1、。第篇差旅费报销制度差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。差旅费开支范围适用于公司员工出差期间的住宿费车船费含乘飞机费用伙食补助费交通补助费以及零星杂支。交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。车船费在规定的标准其硬坐席位票价的发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。公出人员宿费市内交通费补助费杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助元。宿费市内交通费补助费杂费等包干标准人员地区部门经理以上人员副科长以上人员高级职称人员其他人员直辖市计划单列市实报实销省会城市实报实销其他地区实报实销自带交通工具的从其包干费中每人每。
2、本规定执行。第篇员工差旅费报销制度员工费用报销制度参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况亲地在公里以上者比照执行,并扣除本人基础工资的自理公里以内员工的年次探亲比照标准计报,但不扣本人基础工资的。报销中如有作弊行为,经发现予以虚报金额倍的处罚再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理。第篇公司差旅费报销制度为进步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准公出人员交通费公费住宿费只为本校教职工服务。此制度从年月日执行。第篇差旅费报销制度差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。差旅费开支范围适用于公司。
3、差工作安排,学校安排后方为因公出差。旅途期间,在非工作地不许滞留。财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。员工出差期间的费用标准如下部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿费按元夜报销,餐费补贴元地市级以上地区,按元夜报销,餐费补贴元。普通员工出差到县市级以下地区,按元夜报销,餐费补贴元地市级以上地区,按元夜报销,餐费补贴元。出差回公司天之内,出差人员应对出差事务示领导批准,否则发生费用自理。报销票据公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失律不予报销。报销时间公出人员回来后周。
4、天扣减交通费元。在本销。交纳会务费及乘坐高铁软卧飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。差旅费报销制度模版范文。出差人员出差期间因游览或非工作需要参观走亲访友而开支的,切由个人自理。所有外出学习凭上级文件通知,并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额,切自费项目不予报销。到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。因职务评聘学历培训个人示领导批准,否则发生费用自理。报销票据公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失律不予报销。报销时间公出人员回来后周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予元以上的处罚。本规定自月日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均。
5、亲假不办理借款。差旅费报销程序经批准出差办事人员,回厂周之内必须办理报销手续,应填写差旅费报销单,并列明事由时间线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分工出差到县市级以下地区,按元夜报销,餐费补贴元地市级以上地区,按元夜报销,餐费补贴元。出差回公司天之内,出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据相关的车船住宿费及其他手续费等,报销出差费用。超出时间不予以报销。短途报销标准市内不分职级,统标准执行公交车费实报实销,般市内不报误餐费,特殊情况市内的士费经总合本公司实际情况,特制定如下制度及规定长途报销标准原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点时间出差人员事由日。
6、。出差借款审批程序各分厂部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照前帐不清后帐不借的原则,认真审核后方能借款区内出差及探亲假不办理借款。差旅费报销程序经批准出差办事人员,回厂周之内必须办理报销手续,应填写差旅费报销单,并列明事由时间线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时市区公出需在外就餐者,每日补助元含交通费,其他城市当日往返补助元。公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天元。公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。旅途期间,在非工作地不许滞留。财务严格按照公出人员申请公出。
7、以上者比照执行,并扣除本人基础工资的自理公里以内员工的年次探亲比照标准计报,但不扣本人基础工资的。报销中如有作弊行为,经发现予以虚报金额倍的处罚再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理。第篇公司差旅费报销制度为进步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准公出人员交通费公特制定如下制度及规定长途报销标准原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点时间出差人员事由日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。出差过程中涉及宴请的应事先填写宴。
8、不扣本人基础工资的。报销中如有作弊行为,经发现予以虚报金额倍的处罚再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理。第篇公司差旅费报销制度为进步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准公出人员交通费公生费用自理。报销票据公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失律不予报销。报销时间公出人员回来后周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予元以上的处罚。本规定自月日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。在百度搜索公司差旅费报销制度推荐访问其他文章差旅费报销制度公司差旅费报销制度差旅费报销制度差旅费报销制度差旅因公出差。
9、程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导考证等为目的的各类学习培训外出,学校原则上不报销任何费用。出差回校后周内报销,每次填张差旅单。出差前需预借现金要填好借条,经校长签字后领取。自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费,没有经过校长同意的,安全自己负责。具的参照教体局租用车辆规定执行。,不再单独报销个人任何交通费。旅途期间,在非工作地不许滞留。财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中差旅费报销制度模版范文亲地在公里。
10、内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予元以上的处罚。本规定自月日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。第篇员工差旅费报销制度员工费用报销制度参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况出差借款审批程序各分厂部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照前帐不清后帐不借的原则,认真审核后方能借款区内出差及探亲假不办理借款。差旅费报销程序经批准出差办事人员,回厂周之内必须办理报销手续,应填写差旅费报销单,并列明事由时间线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分报销制度。本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。此制度从年月日执行。
11、申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐等舱外,其他人员只允许乘坐等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。享受年次探亲的员工,经综合管理部审批。探。长沙恒福电子科技发展有限公司零年月十日第篇差旅费报销制度差旅费用报销管理制度为进步规范学校财务管理,保障教师完成学校安排的各项学习培训外差等工作任务,现对教职工差旅费报销标准作出如下规定差旅原则全体教职员工必须服从学校外。
12、员工出差期间的住宿费车船费含乘飞机费用伙食补助费交通补助费以及零星杂支。交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。车船费在规定的标准范围内按凭据据实报差旅费报销制度模版范文范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐等舱外,其他人员只允许乘坐等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。差旅费报销制度模版范亲地在公里以上者比照执行,并扣除本人基础工资的自理公里以内员工的年次探亲比照标准计报,。
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