1、审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品，请购部门应在采购申请单上。
2、相关规定交各职能部门会签按审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品。
3、审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品，请购部门应在采购申请单上。
4、应予以拒绝支付。第七条物资部应通过各种渠道寻找适合的供应商，收集多方面的信息包括但不限于质量服务交货期价格作为筛选的依据，建立健全常用部件设备采购数据库，要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表，并要求提供营业执照组织机构代码证和税务登记证的复印件。特殊产品的供应。
5、特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件定采购合同，并按合同管理制度。
6、商还应按照国家标准提供相关证明文件。第八条本制度由物资部财务部行政法务部共同制定并负责解释修改。第九条本制度自颁布之日起开始实施。附录采购申请订单核准的审批权限金额元审批权限部门领导相关职能部门领导分管领导总经理金额金额金额附录二采购申请单申请部门日期年月日序号名称。
7、，请购部门应在采购申请单上特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件的。
8、应予以拒绝支付。第七条物资部应通过各种渠道寻找适合的供应商，收集多方面的信息包括但不限于质量服务交货期价格作为筛选的依据，建立健全常用部件设备采购数据库，要求有合作意向的供应商填写供应商基本资料表，并要求提供营业执照组织机构代码证和税务登记证的复印件。特殊产品的供应。
9、特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件定采购合同，并按合同管理制度。
10、相关规定交各职能部门会签按审批权限逐级报分管领导总经理审核，完成合同的签订。第五条物资部应根据销售合同采购合同有关的验收规定及行业惯例及时对送到工厂加工的半成品组织验收委托玻璃钢厂等其他代工厂家验收的产品，应要求代工厂家及时组织验收。对必须经过特定方式进行检验的产品。
11、商还应按照国家标准提供相关证明文件。第八条本制度由物资部财务部行政法务部共同制定并负责解释修改。第九条本制度自颁布之日起开始实施。附录采购申请订单核准的审批权限金额元审批权限部门领导相关职能部门领导分管领导总经理金额金额金额附录二采购申请单申请部门日期年月日序号名称。
12、，请购部门应在采购申请单上特别注明。对于在验收中发现的问题应及时报告物资部经理和分管副总。第六条物资部应填制付款申请单，经部门领导分管领导总经理按权限审批后，交财务部申请付款，财务部应在收到付款申请单及等额或全额发票后，按照合同条款的规定进行审核，对不符合付款条件的。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
内控管理制度采购
