处三峡库区中段，长江与乌江汇合处，是最近邻的卫星城市和乌江流域最大的物资集散地，也是的主要农牧产区之，素有榨菜之乡的美誉。全区介于东经，北纬，东西长千米，南北宽千米。全区辖桥南经济技术开发区李度私营经济示范区个街道个镇个乡，幅员面积平方公里，耕地面积公顷，总人口万人，其中农业人口万人。二社会经济发展情况建区以来，经济社会发展总体较好，地区生产总值连续年年均递增，年突破亿元大关。达到亿元，经济增速高于全国及平均水平。地方财政收入同口径年均增长，年完成亿元，增长了，实现了收支平衡。固定资产投资达到亿元，三资产业结构由年的演变为，发展更加协调。工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。规模以上工业企业产值年均递增，年实现亿元，实现利税亿元，经济效益综合指数达，为直辖以来最好水平。农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。农业总产值年均增长，粮食总产量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏生猪万头，形成了畜牧果品蔬菜水产中药材等特色农业产业基地。龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个，乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民群众得到更多实惠。但经济发展不平衡不协调的问题仍十分突出，农业的发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。主要表现在是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区，其大致比例各占。在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇的多个行政村万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出二是农村产业结构调整的力度不够。我区是典型的以粮猪结构为主的农业和发展方向，也是三峡工程库区经济发展中进行农业结构调整，有利于加快三峡库区草食动物产业的发展。本项目完全可行。二建议建议和政府及财政计委等部门对本项目给予支持，使项目早日建成以发挥应有的示范效益，促进养羊优势产业项目深入开发。为促进移民乡镇农民增收致富创造条件，促进经济社会快速发展。第章总论项目提要项目名称优质山羊生产示范基地二项目承担单位农业发展有限公司三项目负责人四技术依托单位大学动物科技学院民族生物公司畜牧食品局五建设地点建设地点白涛江东清溪两汇个移民乡镇的个村个社。六项目性质新七建设期限年月年月。八建设内容与规模建设规模年出栏优质商品羊万头。建设内容建设种羊场个，租用土地亩新建各类生产用房完善水电路种草沼气池和饲料加工设施建设。饲养种羊头，其中纯种波尔山羊头公头母头本地黑山羊母羊头年出栏商品肉羊头纯种波尔山羊头的。建立规范化的人工授精站个。建户平年出栏商品肉羊头规模的农户户，改扩建羊舍，配套建设沼气池个总容积，种植人工牧草地亩能繁种羊存栏量达到头，其中种母羊存栏量头，波尔山羊种公羊存栏量头，年出栏种羊和商品羊万头。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,九项目总投资项目总投资本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。十资金筹措方案拟申请三峡库区产业基金万元自筹资金万元。其中企业自筹万元，农户自筹万元含农民投劳折资。申请三峡库区产业基金主要支持以下环节种羊场建设补助万元，技术资料技术培训和推广补助万元，人工受精站建设补助万元，商品基地建设补助万元。十项目效益项目建成投产后，达产期每年实现销售收入万元，创税万元，年平均利润万元，投资利税率，所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。十二移民效果移民收入本项目可使项目区养羊户年直接收益总额达到万元，涉及移民户户，户平增收元，人平增收元。就业人数新创就业岗位个，安臵移民个。十三结论和建议本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局功能设臵及建设规模上也是适宜的合理的。项目选的主要议题。为了加快农业结构调整，扶持优势产业，培育龙头企业，健全服务体系，增强农产品市场竞争力，加快我区移民生产安臵步伐，改善移民生产生活条件，促进移民增收致富，特提出了优质山羊商品示范基地库区产业项目。二项目建设的必要性是繁荣农村经济，增加移民乡镇移民收入的需要畜牧业是库区农村经济的大支柱产业，产值占农业总产值的，占农村经济总量的。从近五年农民人均增收的情况来看，在全区每年平均人均增加收入元中，畜牧业提供了元，占了的份额。养羊业是畜牧业的重要组成部分，占全区草食家畜的产值达左右。项目区的江东白涛清溪两汇四个乡镇山羊的主产区，其山羊年出栏量占全区山羊总量的上，其养收入占该区域农民年人均收入的以上，养羊业在增加农民收入中的重要性和现实性。二是提升畜牧业素质和效益的需要。目前，虽然畜牧业具有定的规模，但产业优势没有凸现，畜牧业发展的比较效益仍然很低，与畜牧业发达地区相比还存在较大的差距，尤其是产业结构不合理，生猪比重较大，草食动物比重偏小，养羊业内部不具有优势主导品种，缺乏内在的源动力。尽管有较好的地方黑山羊品种，但生长速度慢集约化水平不高养羊技术水平低经济效益不高。这些问题如不得以解决，库区的养羊业难以有较快的发展，势必制约三峡库区草食动物的发展。本项目的建设，通过采取建立完善山羊良种繁育体系，强化技术服务体系功能，加快养羊科技的引进推广等系列举措，必将迅速扩大山羊良种推广面，迅速提高农民的养羊生产技术水平，进而改变山羊生产落后的现状，使之得以高效快速发展，从而提升畜牧业的素质，实现跨越式的发展。三是推动农业产业化发展的需要农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营，积极培育引导规范完善各类农业产业化组织，增强龙头企业组织的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，是可以培育批以重庆种养殖场为代表的多形式多层次的农业产业化龙头企业组织，使之在农业产业化中发挥巨大的作用二是可以为山羊产业化做出示范，为整个农业产业化树立样板，提供有益的经验。四可以带动相关产业发展项目的建设，可以带动的饲料工业运输址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理技术路线清晰，工艺先进可靠适用。项目总投资万元，年销售收入万元，财务内部收益率，投资回收期年，项目在经济上是可行的。此外，本项目的社会生态环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡工程库区经济发展中进行农业结构调整，增加库区移民收入解决库区产业空虚状况的优势产业新项目。因此，本项目的建设是可行的。二研究依据和范围编制依据三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法农业部基本建设管理办法农计发号文件农业产业化发展实施意见畜牧业十五发展规划中华人民共和国畜牧法中华人民共和国动物防疫法畜禽养殖污染防治管理办法国家环保总局本可研报告编制委托书。二研究范围本报告着重对项目建设的必要性建设区域的资源条件优质山羊产品市场需求对环境的影响与安全防护等进行研究，提出项目建设方案，对投资进行估算，对经济效益和社会效益进行分析和评价，提出结论性的意见，供上级决策参考。三主要技术经济指标头平圈舍建筑面积种母羊，种公羊，商品羊母羊平均年产胎次胎种羊情期受胎率平均窝产活仔数头平均初生体重每头母羊提供商品羊数头出栏商品羊平均体重公斤第二章项目背景及建设的必要性项目由来是三峡库区主要淹没区县之，移民任务繁重，农村移民人数占移民总数的主体，涉及移民生产安臵人口个，生活安臵人口人，三峡工程建成后，库区移民将面临耕地减少，种植收入大幅度降低农村劳动力大量闲臵等突出问题，这些问题如不尽快得到解决，势必对社会造成严重影响。因此，如何实现稳定增加库区移民的收入，让移民实现搬得出稳得住能致富的目标，是摆在库区各级党委政府及移民部门面前的项重要而紧迫的任务。江东白涛清溪两汇等乡镇属移民乡镇，是经济较为发达的区域之，该区域距城区公里，海拔高度米之间，幅员总面积平方公里，总人口万人，耕地面积公顷，草山草坡面积公顷以上，农业总产值平均每个乡万元，农民人均纯收入万元，养羊业在该区域有定基础，但生产方式技术水平相对落后，养羊经济效益不高。发展农村经济，促进农民脱贫致富，是摆在以上乡镇党委政府面前纯种波尔山羊头，波杂种母羊头，商品肉羊头。产品定价纯种波尔山羊按每头元计，波杂种母羊按每头元计，商品肉羊按每头元计。产品销售税及附加税费本项目为农业项目，按农业综合税率计算。流动资金借款利率按年息计。二销售收入估算经测算，项目投产期第年销售收入为万元，达产期销售收入为万元。计算期内年平均销售收入为万元。三销售税金及附加本项目为农业生产项目，销售税金及附加率为。经测算，项目投产期第年销售税金及附加为万元，达产期年销售税金及附加为万元。计算期年平均销售税金及附加为万元。四利润总额经测算，项目计算期内年均利润额为万元。附表五财务盈利能力分析财务现金流量分析通过项目全部投资财务现流量附表可分析得所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年主要静态评价指标分析年平均利润总额平均投资利润率项目总投资年平均利税总额平均投资利税率项目总投资六不确定性分析盈亏平衡分析按计算期内平均计算，以生产负荷表示的盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变总成本年销售税金计算结果表明当达到设计生产纲领的时，即计算期基地年平均出栏羊头，项目可达到盈亏平衡，当超过上述比例时项目即可盈利，如下图所示销售收入万元销售收入万元盈利区总成本万元亏损区盈亏平衡点固定成本万元生产负荷盈亏