要求，管理方案，信息交流与协商沟通，实施与运行，应急准备与响应，监视和测量合规性评价法律法规和规范规程所要求的记录国家法律法规对造纸生产企业规定所要求的记录，生产规范所要求的记录等。

记录的填写记录填写要字迹清晰数据准确时间明确内容完整签字齐全，不得用铅笔或红色笔填写所有记录不得私自涂改，如填写，可用划线的方式进行更正并签填写标识收集归档保存处置名注明更改日期。

记录的标识各部门可按照文件控制程序对所管理的记录进行编号，可在部门代号与文件序号间加入本部门自行规定的记录类别代号。

如记录本身的名称可以与其他的记录分辨出来时，可以记录的名称和日期作为记录的标识，采用不同的记录的名称部门日期编号等方式区分不同的记录。

记录的收集与归档各部门应安排专人负责及时收集汇总各类记录，按照时间的先后分类整理保管各类记录。

各部门应及时整理本部门的记录，建立记录目录，对整理好的每份记录均应标识出归档序号以方便检索每年进行次总的归档，归档记录应做到齐全完整标识准确。

办公室将会不定期地检查各部门的记录保管情况。

记录的保存记录应归档保存在安全干燥的地方，注意做好防火防潮防虫蛀等工作。

对于保存在软盘磁带等媒介的记录要做好防压防磁等工作，同时要及时备份防止储存内容的丢失。

记录的保存期限是指最低的保存时间。

般来说，管理体系运行记录的保存期限为个认证保证期三年有产品追溯要求的管理体系记录，其保存期限为产品的寿命周期，对生产产品而言，般为长期。

作废记录的处置超过保存期或因种原因而作废的记录，其处置方式视具体情况而定。

为种原因需保留的作废记录可以单独妥善存放需销毁的作废记录应由保管部门报办公室审核，管理者代表批准后方可销毁。

相关文件无管理体系记录记录清单环境因素识别与评价程序目的为对本公司行为和自身办整改般事故隐患指定专人限期整改。

事故隐患整改验证事故隐患整改结果办公室进行验证并记录。

事故的处理执行中华人民共和国国务院令第号企业职工伤亡事故和处理规定。

相关文件无管理体系记录安全检查记录目录文件控制程序记录控制程序环境因素识别与评价程序危险源识别风险评价控制程序法律法规获取与识别控制程序信息交流协商控制程序管理评审控制程序能力意识与培训控制程序环境运行控制程序安全与文件生产控制程序应急准备和响应控制程序环境安全监视和测量控制程序合规性评价控制程序顾客满意度测量控制程序对相关方施加影响控制程序内审控制程序不合格品控制程序环境不符合纠正及预防措施控制程序改进控制程序化学品易燃易爆品控制程序噪声控制程序扬尘废水有害废物控制程序内部环境管理控制程序事故处理控制程序文件控制程序目的对本公司管理体系的文件进行控制，以确保各部门能够得到适用文件的有效版本。

适用范围适用对与管理体系有关的所有文件的控制。

职责权限总经理负责批准发布管理体系手册管理予以登记，因破损而重新发放的文件原分发号不变并在文件发放回收销毁记录中予以登记。

提供给顾客的文件不加盖受控章，不作更改控制，但须做好发放记录文件的作废和销毁所有失效或作废文件应由相关主管部门及时从所有发放和使用场所收回，因种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖作废图章加以识别并妥善保管，并要在文件发放回收销毁记录中予以登记，防止文件的非预期使用。

需销毁的作废文件报管理者代表批准后交办公室进行处理。

文件的有效性评价办公室每年组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修改，即当公司的内部运作国家法律法规和生产生产标准发生变化时，应及时修改相应的体系文件。

外来文件办公室是产品外来文件管理部门，主要收集负责识别收集与造纸生产质量和技术有关的各类国家行业产品标准。

办公室负责识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规及其他要求。

办公室对各部门所收集到的外来文件进行汇总登记并控制其分发。

各管理部门要跟踪其修订状态，在规定的范围内进行发放以确保在使用处获得适用文件的有效版本。

相关文件管理体系手册记录控制程序管理体系记录文件评审表文件发放回收销毁记录文件更改申请单受控外来文件清单记录控制程序目的对管理体系所要求的记录予以控制，能够向顾客和第三方提供符合要求和管理体系有效运行的证据。

适用范围适用于能证明质量环境职业健康安全符合要求和管理体系有效运行的证据，即标准所要求的记录，法律法规和规范规程所要求的记录，组织内部管理所要求的记录。

职责权限办公室负责监督管理公司各部门与管理体系有关的记录，负责建立公司的记录清单各部门负责按照文件控制程序设计本部门的管理体系记录表格，填写收集整理和分类保管本部门的管理体系记录，并形成本部门的记录清单以便于查找和使用。

程序内容记录控制流程图记录分类体系标准所要求的记录文件控制记录，管理评审记录，培训记录，为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，与产品有关的要求的评审记录和评审所引发措施的记录，供方选择评价合格供方名录采购信息者代表负责审核管理体系手册，审批程序文件和三级文件办公室负责管理体系手册及本部门主管的管理体系活动文件的编制，管理体系手册程序文件及公司行政管理文件的发放与回收，作废文件的控制，识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规，并负责组织对管理体系文件的定期评审各部门负责识别收集与产品有关的法律法规，办公室负责对这些法律法规进行登记并控制其分发。

程序内容本管理体系手册中所提到的文件均为与管理体系运行紧密相关的文件，文件可采用任何形式或类型的媒体，本公司的文件以书面形式为主。

文件分类第层次的文件管理体系手册第二层次的文件程序文件第三层次的文件管理性与作业性文件。

第四层次的文件记录性文件。

文件编号公司代号文件类型代号管理体系手册程序文件管理体系记录管理作业文件文件的编制评审批准发放管理体系手册由办公室负责组织编制，由管理者代表审核，经总经理批准发布实施，办公室负责按照管理体系手册的发放范围进行发放，注明分发号并填写文件发放回收销毁记录程序文件及第三层次文件由其主管部门负责组织编制，由其主管领导审核，管理者代表批准后发布实施。

办公室负责在受控外来文件清单中汇总登记各类程序文件及第三层次文件，各部门负责在受控外来文件清单中汇总登记其所主管的文件。

各类文件的发放均应按照文件所规定的发放范围进行发放，注明分发号并填写文件发放回收销毁记录。

所有表明文件审批情况的文件评审表应交办公室保管。

文件的更改文件的更改文件的更改要填写文件更改申请单报管理者代表批准后，由其编制部门组织更改。

更改文件的评审批准发放与新文件的评审批准发放要求相同所有文件均需标明版本号和修订号，以表明文件的现行修订状态。

第版的版本号为，全套文件换版的版本号为，以次类推第次修订的修订号为，第二次为，以次类推。

文件的保存作废与销毁文件的保存各部门要将本部门的文件放在干燥安全的地方，妥善保管好。

如出现文件丢失破损或其他情况时，丢失补发的文件给予新的分发号并在文件发放回收销毁记录中训新员工上岗前周内由办公室及部门负责人对其进行次培训。

培训内容为公司文化企业管理环境管理职业健康安全公司的管理制度及相关规定管理体系管理基础知识岗位基础知识，岗位基础知识的培训由新员工所在部门负责。

以书面考核及实际操作考核为主，实际操作考核由各部门自行负责。

转岗培训员工岗位出现变动时，应由接收部门对转入员工进行次岗位培训及考核。

培训效果评价培训结束天内将培训考核结果送交办公室，由办公室对该次培训进行总结评价各部门所提供的培训的有效性。

同时，办公室应将每位员工的考核结果在职工培训档案中予以登记年度培训效果评价及培训工作总结每年的二月底办公室对公司年度培训工作进行总结，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。

培训记录的控制公司所有培训的有关记录由办公室负责整理保管。

日常工作业绩评价办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工的工作开展情况进行检查。

对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训或转岗，从而保证员工的能力与其所从事的岗位相适应。

相关文件公司管理制度岗位人员任职资格要求管理体系记录培训申请年度培训计划人力资源专业技术人员台帐培训有效性评价职工培训教育档案程序文件更改状态环境运行控制程序目的通过对与重要环境因素有关的运行和划，对环境，确保环境方针目标和指标的实现。

适用范围适用于公司的活动产品和服务过程中的环境因素进行控制职责权限各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

办公室负责组织对运行的控制程序的执行情况监督检查。

程序内容策划确保对与关的活动产品服务进行有效控制，减少环境污染，提高环境绩效建立运行控制程序针对重要环境因素，办公室进行识别和分析后，根据需要制定本项目环境管理方案，作为程序文件的补充。

对般环境因素通过法律法规及其他要求及日常检查来控制。

策划结果的实施各部门合理配备人财物，依据环境管理体系文件对环境因素进行控制，办公室对其环境活动运行情况进行监督检查。

各部门组织学习环境管理体系文件。

生产部台帐等。

资源管理为使生产能正常有效地实施安全管理，应确定并提供充分而必要的资源，满足生产现场安全管理对人员设施设备资金技术和方法等方面的需求，通常包括但不限于配备与安全要求相适应并经培训考核持证的管理执行和检查人员，参与生产的人员都需经过培训上岗。

特种作业人员包括电工司机及法规要求人员培训考核合格后持证上岗生产安全技术及防护设施。

采用先进可靠的生产安全技术和作业过程中的各类安全防护设施。

程序文件更改状态用电和消防设施。

配置各类临时安全用电设施及防触电措施，消防器材及设施应按规定的要求配置。

生产机械安全装置。

配备各类生产机械的限位过载传动部位防护等安全装置，做到齐全有效。

必要的安全检测工具。

如配备接地电阻测试仪漏电保护器测试仪等检测工具等。

安全技术