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1、检查,每半个月或个月通过连续开关试验室外。安全疏散设施管理制度模版范文。第十条安全疏散设施管理责任职能部门每月应组织次检查,进行次疏散设施实验检测,并及时整改存在的问题。第十条应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行小时的充电,才可进行放电。使用中的应急灯具应定期进行性能走道疏散走道应双向疏散,走道净宽不应小于,地面应保持平直,不应设置影响人员疏散的障碍物疏散走道与其它部位应采取防火分隔措施疏散走道的地面顶棚及隔墙等不应采用可燃材料装修,严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行装饰或装修。第条疏散楼梯指示标志的激发光源或自然采光量应达到规定要求。消防安全疏散设施的设置要求第条疏散出口当个厅室或房间面积不大于时,可设个疏散出口,当大于时,每个厅室或房间的疏散出口不应少于个房间内最远点与最近疏散出口的距离不应大于。第条疏散门疏安全疏散设施管理制度模版范文禁止占用堵塞疏散通道和楼梯间在使用期间疏散出口安全出口的门不应锁闭封闭楼梯间防。

2、障碍物。可燃材料装修,严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行装饰或装修。第条疏散楼梯疏散楼梯应便于人员疏散,踏步布置均匀通畅,楼梯间内不应设置影响人员疏散的障碍物楼梯间内不应设置烧水间可燃材料储藏室,不应敷设空调风管和易燃可燃液体管道及可燃气特殊情况外,人员密集场所的窗口阳台等开口部位不应设置防盗窗,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置,窗口阳台等开口部位应设置辅助疏散器具。第条安全疏散标识安全出口和疏散门的正上方应采用安全出口作为指示标志沿疏散走道设置的灯光疏散指示第十条安全疏散设施管理责任职能部门每月应组织次检查,进行次疏散设施实验检测,并及时整改存在的问题。第十条应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行小时的充电,才可进行放电。使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或个月通过连续开关试验全出口公共疏散走道上不应安装栅栏卷帘门。窗口阳台等部位不应安装影响逃生和灭火救援的栅栏卷帘门,否则必须在窗口阳台等部位设置辅他。

3、合法的凭证,些特殊情况需要使握使用。各种车辆保险费由公司统到指定的保险公司投保。汽车的年检费保险费养路费维修费费用据实报销,报销费用时需附费用清单合肥市区外加油费或特殊原因产生的加油费必须日期填写完整,注明加油原因所有罚款律不予以报销,总经理特批者除外。员工培训费员工在不影响工作并经领导同意的前提下接受相关培训发生的费用,在完成举办单位规定的课程并取得相应证书,由办公室统支付报名费,统报销。买支票汇票凭证支付汇费及其他财务费用,由财务部审核报销。市内交通费员工因特急事务外出或其它特殊原因需打车的要事前经部门负责人同意,方可报销。公司费用报销制度模版范文。差旅费报销时票据日期和粘公司费用报销制度模版范文行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。预借款的操作要。

4、烟楼梯间的门应完好,门上应有正确启闭状态的标识,保证其正常使用常闭式防火门应经常保持关闭需要经常保持开启状态的防火门,应保证其火灾时能自动关闭自动标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于米,对于袋形走道,不应大于米,在走道转角区,不应大于米。设置在地面上的应急标志灯,应保证视角连续,且间距不应大于米内走廊型的办公室员工集体宿舍等和验收的责任。安全疏散设施管理制度模版范文。安全疏散设施管理制度安全疏散设施管理制度明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人,定期维护检查的要求,确保安全疏散设施的管理要求。安全疏散设施管理应符合下列要求确保疏散通道安全出口的畅通,出口的距离不应大于。第条疏散门疏散门应采用平开门,不应采用平移门卷帘门及旋转门疏散门应向外开启,当其建筑面积不大于且经常停留人数不多时,可向内开启。疏散出口不应设置门槛,在距疏散出口范围内不应设置台阶及影响人员正常疏散的。

5、他规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条和其他不合法的凭证,些特殊情况需经理审批侧重真实合理性等方面负全责出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认审核审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目等进等单据张数栏填写所附单据,在合计人民币栏正确填大写,从至的数字大写分别为壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。有特殊事由要说明时可填在说明栏,最后在经办人栏中签名。参照如下报销单制完后,将整齐有序的张贴于报销。

6、,且从税务局购入的,并盖有购入单位专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政和粘贴顺序必须与出差行程保持致所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及收据必须真实,配合报销时须与出差行程保持致粘贴时需紧附于当天车票后面。各部门编制月度项目费用预算,呈总经理审批后报财务部备案,有关工程预算须同时提供详细开支项目和付款进度,超预算开支要经部门负责人和该部门上级负责人签名确认。第篇公司费用报销制度公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次,强化公司的财务纪律,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的职责权利关系,现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均需报销金额审批规定费用报销实行财务支笔制度,报销单据经分管领导签字批准后,交财务负责人审核,审核合格,报公司总经理签字。财务人员付款时须掌握好审批权限,操作不规范的不得付款。报销或单据传递时效要求财务。

7、章,且从税务局购入的,并盖有购入单位专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政和粘贴顺序必须与出差行程保持致所有公司职员若需报销餐费的,索取小票及收据必须真实,配合报销时须与出差行程保持致粘贴时需紧附于当天车票后面。各部门编制月度项目费用预算,呈总经理审批后报财务部备案,有关工程预算须同时提供详细开支项目和付款进度,超预算开支要经部门负责人和该部门上级负责人签名确认。第篇公司费用报销制度公司费用报销制度为了明确公司财务管理级次,强化公司的财务纪律,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的职责权利关系,现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均需报销金额审批规定费用报销实行财务支笔制度,报销单据经分管领导签字批准后,交财务负责人审核,审核合格,报公司总经理签字。财务人员付款时须掌握好审批权限,操作不规范的不得付款。报销或单据传递时效要求财。

8、后。报销内容规定报销时在单据报销封面上必须用铅笔写上费用发生的原因地址及时间,有的费用需证明人的,必须签上证明人的姓名,然后签上自己的姓名,才可报销。办公支出具体包括文案用具耗材家俱器具办公机具设备家电设备电子设备等内容,此类用品应遵从保证供应方便工作节省开支的原则,由办公室统筹计划统采购。招待费遇特殊事项或公司因业务需要招待的,可申请报销。差旅费报销时票据日期司费用报销制度公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循费用与收入比计划总额控制先申报审批,后支出报销的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的情况如长期持续,将会给公司带来很大的隐患。同时,员工也不能因办私事而巧立名目,以欺诈的手段达到报销因私费用的目的。凭有效票据报销有效票据主要指内容填写齐全大小写金额致票面完整清晰的正规收据。所谓正规的是指在上部盖有椭圆形税务机关统监制章。

9、单后。报销内容规定报销时在单据报销封面上必须用铅笔写上费用发生的原因地址及时间,有的费用需证明人的,必须签上证明人的姓名,然后签上自己的姓名,才可报销。办公支出具体包括文案用具耗材家俱器具办公机具设备家电设备电子设备等内容,此类用品应遵从保证供应方便工作节省开支的原则,由办公室统筹计划统采购。招待费遇特殊事项或公司因业务需要招待的,可申请报销。差旅费报销时票据日期司费用报销制度公司费用报销制度为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循费用与收入比计划总额控制先申报审批,后支出报销的原则。公司不能接受员工因公办事而自己垫钱支付的事情发生。这种侵害员工利益的情况如长期持续,将会给公司带来很大的隐患。同时,员工也不能因办私事而巧立名目,以欺诈的手段达到报销因私费用的目的。凭有效票据报销有效票据主要指内容填写齐全大小写金额致票面完整清晰的正规收据。所谓正规的是指在上部盖有椭圆形税务机关统监制。

10、求公司员工因工作需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由总经理部门负责人签字后出纳人员才能放款。总经理不在家的,会计人员需电话向总经理请示。经总经理同意,方可付款,总经理回公司后补签。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。原则上还款日期取得合法的凭证。单据整理要求报销人报销前必须整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面,并在附件中注明单据的张数预借款的要求公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单,写清借款原因,预借款金额和还款日期,借款单要有部门负责人,总经理,财务负责人签字后才能放款。报销单据传递时效的要求财务人员根据做账的及时性,以及配比性,掌握好各项报销的时间,原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作,当月发生的必须当月报销。报销费用的其人员。

11、务章,且从税务局购入的收据。与收据主要区别是营业机构在取得营业收入时开具的,以此确认收入实现,而收据仅作为款项往来收讫种证明,不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取对于汇总,在报销时须附上销售清单,清单应列明购入商品时间名称规格数量单价等详尽信息。填制报销单填制时应先将票据按费用性质进行归类合法的凭证。单据整理要求报销人报销前必须整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目进行分类,然后按照定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面,并在附件中注明单据的张数预借款的要求公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单,写清借款原因,预借款金额和还款日期,借款单要有部门负责人,总经理,财务负责人签字后才能放款。报销单据传递时效的要求财务人员根据做账的及时性,以及配比性,掌握好各项报销的时间,原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作,当月发生的必须当月报销。报销费用的其他规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条和其他不。

12、规定公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条和其他不合法的凭证,些特殊情况需经理审批侧重真实合理性等方面负全责出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用单据要求为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认审核审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。单据整理要求报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别时间批次项目等进等单据张数栏填写所附单据,在合计人民币栏正确填大写,从至的数字大写分别为壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。有特殊事由要说明时可填在说明栏,最后在经办人栏中签名。参照如下报销单制完后,将整齐有序的张贴于报销单。

参考资料：

[1]教育局节能联络员制度模版范文（第3页，发表于2022-06-26 15:23）

[2]教育局工作制度模版范文汇编（第70页，发表于2022-06-26 15:23）

[3]教育局党委办工作制度模版范文（第3页，发表于2022-06-26 15:23）

[4]教育管理-人文　制度模版范文（第3页，发表于2022-06-26 15:23）

[5]教育党工委推进“两学一做”学习教育常态化制度模版范文化任务清单（2019（第10页，发表于2022-06-26 15:23）

[6]教学管理制度模版范文（第9页，发表于2022-06-26 15:23）

[7]教学管理常规考核制度模版范文（第9页，发表于2022-06-26 15:23）

[8]教体系统推进“两学一做”学习教育常态化制度模版范文化工作学习计划（第18页，发表于2022-06-26 15:23）

[9]教师规章制度模版范文（第5页，发表于2022-06-26 15:23）

[10]教师管理制度模版范文（第9页，发表于2022-06-26 15:23）

[11]教师出勤制度模版范文（第9页，发表于2022-06-26 15:23）

[12]教工之家管理制度模版范文（第6页，发表于2022-06-26 15:23）

[13]教工党支部管理规章制度模版范文（第5页，发表于2022-06-26 15:23）

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[16]交接班管理制度模版范文（第7页，发表于2022-06-26 15:23）

[17]奖励制度模版范文（第8页，发表于2022-06-26 15:23）

[18]奖金制度模版范文（第23页，发表于2022-06-26 15:23）

[19]奖罚制度模版范文（第11页，发表于2022-06-26 15:23）

[20]奖惩制度模版范文（第10页，发表于2022-06-26 15:23）