1、接手续。经办人必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。紧急放行物品和借用物品必须通知内勤，避免计算机系统有货，而实际仓库无货的现象发生。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给我公司销售赠送指公司业务员销售商品时赠送商品给客户。仓库收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和业务部提供的赠送商品入库单核销。商贸有限公司第页共页仓库清点采购赠送商品入库，并报送内勤根据订单联生成采购赠送入库单式四联，联仓库联业务联财务联存根。各部门各业务员根据活动预算，于当月日前制定出下月销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后，报总经理审批。业务员把批准。
2、所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，并标明原因。仓库对借用物资应建立借用台帐。借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收资金占用费。对应到期未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。附件物资借用流程七退货更换管理退货商品保质期在个月内的商品有破损的包装不全有污迹的不予退货。内勤根据销售出货单，办理退货入库手续，生成退货单。仓库清点退货商品，与退货单致，将退回商品入库，并填写入库单。业务会计将销售出货单销售退货单配对核销入账。在退货过程中尽量应避免商品破损等情况。换货商贸有限公司第页共页商品保质期在个月内的有破损的包装不全有污迹的不予换货。业务部根据审核批准后的销售出货单，办。
3、接手续。经办人必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。紧急放行物品和借用物品必须通知内勤，避免计算机系统有货，而实际仓库无货的现象发生。附件物资借用流程五商品赠送管理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给我公司销售赠送指公司业务员销售商品时赠送商品给客户。仓库收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和业务部提供的赠送商品入库单核销。商贸有限公司第页共页仓库清点采购赠送商品入库，并报送内勤根据订单联生成采购赠送入库单式四联，联仓库联业务联财务联存根。各部门各业务员根据活动预算，于当月日前制定出下月销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后，报总经理审批。业务员把批准。
4、场情况预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告总经理。仓库日常管理物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。对待检的物资作出明显的标识以便追溯。仓库必须对库内商品出入做好账目。严禁在库房内吸烟。库存商品盘点管理每月日根据财务出具的盘点明细表对库存商品单式四联表，与预算清单配对内勤根据采购计划清单生成采购订货单式四联。存根库管总经理供货商各份购货发票业务会计根据采购发票作帐务处理采购发票业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票业务部内勤根据随货同行单生成入库单式三联，与采购定单配对，送业务会计总经理。参照采购退货流程办理返回业务部修改。返回仓库修改商贸有限。
5、的销售赠送商品，填写费用申请单由部门经理审批，报总经理批准后生效。由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后执行。销售赠送商品必须在销售预订单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。财务必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理。附件商品赠送流程六物资借用管理借用分销售借用和其他借用。销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，同时电话通知内勤人员做好记录，避免出现空单。并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。其他借用包括设备借用或工具借用。设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。设商贸有限公司第页共页备不允许外借，外借由总经理审批。外借商品的遗失损耗或报废由借用人员负责赔偿。借用人离职时，必须归。
6、司第页共页二销售出库流程购货发票业务会计审核销售出库单收货单回执物流送货客户收货单回执业务会计根据销售发票作帐务处理业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票业务部内勤审核销售预定清单，是否低于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货输入销售出货单返回业务部修改业务部经理批准销售订单。仓库审核物流销售出货单，准备货源业务部内勤审核预售清单式两联。客户提出采购需求业务员查询库存填写销售预定清单，送业务部内勤。内勤通知物流提单。销售出货单式五联物流将货款或欠款条及销售出货单返回财务出纳商贸有限公司第页共页三企业产品推广销售流程总经理批准业务员销售预算清单式两份。业务经理提出推广计划主管经理批准仓库审核销售出货单后发货，并在清单上加货已发章仓库审核销售出货单，接收退回货物和销售出货单，致后做账务处理。业务会计审核。
7、换货入库手续。仓库清点换货商品，与出货单致，将换回商品入库，发出更换商品。业务会计将销售出货单销售换货单配对核销入账。在换货过程中尽量应避免商品破损等情况。八商品破损管理为规范商品管理，减少商品损耗，提高工作人员责任心，特制定本制度。仓库管理员应本着实事求是的原则，如实汇报破损情况，将破损商品放入指定的位置并如实填写商贸商品报损单，不得随意丢弃或隐瞒不报。商品外包装破损，应及时处理。工作人员由于工作不慎造成破损，应如实汇报如商品单价元，应将商品放于指定位置，并填写商品报损单。由库房管理员每天将商品报损单送交仓库负责人批准，在移交内勤打印破损出库单如商品单价元，库房管理员责任人须将情况如实向负责人汇，报并自行承担损失金额。如工作人员知情不报，经发现，由责任人按商品金额的倍予以赔偿。附件商品破损流程九库存管理商贸有限公司第页共页业务部应根据。
8、场情况预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告总经理。仓库日常管理物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。对待检的物资作出明显的标识以便追溯。仓库必须对库内商品出入做好账目。严禁在库房内吸烟。库存商品盘点管理每月日根据财务出具的盘点明细表对库存商品单式四联表，与预算清单配对内勤根据采购计划清单生成采购订货单式四联。存根库管总经理供货商各份购货发票业务会计根据采购发票作帐务处理采购发票业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票业务部内勤根据随货同行单生成入库单式三联，与采购定单配对，送业务会计总经理。参照采购退货流程办理返回业务部修改。返回仓库修改商贸有限。
9、的销售赠送商品，填写费用申请单由部门经理审批，报总经理批准后生效。由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后执行。销售赠送商品必须在销售预订单和出库单自定义栏内注明赠送字样，出库单上必须输入商品数量单价金额。财务必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。销售赠送其他程序参照销售出库管理。附件商品赠送流程六物资借用管理借用分销售借用和其他借用。销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，同时电话通知内勤人员做好记录，避免出现空单。并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。其他借用包括设备借用或工具借用。设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。设商贸有限公司第页共页备不允许外借，外借由总经理审批。外借商品的遗失损耗或报废由借用人员负责赔偿。借用人离职时，必须归。
10、所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，并标明原因。仓库对借用物资应建立借用台帐。借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收资金占用费。对应到期未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。附件物资借用流程七退货更换管理退货商品保质期在个月内的商品有破损的包装不全有污迹的不予退货。内勤根据销售出货单，办理退货入库手续，生成退货单。仓库清点退货商品，与退货单致，将退回商品入库，并填写入库单。业务会计将销售出货单销售退货单配对核销入账。在退货过程中尽量应避免商品破损等情况。换货商贸有限公司第页共页商品保质期在个月内的有破损的包装不全有污迹的不予换货。业务部根据审核批准后的销售出货单，办。
11、司第页共页二销售出库流程购货发票业务会计审核销售出库单收货单回执物流送货客户收货单回执业务会计根据销售发票作帐务处理业务会计根据模拟发票作帐务处理关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票业务部内勤审核销售预定清单，是否低于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货输入销售出货单返回业务部修改业务部经理批准销售订单。仓库审核物流销售出货单，准备货源业务部内勤审核预售清单式两联。客户提出采购需求业务员查询库存填写销售预定清单，送业务部内勤。内勤通知物流提单。销售出货单式五联物流将货款或欠款条及销售出货单返回财务出纳商贸有限公司第页共页三企业产品推广销售流程总经理批准业务员销售预算清单式两份。业务经理提出推广计划主管经理批准仓库审核销售出货单后发货，并在清单上加货已发章仓库审核销售出货单，接收退回货物和销售出货单，致后做账务处理。业务会计审核。
12、换货入库手续。仓库清点换货商品，与出货单致，将换回商品入库，发出更换商品。业务会计将销售出货单销售换货单配对核销入账。在换货过程中尽量应避免商品破损等情况。八商品破损管理为规范商品管理，减少商品损耗，提高工作人员责任心，特制定本制度。仓库管理员应本着实事求是的原则，如实汇报破损情况，将破损商品放入指定的位置并如实填写商贸商品报损单，不得随意丢弃或隐瞒不报。商品外包装破损，应及时处理。工作人员由于工作不慎造成破损，应如实汇报如商品单价元，应将商品放于指定位置，并填写商品报损单。由库房管理员每天将商品报损单送交仓库负责人批准，在移交内勤打印破损出库单如商品单价元，库房管理员责任人须将情况如实向负责人汇，报并自行承担损失金额。如工作人员知情不报，经发现，由责任人按商品金额的倍予以赔偿。附件商品破损流程九库存管理商贸有限公司第页共页业务部应根据。
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