行控制。

作废文件的控制对作废的外来法规技术规范标准等文件和资料，原则上由发放人员在发放新配发文件时统收回加盖作废章后另架保管或保留套存档备查，并与有效版本文件分开存放，防止误用。

使用受控有效版本的规定为了确保体系实施的相关人员都能使用受控的有效版本，规定如下对体系文件的发放应有规定的实施时间。

受控文件使用区域应正确使用文件并不得随意修改。

文件使用人发生丢失文件时，使用人应申请补发，经技术负责人批准后办理补发手续，补发时，使用新的文件编号。

当使用人的文本破损影响使用时，应办理更换手续，文件编号不变。

破损的文本由标准管理人员按照相应规定进行处理。

增加设计文件和其他管理性文件的控制内容记录控制记录表设计的内容应满足法规标准的管理控制要求统编号并且履行审签手续。

更改应符合体系文件更改的规定。

记录的填写记录的填写应及时真实，完整和清晰，签署齐全。

万出现笔误或时，可以进行划改，并在划改处签署更改人姓名及日期。

记录的保管归档应按照压力容器设计文件档案含电子文档管理规定执行。

文件归档控制档案管理人员负责按压力容器设计管理制度控制管理设计过程形成的文件。

设计人员应按设计文件存档登记表要求认真填写归档目录清单，并经技术部负责人确认后履行手续实施设计文件归档。

新配发外来法规技术规范标准原则上发放到部门或个人，回收作废文件有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页按要求控制。

体系文件由综合办归口管理。

相关文件压力容器设计质量保证手册不能引用手册压力容器设计管理制度具体写相关制度的名称压力容器设计技术规定记录表卡文件修改申请单标准规范采购申请单沧州天淼化工机械有限公司文件修改申请单编号文件名称原文件名修改后文件名文件编号原文件编号修改后文件编号修改方式改版换页其它出具修改单等修改原因修改内容修改审核批准日期日期日期注本表由综合办统归口管理。

沧州天淼化工机械有限办管理。

记录人年月日压力容器设计人员业务考核表姓名性别年龄从事压力容器设计工作时间工作部门职务工作岗位考核年度压力容器技术业务个人小结主要工作业绩实际工作能力技术水平工作态度四个方面进行小结技术部评定意见技术部长年月日批准人评定意见批准人年月日单位技术负责人意见单位技术负责人年月日有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件目录文件编号版本号修订号第页共页文件和资料控制程序二合同控制程序三设计过程控制程序四内部质量审核程序五管理评审程序六不合格控制程序七信息收集处理程序八纠正预防控制程序九人员管理及培训程序有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页体系文件按照结构层次分为目的确保与压力容器设计质量保证有关的的文件和资料的得到有效控制。

范围本程序适用于设计质量保证体系文件的结构层次体系文件的编制签署审批标识发放修改销毁受控文件的接受和管理，有效版本的使用。

设计文件。

设计质量记录表卡的制定和实施。

外来文件法律法规安全技术规范与标准的收集接受归档职责总经理负责批准质量方针质量目标和压力容器设计质量保证手册任命各级设计人员设计单位技术负责人组织编制修订设计质量保证手册审批程序性管理制度规定，以及逾期文件的处置。

设计批准人负责专业用法律法规安全技术规范与标准的识别采购申请和版本控制。

设计人员负责设计文件的编制更改和提交出版，负责设计文件的统归档。

资料档案管理员负责法律法规安全技术规范与标准的收集购置登记和发放负责公司质量保证体系文件的登记与发放。

档案资料组负责设计过程质量记录的归档管理，负责设计文件统归口管理，包括接收归档整编保管和提供利用。

程序文件分类及结构压力容器设计质量控制管理文件分两类质量保证体系文件简称体系文件外来文件及其它受控文件。

有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页第层次文件压力容器设计质量保证手册第二层次文件程序文件压力容器设计管理制度第三层次文件压力容器设计技术规定第四层次文件设计管理技术有关记录表卡。

受控文件分类受控文应在文件相应文本上作受控标识统编号管理。

体系运行记录采用统编号的记录表卡，不另作标识。

非受控文本可不作标识和统编号，可用于接受审查交流或参考。

文件的发放与回收手册程序性文件管理制度包括更改后的文件的发放由公司资料管理员按照单位技术负责人批准的名单，确定使用人编号，编制文件标准规范发放记录表发放，接收人在签收后交回作废文件。

文件修改体系文件的修改分为局部修改和换版两种。

局部修改以下情况可以进行局部修改法律法规标准有个别修改文件编印过程中出现差错时。

修改时，由单位技术负责人指定专人对需要修改的内容进行修改并对修改部分作下年代号序号设计程序文件的代号有限公司标准有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页划线或其它标识，文件主管部门填写文件修改申请单控制修改记录。

修改后，可采取换页或其它方式发放至相应文件持有人。

换版修改以下情况时作换版修改体系结构发生变化法规技术规范标准有重大变化或换版时法人名称发生改变多次修改，或者有重大修改时。

换版修改时，应该对文件的版本号予以改变，各章节的修改次数回复到。

体系文件修改后必须重新履行规定的审批手续，发放新版本时，回收失效版本，确保有关人员和场所使用最新有效版本。

文件的回收与销毁对作废的体系文件，由发放人员在发放新版文件时统回收登记。

并且保留套，由发放人员及时在相应文件上作作废保留标识，存档备查。

外来文件及其它受控文件管理规定外来法规技术规范标准的收集采购与接收设计批准人负责相关法规技术规范标准的识别和收集，确保文件的时效性。

对于新的法规标准根据其实施规定，及时通报执行人员贯彻执行。

对于失效的法规标准按照管理规定予以处理。

有效标规申购由设计批准人控制，技术部申请单位技术负责人批准，资料管理员购置并登记发放。

资料管理员对新购置的文本应建立新的有效版本目录，并随公司法规和标准规范有效版本目录并定期发布。

必要时可通过公司网络发布有效版本目录。

外部文件法规标准文本发放前应在文件相应文本上作个人小组长期借阅标识并统编号管理。

设计文件的管理设计条件由经营部随合同起接受，及时传递给设计部门作为设计输入。

有限件包括质量保证体系文件和有关技术性文件和资料，受控文件具体可分为压力容器设计质量保证体系文件外来文件法规安全技术规范标准等其他需要控制的文件设计文件管理性文件和记录设计技术条件资料信息反馈的记录传真邮件等文件。

各层次体系文件相互关系压力容器设计质量保证手册手册是阐述设计质量保证体系的纲领性文件。

并对体系组织结构体系要素控制环节和控制点等进行描述，包括所引用的程序文件和设计管理制度。

程序性文件管理制度针对手册要素的原则规定，从管理的角度出发，对几项质量管理活动所规定的途径和方法，是手册的支持性文件。

具体详见压力容器设计管理制度及其它个程序文件。

压力容器设计技术规定从设计技术操作的角度出发，规范压力容器设计准则的文件。

具体见压力容器设计技术规定，其控制要求等同体系文件。

设计质量记录表卡设计质量记录表卡是记录设计质量体系运转的重要凭证。

对质量体系实施过程中形成的各类质量记录文件规范化并规定唯性文件编号以便识别和管理，其内容满足控制设计质量的目的。

见设计质量保证体系记录表。

体系文件管理规定文件编制审核审批有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页质量方针和质量目标由总经理组织制定并且批准发布。

手册由单位技术负责人组织编制并审定，总经理批准发布。

程序性文件管理制度及有关程序文件由单位技术负责人组织编制设计批准人员审核单位技术负责人批准实施。

技术规定由设计批准人组织编制审核，单位技术负责人批准实施。

记录表卡由技术部会同有关部门组织编制审核，单位技术负责人批准实施。

文件标识体系文件编号设计质量手册的编号设计管理制度的编号年代号序号设计质量手册的代号有限公司标准年代号序号设计管理制度的代号有限公司标准有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件文件和资料控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页设计程序文件的编号设计技术管理表卡的编号设计技术管理表卡的编号方法按文件编号加序号表示文件受控标识体系文件分为受控和非受控两类。

凡是在公司内部运行的体系文件均属受控文件，发放组织实施与设计有关的不合格项由设计批准人或技术部长负责纠正预防措施的组织实施。

技术部负责组织纠正措施预防措施的有效性验证。

程序原因分析不合格的分析原因依据设计合同设计任务书设计条件表图设计和工程实施中执行的标准规范设计文件校审和记录标准化审查记录设计原因更改通知单，以及体系中可能出现的问题。

不合格分析原因结果可能是设计任务书不明确设计条件表图不正确执行的标准规范中的不明确和设计文件不完善业务培训不够资源不足其它可能的原因处置和评审不合格有限公司压力容器设计质量保证体系程序文件纠正预防控制程序文件编号版本号修订号第章第页共页设计和体系实施过程中发生的不合格项时，应责成有关责任人填写纠正预防措施记录表，并报单位技术负责人批准。

由技术部组织对其进行有效性验证。

处置和评审具体按不合格控制程序实施。

纠正预防措施可能采取的纠正措施通常有完善或补充采用国家现行的工程标准，规范明确设计条件加强人员培训提高人员的业务素质其它可能采取的纠正措施。

可能采取的预防措施包括增强对薄弱部