二建设规模 第四节项目产品销售收入预测 第五章项目建设条件与选址方案 第节原材料及主要辅助材料供应及管理 原材料及主要辅助材料供应 二原材料及主要辅助材料管理 第二节建设地区的选择 自然条件 二基础设施 三社会经济条件 第六章项目应用技术方案 第节项目组成 第二节生产技术方案 生产方法 二技术工艺流程 三主要工艺设备选择 四燃料动力消耗指标 第三节总平面布置和仓储方案 总平面布置原则 二运输方案 三占地面积 第四节土建工程 主要建构筑物的建筑特征与结构设计 二建筑材料 三土建工程造价估算 第五节其他工程给排水工程 二动力及公用工程 第七章节能方案分析 第节土建工程建设节能措施 第二节设备节能减排措施 第三节生产管理节能措施 第四节节能综合 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 建设单位提供的其它材料。 第二节可行性研究结论 项目建设规模 年产万胶带，其中电工胶带万年，电路板保 护膜万年。二项目建设进度 项目建设期从年月到年月，投产期年，生产期 年。 三投资估算和资金筹措 项目建设静态投资万元，其中建筑工程万元，设 备购置万元，安装工程万元，工程其他费用万元。详见 表建设投资估算表。 建设期利息万元。 流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金万元。 详见流动资金估算表。 项目总投资万元。项目建设单位自筹建设投资万 元，自筹流动资金万元，自筹建设期利息万元申请银 行固定资产贷款万元，利率，流动资金贷款万元， 利率。 四项目财务评价 经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达万元，上 缴税收万元，总投资收益率为，。项目税后财务内部收益 率为，项目财务净现值为万元，投资 回收期为年。五环境保护结论 项目建设只要按照三同时制度要求，切实落实环保投资资金， 本项目的建设投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的 环境保护各项指标。 六项目综合评价结论 项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地 应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供个就业岗位，缓解 了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建 设具有较高的可行度。 第三节主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序 号 项目名称单位数量备注 名称年产胶带生产线建设工程 建设规模万平方米年 年生产时间天 公用工程及动力消耗 供水吨年 电力万年 劳动定员人 项目固定资产投资万元 项目流动资金投入万元 年销售收入万元 年平均所得税万元 年平均净利润万元 财务评价指标 总投资收益率财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年 盈亏平衡点 第二章项目背景和行业发展概况 第节项目提出背景 建设背景 本项目生产电路板胶带及电气胶带，主要生产原材料 评价 第八章项目环境保护与劳动安全 第节建设地区的环境现状 项目的地理位置 二自然保护区风景游览区名胜古迹以及重要政治文化设施 三现有工矿企业分布情况 四大气地表水及声环境的环境质量状况 第二节项目拟采用的环境保护标准 环境质量标准 二污染物排放标准 第三节项目主要污染源和污染物 锅炉烟气 二废水 三噪声 四固体废弃物 第四节治理环境的方案及建议 各种污染物治理措施和综合利用方案 二治理环境污染建议 第五节环境保护投资估算 第六节环境影响评论结论 第七节清洁生产劳动保护与安全卫生 清洁生产建议 二劳动保护 第九章企业组织和劳动定员 第节企业组织 企业组织形式 二企业工作制度第二节劳动定员和人员培训 劳动定员 二年总工资和职工年平均工资估算 三人员培训 第十章项目实施进度安排 第节项目建设进度安排 第十章投资估算与资金筹措 第节项目总投资估算 建设投资总额 二流动资金估算 第二节资金筹措 项目筹资方案 第三节投资使用计划 第十二章财务与敏感性分析 第节生产成本和销售收入估算 生产总成本估算 二销售收入估算 第二节财务评价分析 税收及附加 二净利润及所得税 三投资利润率 四财务评价分析 第三节不确定性分析 盈亏平衡点分析 二敏感性分析 第四节社会效益分析 第十三章项目可行性研究结论 第节综合评价结论 附表 附表总投资汇总表附表固定资产折旧表 附表无形资产及其他资产摊销表 附表总成本费用估算表 附表损益表 附表项目投资现金流量表第章项目总论 第节项目背景 项目名称 年产万电路板胶带生产线建设工程。 二项目承建单位 项目建设单位为应用材料有限公司。 三项目可行性研究部门 省县公室。 四项目拟建地点 省工业园。 五研究工作依据 国家发改委第号产业政策结构调整指导目录年本 建设项目经济评价方法与参数第三版 建设项目可行性研究报告指南为，教育附加税税率为，则项目达产年拟缴 增值税万元，附加税为万元。 二净利润及所得税 根据损益表可知，项目年平均利润总额为万元，所得税率为 ，则项目平均年应缴所得税为万元，项目平均年利润为 万元。 三总投资收益率 总投资收益率万元万元四财务评价分析 经分析和测算，由计算现金流量表可知，项目税后财务内部收益率 为，项目财务净现值为万元，投资回收期为 年。可见，项目在财务上可行的。 第三节不确定性分析 盈亏平衡点分析 在项目达产期中选取具有代表性的数据进行计算分析。 盈亏平衡点分析年总固定成本产品销售收入年总变动成本 税收 盈亏平衡点计算表 固定成本 销售收入 总成本费 用 项目建设完成企业投产，在日常的生产经营过程中保持发挥生产能 盈亏平衡分析图 生产能力利用率 金额千万元 固定成 本销售收入 总成本费用力的，企业即可保本生产，可以看出项目的偏低，表明项目 具有较强的市场竞争能力。 二敏感性分析 敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指 标有重要不利影响的敏感性因素。 敏感性分析表 序 号 不确定 因素 不确定 因素变 化率 项目评价指标指数 税前内 部收益率 税后内 部收益率 借款 偿还期 偿债 备付率敏感系数临界点 基本方案 建设投资 销售价格 经营成本 产量变化 单因素分析曲线图 不确定因素变化率 内部收益率 新