1、对下次的检验进行放宽或加严的方式，以节约检验成本有，当供应商的供货质量发生重大质量问题时检验标准会进行调整，同时会知会供应商。对不同的供应商的检验标准是否样样。是否有供应商和原材料的对应关系及质量协议。如有，请提供相应的资料有，如供应商供货质量保证协议及物料免检协议等。在目前的业务联系中是否需要质量证书的管理如需要的话，请提供相应的资料有，如，第方检测证明或权威机构检测报告等。其它类型检验业务管理请填写序号问题答复备注请详细描述销售产品发货过程中的质量管理流程无请详细描述销售发货时质检不合格产品的处理流程无第页共页序号问题答复备注请详细描述销售产品退货处理流程客户向工程部反馈退回品情况工程部通知市场部联系物流运回返厂后工程部在中发起收料单，流转至。
2、其他部门进行信息沟通的报表质管部文件管理与执行通知单供应商供货质量问题整改通知单返工单制程检验记录单成品及出货产品检验记录单。各类型检验日报及质量月报。请提供与其他部门或外单位进行信息沟通所需的单据技术改进建议审批表样品确认与供货质量跟踪单质量问题处理跟踪单质管部进料检验延时申请表进料不合格处理单生产退料不合格报告试验委托单退货品确认及返工处理单退货品维修处理跟踪单非固定资产类物资报废申请处理单技术工作任务联络单领料批准单中办理退货品的收料单公司需要对哪些产品特性进行控制请列举公司经常使用的控制图表的类型，如何得到推移品检验。现有质量管理系统主数据管理包括哪些主数据具体由哪个部门岗位维护包括进料合格数与不合格数制程合格数与不合格数成品合格数与不合。
3、。现有系统是否可以查询本单位的质量数据汇总情况，如没有，以后是否有这方面需求，如有，请列出报表样式及计算方法不可以在目前的系统管理流程中是否有相应的管理分析用的单据及报表如有，请提供单据及报表明细及样式不可以质量主数据是否有相应的管理报表，如有，请提供报表明细及样式有六硬件网络序号问题答复备注公司内部网络是否连通到本部门是是否所有质量用户都有内网机成套组现场质检员测试员无配置电脑，未连公司内网进料组部门人员有。七对项目的期望和要求序号问题答复备注项目启动后质量管理方面重点关注的问题有哪些量化工时的计算在原有系统二次开发各种质量报表的自动生成第页共页序号问题答复备注本部门的工作现状还有哪些值得改进之处这些问题存在至今暂时还没有改进的原因是什么在业务。
4、质管部和市场部进行会签根据收料单市场部进行运费销账，仓库根据实物办理入库手续质管部对退货品进行复检并出具分析报告质管部将分析报告的内容上传模板中并流转会签工程部部长副总工程师质量副总经理工程部专员根据会签结果选择向市场部发出处置单或发货通知单市场部专员根据工程部下单向调度部下发维修合同质管部根据会签结果流转退货品维修处理跟踪单调度部根据维修合同和结合合同生产情况安排计划修复时间计划根据调度安排时间通知车间进行维修车间根据退货品维修处理跟踪单进行维修维修过程不良物料以生产退料不合格告和非固定资产类物资报废申请处理单进行处理完成修复后办理入库手续仓库进行销账处理。请详细描述客户投诉的处理流程五单据与报表序号问题答复备注请提供目前内部报表格式清单，包括。
5、后走流程质量跟踪处理单进行评审，依据质量副总经理的最终批准意见给予处理。不良品的处理方式有哪些请穷举返工返修让步接收检验不合格返工处理的流程是怎样的质检开返工单车间签单安排返工重新报检执行复检提交复检结果处置。在入库产生问题的过程处理中，评审的效率如何效率经常慢在什么情况下为什么个工作日内可完成，效率低主要是部分需与供应商沟通或进行技术再验证时发生。请说明公司的质量部门在此过程中担任的角色，以及与生产部门的业务流转关系。质量控制与监督员的角色，与生产的关系是合作的系。第页共页序号问题答复备注质量部门与仓库部门间的业务流转关系质量复查时有业务关联，其它环节无业务联系。是否存在部门间投诉如有，请详细描述其投诉处理过程。有，部门会议沟通解决。过程检管理。
6、有，请列出详细明细及管理文件有，有行业也有企业自已总结的。如所有国家标准部分行业标准及作业指导书或技术规范等。公司内产品缺陷分类设计原因来料原因装配原因退回品原因分类运输原因客户原因商务原因自然灾害运行故障装配原因。属企业自己总结的。无详细的标准文件。检验计划文件上有注明各项目检验所有用到的工具吗各检验工具有具体的规范描述吗以及所有工具的名录汇总数据有吗有的话，请提供相关文档有，检验作业指导书上有明确的工具要求。检验工具均有具体的规范描述，并有所有的检验工具清单汇总，如量具检具工装仪器设备清单等。以上涉及的各类主数据对应的编码规则有吗各规则的说明文件请提供柱上开关产成品有编码，后台智能测试系统，实现编码数据库管理检验数据管理及合格证打印。质量主数。
7、的电气性能与机械性能控制点，以国家标准行业标准为参考基础制定内部控制检验点。请详细描述检验人员处理工序检验的过程以及出现问题后的处理方法请按因素描述谁负责检验什么时间检验检验什么在哪里检验检验多少如何检验记录结果最终判定质量检验部质检员与测试员负责检验，检验时间在制造报检后执行检验，检验项目依据检验作业指导书的相关要求与标准执行，出现问题后由质检开出质量问题处理单进行评审，依据评审中质量副总经理的批准意见执行处理。如车间生产过程中发现异常，产品异常事件处理是如何的，请列举所有的情况及涉及处理的单据活动审批流程生产过程中发现异常，制造部门首先通知质检现场确认，确认为不合格时由质检或制造部门开出质量问题处理单进行评审处理，最终依据评审中质量副总经理的。
8、提供相关文档均为定量，检验文档详见各类物料的检验作业指导书。对于原材料，成品，半品的检验特性是偏重于定性描述还是定量的量测请分类详细说明。原材料机械类物料偏重于定性描述，进料电气类与成品检验偏重于定量的量测。第页共页序号问题答复备注公司是否都可以预先确定各种产品需检验的特性，如有例外，请说明。可以。请说明公司是如何确定物料的检验计划的该问题请按照以下思路进行都有哪些物料需要进行检验检验类型是什么如何确定这些物料的检验点如何确定这些物料的检验特性检验方法依据检验作业指导书的检验项目要求确定检验特性与检验方法及判别标准，包括检验类型。对于缺陷的分类缺陷的原因质量最终决策定性特性的分类等有规范的套统标准的描述吗分类也清晰吗是行业标准还是企业自己总结的如。
9、序号问题答复备注请详细对制程检验的流程进行说明。包括从开始到结束的各项步骤，中间涉及的岗位部门，对应的流转单据，审批或者签字人员，对应的单据是外部还是内部打印，各单据格式如何，现有质量管理系统在其中涉及的环节及录入什么数据车间报检质检收单检验质检提交检验报告车间依据检验结果进行处置涉及部门质量检验部次产品设备制造部产品部工艺部仓库对应流转单据有返工单质量问题跟踪单制程检验记录单，均为内部打印或流转单据所涉及的环节为封箱前产品质量控制环节，录入的数据有制程检验数量合格数量不合格数量。请说明目前公司控制工序产品质量的办法，是否采用了首件检验周期时间数量检验等方法公司产品为全检产品，不存在首件与检验周期问题。如何确定产品在工序中的检验点请举例说明控制主。
10、上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进步改进这些问题存在至今暂时还没有改进的原因是什么请列举贵公司在质量管理方面需要的报表以及关心的指标情况如有可能，请提供详细的报表格式制程检验合格率成品检验合格率除以上内容，尚有些重要或需提请注意的方面，请予以列示。八其他序号问题答复备注对于现在的质量活动产生的费用是否计入质量成本人工费检测设备维护费用是否计入质量成本九附件相应的管理，评估时是否考虑了质检方面提供的数据，请描述具体的管理过程及评估标准有，评估是依据质检提供的供货品质合格率与现场评审意见及物料上线合格率综合进行评价的。公司是否存在动态修订供应商检验水平的质量管理方式，如果有的话，请说明。注这里的动态修订检验水平指根据供应商以前货物的检验情况。
11、批准意见执行。第页共页供应商管理序号问题答复备注是否有对供应商评估做图柏拉图产品特性退回品的不良原因种类制程检验合格率成品检验合格率产品退回率第页共页序号问题答复备注质量通知类别对供货商投诉内部问题客户投诉,每种通知类别的处理流程及负责部门供货商投诉通知由质量部门提出供应商供货质量问题整改通知单经供应部协调供应商处理并将处理结果反馈质量部门内部问题处理通知主要以流程质量问题票的执行处理客户投诉由市场或工程部发起质量问题通报，由质检部门主导完成解决方案并反馈工程部或市场部协助处理。以上质量通知均由质量部门进行主导，对应制造部门技术部门及供应部配合处理。每日或每周检验单据检验数量有检验日报，未进行周数据统计，主要以月报的形式检验数量合格数量及不合格数。
12、格数及退回品数量的管理，均进料制程及成品检验岗位的数据由质量检验部负责，退回品数据由质量管理部负责。公司在对物料进行检验时，采用的抽样原则有哪些全检固定百分比检验固定数量④按照抽样方案请分别举例说明抽检原则分全检和按抽样方案检验。抽样方案多采用固定数量的方式进行抽样与判定。如果公司采用抽样方案，请列出参照的规则比如或的标准除了这些国际，有企业自主标准吗请举例。依据和相结合的方式制定的企业自主标准。如喷涂件的检验批量小于的抽检数量为，大于的抽检数量为。有涉及检验水平的参数在采样方案中吗参考标准又是哪些使用范围有多广现有的数据是否已成熟成套没有质量的检验特性检验项目大概的数量级在多少，定性与定量的比例各占多少有成熟的分类与标准吗是否有相应的检验规范，。
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