火防盗防潮防蛀。

当外来人员查阅记录时，需经本部门单位领导批准。

对有保密要求的 记录，应按规定程序办理手续。

记录原则上只允许就地查阅，特殊情况下需借阅时，应填写文件记录 借阅登记表并按期收回。

记录的处理 对已到规定保存期的记录，由管理人员填写文件记录借阅登记表，经负 责人批准后，统销毁。

到期需要继续保存的记录，应重新规定其保存期限。

相关文件 文件控制程序 公司档案管理制度 相关记录 记录汇总表 文件记录借阅登记表 法律法规和其他要求控制程序 目的 识别获取培训更新适用于与公司所有生产经营活动相关的法律 法规和其他要求，通过评审以确保遵守并符合这些要求。

范围 适用于公司所有施工和经营相关的质量健康安全与环境法规和其他要求 的管理。

职责 质量安全中心是法律法规和其他要求的归口管理部门，负责组织法律法规和 其他要求的识别获取更新符合性评审和合规性检查。

其他部门负责本部门相关法律法规和其他要求的管理。

公司各部门单位负责各自范围内法律法规和其他要求的培训和执行效果检 查。

工作程序 法律法规和其他要求的范围 职业健康安全与环境法律法规和其他要求的范围包括 全国人大及其常委会通过的国家法律法规 国务院颁布的有关环境保护职业健康安全的行政法规 各部位颁布的职业健康安全与环境保护规定，技术标准规范等 河南省濮阳市颁布的职业健康安全与环境保护规定和标准 各级行政管理部门的规定要求通知公告等 国家签署的有关职业健康安全与环境国际公约 顾客和其他相关方的职业健康安全与环境管理规定。

法律法规和其他要求的识别 各部门按照职责范围收集与其管理职能相关的法律法规和其他要求，并识 别使用条款，报经营管理中心汇总。

出现新的适用法律法规或法律法规发生变更 后，主管部门应及时识别，以确保按最新的法规执行。

识别途径 通过中国政府河南省政府依照方案的要求贯彻落实 对方案实施情况的监督检查，执行绩效测量和监视与合规性评价程序 的相关规定。

本程序所形成的相关记录，由各相关部门工程项目部整理，上报工程部审 核后，由技术安全部保存，保存期为三年。

相关记录 环境因素清单 危险源因素检查表 环境因素识别与评价表 危险源识别评价表目录 文件控制程序 记录控制程序 法律法规和其他要求控制程序 危害识别与风险评价控制程序 环境因素识别与评价控制程序 隐患治理控制程序 人力资源控制程序 信息交流控制程序 物资采购控制程序 工程管理控制程序 设备管理控制程序 环境保护管理控制程序 职业健康控制程序 消防控制程序 变更控制程序 应急控制程序 监督检查控制程序 不合格品控制程序 事故处理和预防控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序 不符合纠正和预防控制程序 文件控制程序 目的 管理体系的文件进行控制，保持其适宜性，确保得到有效的版本。

适用范围 适用于本公司管理体系有关文件的控制。

职责 行政管理中心负责文件资料的归口管理，负责上级文件的接收和转发，管理 性文件红头文件及其它行政文件的管理。

质量安全管理中心负责组织管理手册程序文件作业文件的管理。

各职能部门负责相关专业外来文件的识别和更新管理。

各单位负责有关作业文件的编制，并负责本部门单位体系文件的管理。

总经理负责批准管理手册，管理者代表负责审批程序文件，主管领导负责审 批作业文件，各单位负责人负责本单位作业文件的审批。

工作程序 文件分类 按类别分为管理性文件技术性文件和记录。

按层次分为 第层次管理手册 第二层次程序文件 第三层次作业文件和记录格式。

包括法律法规和规范标准施工方案施 工措施作业指导书操作规程图纸计算机软件等体系相关记录。

按受控状态分为 受控文件在公司使用和提供给认证机构的文件。

非受控文件提供给顾客或其他相关方认证机构除外的文件。

文件控制 管理手册程序文件和体系的通用性记录格式由质量安全管理中心编写。

作业文件施工和技术性专用记录格式由相关职能部门或施工单位组织编放，各部门收集的上述标准应做好登记。

各部门要通过互联网标准期刊等渠道收集本部门所涉及的标准和规范， 及时识别相关标准和规范的更新，作废动态，确保使用最新版本。

作废文件的处置 更改后的旧文件和不适用而废止的文件由原发放部门回收登记，填写文 件销毁申请单，经单位主管领导批准后销毁，并做好记录。

需要保留的作废文件，经主管领导批准后，在文件的右上角注明作废 字样，并对作废文件妥善保存。

相关文件 公文处理工作制度 公司档案管理制度 相关记录 受控文件清单文件发放与回收记录表 文件更改审批单文件销毁申请单 记录控制程序 目的 对管理体系的相关记录进行控制，提供管理体系有效运行的证剧， 并为实现追溯实施纠正和预防措施提供依据。

适用范围 适用于本公司所有的管理体系相关记录的控制。

职责 质量安全管理中心负责记录的归口管理，对各单位部门的记录管理情况进 行监督检查。

各部门各单位负责本范围内的记录管理。

工作程序 记录格式的编制 需要在公司内统使用的记录格式由主管部门编制各部门单位内部使 用的记录自行编制格式，本部门单位主管领导审批后使用。

没有固定格式的记录由各部门单位根据需要进行制定，应满足以下要 求 标题应反映活动的客观情况 格式合理内容全面记录方便 有填写人审核人签字栏目及日期等。

记录以名称或编号进行标识。

对有独立名称的记录可不用编号。

必需编号 的记录，由主管部门或单位自行制定编号规则，按要求编号。

记录的形式电子媒体书面照片磁盘软件等。

记录的填写 记录应及时清楚准确完整，每份书面记录均须注明填写日期，填写 人签字。

已填写的书面记录不得随意划改，需更正时，可将原内容用单划线划去， 在就近的空白处写上更正的内容。

归档后的记录不允许更改。

对其他由电脑软件管理的记录由管理单位录入。

记录收集 各部门单位资料管理员应及时收集有关记录。

资料管理员对收集到的记录要进行整理装订，并按类别次序进行归档。

记录的管理 质量安全管理中心建立公司记录汇总表，各单位建立本单位范围内的 记录汇总表。

记录保存期 写。

文件的审核批准 各单位自行编制的在本单位内部实施的管理性文件由单位负责人审批技术 类文件由主管副职审批。

文件的标识 管理体系文件可用名称或编号进行标识，同时表明版本号或实施日期，并 应在发放时注明分发号。

管理手册和程序文件的编号规则由质量安全管理中心统规定。

作业文 件记录表格的编号由主管部门或单位决定。

对有独立名称的作业文件盒记录格 式可不编号对同个文件有多个分册的要在封面注明分册号对同个记录分 为多页的要注明顺序号。

外来文件红头文件不得重新编号。

管理体系手册 年号„„ 质量健康安全环境手册的英文缩写 锐驰代号 程序文件 年号„ 顺序号„„ 质量健康安全环境程序的英文缩写 锐驰代号 文件的发放与使用 文件原则上由各主管部门发放，公司行政文件由行政管理中心发放。

文件的发放范围由文件批准人确定，应发放到所有使用的岗位和人员。

发 放时应注明份数和分发号。

文件发放人应填写文件发与回收记录表，领用人签名领取。

文件的使用者应妥善保管使用文件，防止其损坏或丢失，不得随意复制或 外借文件。

各部门单位建立本单位受控文件清单，质量安全管理中心建立公司 受控文件清单，随着文件的增减和修订，应及时更新受控文件清单。

文件的评审与更改 各部门应将体系文件运行中发现的不适用或不方便操作等问题及时反馈 到文件主管部门每次内审中，审核员都应该结合审核过程对文件进行审核管 理评审应将体系文件的适宜性充分性作为重要评审内容。

文件的更改 文件需要更改时，应由文件更改提出人或部门填写文件更改审批单， 按规定的文件审批程序和权限进行审批，由文件管理单位组织，按文件发与回 收记录表中的登记对所有文件进行更改，并建立文件更改台账。

文件更改方式般为划改和换页，但经多次更改或文件修改内容较多 时，应进行换版。

外来文件的控制 各级政府下发的文件，由行政管理中心接收，送公司各领导传阅，行政管 理中心根据领导提出的意见进行处理存档。

有关的国际标准国家标准行业标准等由相应的主管部门识别收集 管理发式进 行控制。

对中等以下的风险，应考虑在完善当前控制措施的基础上，从培训和提高 管理要求等方面不断改进和降低风险。

领导应确保对不可容忍风险的改进措施提供必要的资源，以确保措施的有 效实施。

改进措施计划经主管领导批准后，责任部门应按照计划实施，并及时向 质量安全管理中心和主管领导汇报措施的进程和效果。

在不可容忍风险控制措施实施完毕后，质量安全管理中心应组织相关部门对 措施实施的有效性进行验证，并对措施实施后的现状重新进行风险评价，评价结 果和实施中存在的问题报主管领导，以确定是否采取进步措施。

相关记录 危险源识别评价表 危险源清单 环境因素识别与评价控制程序 目的 对施工办公生活中的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素并进 行控制，减少对环境的不利影响。