1、款按年期商业贷款，年利率按计算。八流动资金。项目所需主要原料可以市场采购，项目单位与原料生产厂家已有了供货意向其它辅助原材料可以择优就近采购。因此，流动资金周转期较短，根据上述情况并参照同类企业经营指标，采用分项详细估算法进行估算。二编制依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版二国家计委建设项目进行可行性研究的试行管理办法三机械设备价格，根据现行出厂价估算三总投资估算总投资万元其中固定资产投资万元固定资产投资方向调节税万元建设期贷款利息万元流动资金万元四固定资产投资估算固定资产投资万元，占总投资的。工程费用万元建筑工程费用万元设备购置费用万元工程建设其他费用万元预备费万元基本预备费万元涨价预备费万元固定资产投资估算，详见固定资产投资估算表。。
2、情况，确定本企业劳动定员为人，其中包括管理人员人研究人员人技术人员人，农业生产人旅游服务人员人。董事会总经理总经理办公室市场部人事部财务部技术生产部第三节人员来源和培训人员来源本项目建成后所需人员中，部分在山东向阳特种养殖有限公司内部调剂，部分从大中专毕业生中招聘解决。二人员培训培训对象主要是管理人员和农业技术人员及先进设备的操作人员。培训工作应在项目投产前三个月进行，并参加设备安装与调试工作，经考核合格后，才可上岗。第九章项目实施进度本项目计划年月开工建设，建设期为年，实行边建设边投入运营方式，年月全部工程竣工投入生产运营。具体进度安排详见项目实施进度表。项目实施进度序号年度阶段进度年年年年可行性研究报告编制与审批扩初施工图设计设备定货制作土建施工。
3、设备安装调试投产运营第十章投资估算与资金筹措第节投资估算编制说明本估算根据项目构成中各专业提供的条件编制。本项目设备购置费用按项目单位考察选定的设备价格计算，设备安装费用已含在设备价格内。二建筑安装工程。按山东省建筑安装预算定额和材料按市场价格估算。三公用设施。本项目利用原有公用设施，计入固定资产投资。四工程其他费用。按有关规定并结合项目特点分别计取。五预备费。由于设备已有供货意向厂房及配套设施开始动工，价格的变动不大，基本预备费是按固定资产投资第二部分费用的计取涨价预备费是按固定资产投资第二部分费用的计取。六固定资产投资方向调节税。按国家有关部门规定，暂停征收固定资产投资方向调节税，本项目固定资产投资方向调节税率按计算。七建设期贷款利率。项目建设期。
4、林牧副渔优化结构，合理布局，对区域小气候起到定改善调节作用，且有利于改善局部小气候和农业生态环境，起到绿化和美化人们生活环境的积极作用。总之本项目建设符合国家和地方的相关产业政策本项目选址与所在地的总体规划相符本项目符合清洁生产原则本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准本项目能维持当地环境质量，符合环境功能要求本项目污染物排放总量能够得到平衡当地群众支持本项目的建设。第七章节能本项目在建设过程中，应推选优秀设计方案，并采用四新新技术新工艺新材料和新产品技术，以缩短工期，降低造价，同时采取以下节能措施。外墙尽可能采用煤矸石砌块和多孔模数砖，屋面保温防水采用新材料，在保温隔音上要有新突破，达到节能的节能型住宅标准。二所用设备必须采用符合国家有关规定。
5、息，按年利率计算。建设期利息计入项目总投资，生产经营期建设借款利息，计入总成。九其他费用。在制造费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。为简化计算，该费用取工资及福利费用的。十销售费用。按销售收入的计取。二成本费用估算总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费修理费摊销费财务费用其他费用销售费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出详见总成本费用估算表。第二节销售收入税金利润估算和清偿能力销售收入估算本项目的价格如下表销售收入名称合价万元门票收入竹林风情园区收入出售黑天鹅收入小矮马娱乐收入陶艺品展销收入其他收入合计二税金估算销售税金销售税金营业税城市维护建设税教育附加为简化计算，根据同行业有关资料，经测算，采用综合营业税率，按。
6、，力求工艺流程顺畅，生产系统完整，物料运输简便，线路短捷。总平面布置紧凑安全卫生美观大填大挖，减少土石方量和节约用地，降低工程造价防止滑坡与塌方。合理布置区内运输线路和选择运输方式。合理组织建筑群体。园内建筑群体的组合设计，在满足生产功能的前提下，应力求园内建筑物构筑物组合设计整齐简洁美观，并于周围环境色彩等方面相协调，建筑群体整体艺术和环境空间统安排。总平面布置图要求根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置图要做到合理利用地形，减少工程量。综合各种情况，合理布置。考虑远期规划，为今后发展留有余地。总平面布置图根据以上原则和要求，本项目总平面布详见项目平面布置图。二厂内外运输方案运输量及运输方式本项目生产所需原材料有营养基农肥农药各类种子种。
7、章经济效益分析第节成本费用估算及编制说明编制说明依据国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版和国家税务总局有关税收规定。二原材料价格按当前国内市场价格计取。名称单位产品消耗单价合计万元物料消耗种苗肥料吨动物食品吨二燃料动力水万吨汽万吨电万度三人员人三燃料电水参照有关规定的价格计取。四各项消耗指标按生产技术方案确定的指标估算。五工资及福利。按本地工资福利标准平均水平。六折旧与摊销固定资产折旧费。采用平均年限法计算，残值率为，计算公式如下年折旧额固定资产原值净残值率折旧年限生产用房屋年机器设备年摊销费。无形资产开办费从投产后分别按年年摊销。详见无形与递延资产摊销估算表。摊销费无形资产原值摊销年限七修理费。按年折旧费的计。八借款利息。固定资产投资借款。
8、菌的安全无污染无药物残留的优质饲料。每年约需吨，全部由市场采购。药物本项目严格禁止使用对人体有害的兽药添加剂。应使用益生素酶制剂天然中草药等，并使用高效低毒广谱的消毒药。全部由市场采购原材料消耗及劳动定员名称单位产品消耗单价合计万元物料消耗种苗肥料吨动物食品吨二燃料动力水万吨汽万吨电万度三人员人第六章环境影响评价本项目对环境的影响兴修水利工程对环境的影响本项目水利工程主要是机井和灌溉用管道，采取喷灌和滴灌，不会对环境造成破坏。地下水靠降水自然补充，不会造成水土流失和质量破坏。农药残留对环境影响本项目采用的是生物性农药和低毒低残留农药，对土壤和空气不会造成污染。种植品对环境的影响本项目种植植物为绿化苗木花卉中草药蔬菜瓜果等，不但不会对环境造成不良影响，。
9、新型高效节能设备，室内采暖设备严格按设计安装。三供水器具采用节水型，特别住宅卫生间要有节水措施，要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。四选用炉具和灯具以节能为主，主要照明灯具要使用节能灯，以利于节约能源。五温室大棚充分利用太阳能。六节水本项目所使用的主要能源之是灌溉用水。本项目全部采用先进的节水灌溉设备，即喷灌滴灌微灌设备。这项技术大大降低水耗，并能够节约化肥农药等。供水器具采用节水型，特别是住宅卫生间要有节水措施，定要选用节水型卫生洁具，二要尽量使用净化后的污水。第八章生产组织和人员培训第节组织机构设置本项目建成后，根据投资情况按公司法组建公司法人，按现代企业制度设置管理机构，机构设置见下图。第二节劳动定员根据生产能力，参照同类企业劳动定。
10、苗。运出物有瓜果花卉苗木。全部采用汽运方式。二运输设备本项目拟用原公司现有汽车运输，不够时，利用社会上的运输设备进行调剂。三项目区道路主要道路宽米，支道宽米。第五章原材料燃料供应种植业种子和种苗经估算本项目每年需要各种蔬菜瓜果花卉中草药种子约公斤，种苗万株。其中大部分品种由本园区实验基地培育，其余由市场采购。肥料本项目全部采用有机肥或生物肥，每年约需吨。其中部分由本园区畜牧园供给，其他部分右市场采购。农药本项目采用的农药全部是无毒或低毒低残留农药和生物药品。如可湿性粉剂农抗抗毒号等，合计每年约需公斤，全部由市场采购。二畜牧业饲料本项目全部采用绿色生物饲料，即采用指利用些特殊的有益功能微生物与饲料及辅料混合发酵，经干燥或制粒等特殊工艺加工而成的含活性益。
11、二节资金筹措及投资使用计划项目固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期贷款利息共计万元。自有建设资金万元，争取国家专项资金支持和金融部门的贷款万元，建设期贷款利息万元。本项目需要流动资金万元，自有万元。详见流动资金估算表。根据国务院国发号国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知该类项目资本金比例为及以上的规定。中国国际工程咨询公司咨办发号关于统项目资本金计算口径的通知提供的计算方法项目资本金最低限额固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金，国家规定的最低资本金比例，本项目自有资金万元，符合国务院规定要求。根据项目实施进度安排，项目固定资产投资，第年投入第二年投入，第三年投入。本项目流动资金的使用计划。详见投资使用计划与资金筹措表。第。
12、且还会对空气净化起到良好影响，特别是约亩的植物园区竹林风情园区十万株观赏葵园区，会形成天然氧吧，对环境美化及净化起到良好作用。畜牧业对环境的影响本项目畜牧业主要用现代特种动物和昆虫展示，包括黑天鹅七彩山鸡小矮马蝗虫蝴蝶螳螂等。实行农牧结合，发展生态畜牧业，实现养殖排泄物全部资源化利用。具体做法是养殖场的畜禽干粪堆积发酵后直接施用到周边农田园地养殖污水经厌氧池发酵后，在农田果园地势高处建造储肥池储存，通过铺设管网或自流用于种植业。二环境影响评价本项目采用了高科技按照生态原理进行设计生产管理。保持了山体地貌和林木植被原貌，主要通过增加物质和技术投入，改善基础设施，进行综合开发治理促进生态的良性循环。项目实施后可实现生态的良性循环，增加生态环境容量，可达到。
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齐鲁农业文化生态旅游工程项目可行性研究报告（最终版）