1、有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入费用支出等各种可能形成小金库的资金来源入手，进行了认真的梳理和检查，努力做到不留死角，及时发现存在的问题。在特殊资金形成小金库的排查方面，检查小组重点对公会资金进行了检查。公司系统现有工会组织个公司本部公司和公司，各工会资金来源主要有两方面，是员工缴纳的个人会费，二是公司的行政拨交。资金主要用于工会组织的活动员工直系亲属丧葬费用和员工伤病慰问金。通过检查，工会资金使用严格执行财务管理制度，公司特殊资金管理清晰，范围。本次专项治理工作涉及公司本部和所属的家全资控股子公司，涵盖全部表内表外公司账内账外资金资产。
2、工作文件精神，把小金库治理工作作为当前的项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待小金库治理工作，明确清理检查小金库是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。通过学习文件，进步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。二加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。年月日，公司成立了以公司总经理为组长的小金库专项治理领导小组，公司主要领导对小金库治。
3、这样，公司系统建立起了级抓级层层抓落实的小金库治理工作责任制。三与纪检监察财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。公司遵循统筹兼顾，整体推进的原则，把小金库治理工作方面与规范津贴补贴规范经营性资产管理节约和控制成本支出加强银行账户监管等工作相结合，另方面与财务监管审计监督纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。年月日和日存在管理隐患。四建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。各公司专门设立并公布举报电话举报信箱。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举。
4、，确保自查工作面达到。二专项治理内容。本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委监察部财政部审计署和国资委联合印发的国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法以下简称实施办法和国务院国资委关于开展中央企业小金库专项治理工作的通知的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司关于深入开展小金库专项治理工作的通知的内容要求，重点对隐匿收入虚列支出转移资产等方式形成的小金库进行排查。二自查自纠的做法自年月日，公司按照小金库专项治理工作实施方案规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习小金库专项治理。
5、无以会议费劳务费培训费和咨询费等名义套取资金，无以假发票等非法票据骗取资金，无上下级单位之间相互转移资金等违规收费设立小金库现象。全文完年月日职人员负责票据保管领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，确保整改到位。对管理中的薄弱环节，各公司进步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。四建立长效机制，把小金库治理将作为项长期工作来抓。对于小金库的治理工作，公司将作为项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作，公司系统进步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化。
6、报电话举报信箱。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。三自查自纠的结果公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了小金库的自查自纠工作。自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目统核算，未侵占截留国家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的小金库，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立。
7、几年随着畜牧业的不断改革和深入，伴随着大批项目的上马，如标准化园区育肥棚圈建设扶持牛羊养殖大户发展草原生态保护等等，方方面面随之而来的检查验收工作也在增多，加之燃油费不断上涨，年公务用车运行费决算数比预算数有所超出，由于坚持厉行节约透明度，严格执行财务会计制度，完善内控和监督机制。二是要加强管理，强化监督，标本兼治纠建并举，巩固和深化此次治理工作的成果，逐步建立和完善防治小金库的长效机制，从源头上杜绝小金库的产生。三是要不断强化责任意识大局意识，不断加强党风廉政建设，不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，确保我公司平稳健康可持续发展。公司小金库自查自纠报告二根据关于做好在党的群众。
8、限，确保整改到位。对管理中的薄弱环节，各公司进步制定和完善了规章制度，堵塞了漏洞，加强了管理。四建立长效机制，把小金库治理将作为项长期工作来抓。对于小金库的治理工作，公司将作为项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作，公司系统进步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。下步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立小金库治理工作长效机制。是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算财存在管理隐患。四建立举报登记和查处督办制度，切实做好治理工作监督检查。各公司专门设立并公布举。
9、了财务管理，确保了各项收入及资金的合规使用。下步，公司将在此次自查自纠的基础上，做好三项工作，建立小金库治理工作长效机制。是要针对管理工作中的薄弱环节，深入剖析原因，制定和完善有关规章制度，建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算财万元，年万元，比上年度下降。往年因财政安排基本支出这块无法满足工作的需要，做预算时经费重点放在车辆运行人员差旅费支出上，确保重点项目顺利开展之需要，还有必须保障水电暖费用跟上，公务接待费预算中几乎没做考虑，只能靠上级拨付些项目工作补助资金中解决，故表中反映年决算数比预算数超出比例过大也是显而易见的。二公务用车运行及购置费年决算数万元，年万元，比上年度减少。近。
10、报人的，依法依纪从严惩处。三自查自纠的结果公司本部及下属子公司按照有关文件的要求，认真地进行了小金库的自查自纠工作。自查结果显示，各公司财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目统核算，未侵占截留国家和公司收入，没有设立账外账，未设立任何形式的小金库，也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统管理，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立公司从财务部企管部综合业务部和投资管理部抽调专人组成小金库检查小组，先后对公司公司公司小金库自查自纠工作进展情况进行了监督检查。各下属企业在自查中，采取查阅凭证账簿相关资料询问。
11、路线教育实践活动中开展整风肃纪专项整治行动的通知哈群组发号精神，局领导高度重视，精心组织，周密安排，指定专人就开展小金库和三公经费支出情况专项整治工作进行了认真自查，要求有针对性地完善制度制定具体整改措施，建立防治小金库和三公经费管理的长效机制。现自查报告如下公务接待费年实际发生，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好小金库治理工作。按照分级负责，分口把关的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务供应生产销售办公室仓储等各部门人员为组员的小金库治理工作领导小组。。
12、理工作负总关于年最新公司小金库自查自纠报告对于小金库的治理工作，公司将作为项长期的工作来抓。下面帮帮网为大家整理了公司小金库自查自纠报告，欢迎阅读参考,公司小金库自查自纠报告按照国务院国资委深入开展小金库专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了小金库自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。自查自纠的范围和内容专项治理范职人员负责票据保管领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行，未发生坐支行为。对自查和治理中发现的管理和制度上的问题，各下属公司深入剖析原因，制定整改措施，落实整改责任，明确整改时。
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