定要把品种这关。

品种不明确苗木坚决不用。

科学育苗管理水平相对落后，对新技术应用较少，因此项目实施过程中要做好技术培训。

相关林业新技术培训工作从年春节开始进行。

第四章产品市场需求预测与销售市场预测和现有生产能力估计供求关系分析喀什地区林果业发展状况和趋势近年来，喀什地区林果面积每年平均以万亩速度迅速增加，由年万亩发展到年底万亩。

其中，杏子余万亩，核桃万亩，巴旦木万亩，石榴万亩，葡萄万亩酸梅万亩，红枣万亩，其他果品万亩。

林果业以其固有特色和林农立体模式分布在个县市，覆盖了乡镇和农村人口。

喀什地区光热资源条件非常适宜发展林果业，具有得天独厚资源和生产优势，是我国最适宜发展温带果树地区之。

自然条件中不足是干旱缺水，长年干旱少雨，主要河流来水量年际变化呈现春旱夏洪秋少冬枯特点。

目前喀什地区绿洲内部宜林地已所剩不多，今后发展林果业重点是在绿洲外围荒漠区发展巴旦木红枣等经济生态兼用型树种。

喀什地区在林果业发展方面坚持育苗先行，打牢育苗基础。

把加大优良品种培育和提高苗木质量作为林业建设项重要工作来抓，坚持育苗先行，打牢育苗基础。

新疆苗木业状况随着新疆以特色林果业为主林业产业发展，造林苗木需求量呈上升态势。

新疆年上半年育苗生产情况良好。

目前新疆共有苗圃处乡村集体苗圃处个人育苗处。

年上半年育苗面积公顷，比年同期增长公顷，涨幅其中新育面积公顷，比上年同期增长公顷，涨幅总产苗量万株，比上年同期增长万株，涨幅可供秋季或明年春季造林用苗万株，其中生态公益林万株，占总苗量经济林万株，占总苗量其他林种万株，占总苗量。

容器育苗株数万株，良种育苗株数万株，都比年有较大幅度增加。

由于树种间不平衡品种不对路结构调整等原因，新疆年春季仍然存在结构性余缺，个别经济林树种苗木和城市绿化树种苗木供给不足。

新疆年春季共计从内地调入苗木万株含兵团调入万株，其中地方调入经济林苗木万株，主要是红枣调入绿化树种苗木万株。

根据自治区和喀什阿克苏地区发展红枣种植规划，红枣苗木将仍将保持供不应求态势，仍然存在较大供应缺口。

产品竞争力和进入国内外市场前景新疆伽师克孜勒苏乡经济林苗圃是针对伽师县建设个小型苗圃，在满足伽师县经济林庙需求基础上，只能为喀什地区其他县提供极为有限经济林苗木。

根据建设单位经济实力以及喀什地区地域特点确定该苗圃经营方向以伽师县和周边县市给为主，基本不考虑外销。

鉴于目前喀什地区经济林苗木市场现状，新疆伽师克孜勒苏乡经济林苗圃只要保证苗木品种纯正和苗木质量，红枣苗木将供不应求。

因此新疆伽师克孜勒苏乡经济林苗圃只要加强管理，保持良好产品质对防止就地起沙和外来沙源入侵绿洲，维护绿洲稳定，发挥重要生态屏障作用。

农田小气候改善带来效益苗圃建成后，植被生长过程对项目区局部气候因子如气温空气湿度地温等均产生有益影响。

春秋季具有增温作用，通常可使米高处气温增高。

，夏季具有降温作用，通常可使项目区小气候得到明显改善，林间米高处气温降低。

左右水面蒸发要较以前减少在植被影响下，夏季可使地面日最高温度降低。

，冬季使地面日最高温度提高项目区小气候改善可辐射到周边米范围内，起到了改善和缓冲局部区域伤害性环境因子作用，为邻近农区营造个良好小气候环境，展现个林茂粮丰可喜局面。

社会效益本项目成功实施，定会从根本上改变喀什地区经济林木短缺局面，进步激发广大干部群众对种植经济林积极性，为喀什地区经济可持续发展奠定坚实基础，促进社会稳定和经济繁荣。

经济增长，生活水平提高，居住环境改善，将会使人民安居乐业社会安定民族团结得到进步加强。

改善生态环境，提高当地居民生活质量。

随着人口增长，农业自然资源利用和现代工业生产发展，资源环境与经济协调发展已成为当前全球共同关注热点。

项目建成将形成良好森林生态环境，为广大城乡居民提供个环境又没气候适宜安静舒适生态环境，有利于居民身心健康，提高工作效率和生活质量。

提供就业机会，促进社会稳定项目建设为当地居民提供了就业机会。

本项目建设过程中需要聘用长期固定管理人员和工人人，同时还需要大量季节性临时工，也为当地下岗职工和员工人，同时还需要大量季节性临时工，也为当地下岗职工提供了再就业机会。

另外，项目建成，将带动相关行业如加工业运输业商业等发展，从而扩大这些相关行业就业机会，有利于社会安定。

优化产业结构，活跃地方经济项目建成，可为喀什地区提供充足优质经济林种苗，有利于调整和优化产业结构，促进农牧民增收，推动当地经济持续发展。

经济效益项目计算期项目计算期，定为年。

项目总成本估算根据国家企业会计制度会计准则和财务通则有关规定，对项目进行成本估算依据如下工资总额，计算期内工资和福利费按照年人均工资标准计算，并考虑每年适当增长。

折旧，企业折旧采用平均年限法。

根据稳健原则，机器设备以年作为折旧年限，建筑物及构筑物以年作为折旧年限，为方便计算，根据重要性原则，在计提固定资产折旧时，未考虑固定资产残值影响。

原材料，产品原材料费用按照现年单价计算，并考虑涨价因素。

摊销费，递延资产按年摊入费用。

按照现行税法有关规定生态苗木收入免税。

将项目计算期确定为年。

项目基准收益率确定为。

总成本费用情况详见总成本费用估算表。

总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期肥料农药水费工资福利费折旧费修理费摊销费植保费，排碱渠条，水库座吾甫尔水库蓄水量为万立方米。

社会经济条件伽师县总人口为万人根据年统计资料，其中农业人口万，占总人口城镇人口万人，占总人口维吾尔族万人，占总人口汉族人，占总人口，贫困人口年统计资料户人，占总人口人口自然增长率为。

其他少数民族有乌孜别克族柯尔克孜族回族满族哈萨克族撒拉族，壮族，苗族。

是个以维吾尔族为主少数民族聚居区。

伽师县行政建制为两个镇十个乡。

即巴仁镇西克尔镇，铁日木乡英买里乡江巴孜乡卧里托格拉克乡克孜布依乡米夏乡夏普吐勒乡和夏瓦提乡克孜勒苏乡古勒鲁克乡和玉代克力克乡。

另外有县属林场良种场园艺场等。

全县共有村民委员会个，村民小组个，还有农三师伽师总场和哈里胡其农场项目区所在地克孜勒苏乡以灌溉农业为主，农业生产基础设施和农业服务体系很强。

该乡有着丰富土地资源和劳动力资源，自然条件和地理位置优越，交通和运输方便，休息灵通，为经济林苗圃建设项目实施提供了有利保障。

土地利用情况伽师县现有耕地面积万亩，宜垦荒地面积万亩。

伽师县森林面积万亩，森林覆盖率为其中天然林地为万亩，人均占有林地亩该年造林万亩。

全县树种资源有科属种，林业年总产值为万元以上伽师县有草场万亩，占全县总面积。

其中可利用面积万亩，占草场总面积可利用草场中自然草场面积万亩，占总面积人工草场万亩。

由于干旱和盐碱灾害，伽师县草类品种不多，仅有种，以骆驼刺和芦苇为主。

项目建设有利条件符合喀什地区和伽师县特色林果产业发展规划喀什地区和伽师县政府早已明确提出把大力发展特色农林作为加快发展区域经济，优化和改善农村产业结构，提高农民收入，振兴农村经济项重要举措。

本项目符合当地政府产业规划，必将得到政府有力支持和各方面配合。

红枣苗木市场需求量大红枣苗木是自治区短缺经济生态两种项目概要项目名称伽师县克孜勒苏乡苗木繁育基地建设项目建设单位新疆鑫汇鑫投资管理有限公司伽师县农场项目建设单位负责人周鑫整地费用种苗费用其他费用总成本费用，可变成本，固定成本经营成本，序号项目合计计算期肥料农药水费工资福利费折旧费修理费摊销费植保费整地费用种苗费用其他费用总成本费用，可变成本，固定成本经营成本，预计计算期内前五年总成本费用为万元，后五年总成本费用为万元。

销售收入和税金产品销售收入主要事优质经济林嫁接苗和大苗销售收入，具体计算见销售收入估算表。

销售收入及税金估算表单位万元序号项目合计计算期销售收入，种苗收入万元，增值税税金附加序号项目合计计算期销售收入，种苗收入万元，增值税税金附加项目建成后，每年能够取万元种苗收入。

利润项目建成后，每年能实现税后利润万元在年项目计算期内，共能实现税后利润总额万元项目平均投资净利润率为，项目成本费用净利润率为，项目经济效益较好。

损益估算表单位万元序号项目合计计算期销售收入，税金附加增值税成本费用，利润总额所得税率所得税税后利润盈余公积公益金可分配利润成本费用净利润率投资净利润率序号项目合计计算期销售收入，税金附加增值税成本费用，利润总额所得税率所得税税后利润盈余公积公益金可分配利润成本费用净利润率投资净利润率项目财务评价项目有关财务评价指标如下项目财务内部收益率，是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。

其表达式为公式中为现金流入量为现金流出量为第年净现金流量为计算期年数本项目项目所得税后财务内部收益率为，高于本项目基准收益率。

项目现金流量情况见附表项目财务现金流量表。

财务净现值，是指按设定折现率计算项目计算期内各年净现金流量现值之和。

计算公式为公式中为现金流入量为现金流出量为第年净现金流量为计算期年数为设定折现率在折现率下，在年计算期内本项目财务净现值为万元，大于判别标准零。

投资回收期本项目静态投资回收期为年，低于农业行业年基准投资回收期。

不确定性分析盈亏平衡点盈亏平衡点正常年固定总成本正常年产品销售收入正常年可变总成本正常年销售税金及附件本项目盈亏平衡点，即本项目销售收入和销售量只需要达到正常年份生产量，就可以实现盈亏平衡。

本项目盈亏平衡点较低，说明本项目有较强抗风险能力。

敏感性分析将建设投资销售收入经营成本分别增加或减少其财务内部收益率见下表敏感性分析表敏感因子基本方案销售收入经营成本建设投资各因素平均敏感度如下销售收入为，经营成本为，建设投资为从敏感性分析可以看出销售收入是最敏感因素。

当单因素向着不利方向变动之后，项目财务内当长段整地费用种苗费用其他费用总成本