(新增)绒山羊养殖小区项目可行性分析计划建议书(留底)
上传者:佚名(1702553)| 上传时间:2021-10-03 22:35:59

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1、建设期为年,达产期年,从第年开始到第年,生产负荷分别为和。税收政策按现行政策,对养殖业实行免税。贴现率:按行业规定,结合项目加权平均资本确定折现率为,同时也作为项目内部收益率指标判据(基准收益率)。销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算销售(营业)收入本项目正常生产期内,年销售收入万元(第年)。详见附表-。销售(营业)税金及附加本项目正常生产期内年销售(营业)税金及附加万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算正常年份,绒山羊单位生产成本为元。第九章财务评价项目总成本估算正常年份,该项目总成本费用为万元,其中固定成本为万元,可变成本万元(以第三年为例)。经营成本估算正常年份,项目经营成本为万元。详见附表。财务效益分析盈利能力分析、利润估算项目年均利润总额为万元。、投资利润率:利润总额总投资=、静态投资回收期:年。、财务内部收益率为。、财务净现值(ic=)为万元。不确定性分析盈亏平衡分析、盈亏平衡分析盈亏平衡分析:以生

2、上有一定生存能力,经济效益好,项目建设可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构,提高农副产品附加值,实现农牧民增收。同时,可解决部分下工职工和富余农牧民就业与再就业问题,有利于社会安定团结。总之,本项目对企业、当地、国家经济发展均起到举足轻重作用,项目与所在地有较大互适性,是一个社会效益显著,经济效益明显好项目,社会可行性良好。农业产业化经营壮大主导产业,促进结构调整分析绒山羊是**县农业支柱产业之一,也是发展农村经济主导产业。但是科技含量低,生产技术落后,生产规模偏小,这些因素一直制约着绒山羊业发展,束缚了**县农业和农村经济跨越式发展。为了推动绒山羊业发展,必须因地制宜,调整布局,优化产品结构,加快更贮窖开放式贮草棚运动场水井粪便及污水处理池配套设备工程建设其他费用前期工作费建设单位管理费勘察设计费工程监理费招标服务费环评费工程保险费预备费基本预备费涨价预备费其他费用建设投资合计

3、产业兴旺,农民增收。本项目建成后,将以稳定生产基地作依托,形成‚公司+合作社+基地+农户‛绒山羊产业化经营模式,有利于使**县绒山羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。项目建设可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求,尤其是有利于对‚三农‛问题解决,是国家重点扶持产业之一。本项目实施立足于当地丰富农业资源,以此形成产、供、销一体化完整产业链,将成为带动一方农民致富农业产业化龙头企业。本项目将建成安全、无公害生产示范基地,羊粪可以实行堆肥出售,其余粪尿采用粪尿-沼气-粮食立体生态农业模式,化解羊粪水为主污染源,使污水治理后达到GB-规定二级标准,并经环保部门审定,符合国家有关环保要求。本项目承建单位是**县大山子工作部红旗绒山羊专业合作社,该合作社在**县绒山羊产业发展过程中作用明显,技术力量雄厚,已形成规模养殖,内部设施和外部环境均具备建设条件。因此,项目实施是可行。风险评估本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟

4、产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP),其计算公式如下(以下指标均为正常生产期内平均值);BEP=年固定成本费用(年销售收入-年销售税金及附加-年变动成本)=(--)=盈亏平衡时销售收入:EP==万元。绘制盈亏平衡图,如下图所示。盈亏平衡图第九章财务评价敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表。敏感性分析表表-序号敏感性因素变化率()内部收益率()敏感度系数基本方案销售价格固定资产投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图。敏感性分析图由敏感性分析结果可以看出,产品售价是最为敏感因素,其次是经营成本。营业收入和成本(万元)生产能力利用率第九章财务评价财务评价结论通过对本项目财务计价结果分析,项目经济效益较高,投资回收期也是较短,财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平,并且有一定抗风险能力。该项目在财务

5、桥,南与泰赉县交界,北与龙江县相接,西连吉林省镇赉县。大山子工作部位于旗政府所在地西北公里处,年(含年投产期)。建设期为年,达产期年,从第年开始到第年,生产负荷分别为和。税收政策按现行政策,对养殖业实行免税。贴现率:按行业规定,结合项目加权平均资本确定折现率为,同时也作为项目内部收益率指标判据(基准收益率)。销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算销售(营业)收入本项目正常生产期内,年销售收入万元(第年)。详见附表-。销售(营业)税金及附加本项目正常生产期内年销售(营业)税金及附加万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算正常年份,绒山羊单位生产成本为元。第九章财务评价项目总成本估算正常年份,该项目总成本费用为万元,其中固定成本为万元,可变成本万元(以第三年为例)。经营成本估算正常年份,项目经营成本为万元。详见附表。财务效益分析盈利能力分析、利润估算项目年均利润总额为万元。、投资利润率:利润总额总投资=、静态投资回收期

6、总论项目单位基本情况概况项目单位名称:**县红旗绒山羊专业合作社所有制形式:农村合作经济组织发展历程:红旗绒山羊专业合作社,年月开始筹备,月日正式挂牌运行。合作社设立理事会和监事会,下设技术服务部、经营服务部、综合管理部,是**县正式成立第一家村级专业合作社。主营业务:养殖经营优质绒山羊产品、为合作社成员提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构:本项目定员人,其中技术人员人,管理人员人,饲养人员人。财务状况项目单位资产总额****万元,固定资产****万元,流动资产***万元,净资产***万元,负债总额****万元,所有者权益***万元,销售(营业)收入***万元,净利润***万元,净资产收益率***,资产负债率***。法人代表基本情况法人代表,岁,高中学历,从事绒山羊养殖工作多年,具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传!项目建设方案项目名称、建设性质及建

7、回收期也是较短,财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平,并且有一定抗风险能力。该项目在财务上有一定生存能力,经济效益好,项目建设可行。第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目有利于调整养殖业结构,提高农副产品附加值,实现农牧民增收。同时,可解决部分下工职工和富余农牧民就业与再就业问题,有利于社会安定团结。总之,本项目对企业、当地、国家经济发展均起到举足轻重作用,项目与所在地有较大互适性,是一个社会效益显著,经济效益明显好项目,社会可行性良好。农业产业化经营壮大主导产业,促进结构调整分析绒山羊是**县农业支柱产业之一,也是发展农村经济主导产业。但是科技含量低,生产技术落后,生产规模偏小,这些因素一直制约着绒山羊业发展,束缚了**县农业和农村经济跨越式发展。为了推动绒山羊业发展,必须因地制宜,调整布局,优化产品结构,加快更动,促进**县绒山羊养殖向规模化、高效化、产业化方向发展,从而带动全旗

8、载,全站资料均为doc格式文档。农民致富农村绒山羊产业化基地。、本项目实施后,**县绒山羊将逐步打造成为兴安盟乃至内蒙古有广泛影响和代表性优质农产品品牌。、本项目采用杂交繁育技术,即先进又成熟可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。、建议核准实施。第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景国家产业政策十七届三中全会审议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定》指出:‚我国农业基础仍然薄弱,最需要加强;农村发展仍然滞后,最需要扶持;农民增收仍然困难,最需要加快‛,‚发展现代农业,必须按照高产、优质、高效、生态、安全要求,加快转变农业发展方式,推进农业科技进步和创新,加强农业物质技术装备,健全农业产业体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标,构建现代农业产业体系‛第一章

9、:年。、财务内部收益率为。、财务净现值(ic=)为万元。不确定性分析盈亏平衡分析、盈亏平衡分析盈亏平衡分析:以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP),其计算公式如下(以下指标均为正常生产期内平均值);BEP=年固定成本费用(年销售收入-年销售税金及附加-年变动成本)=(--)=盈亏平衡时销售收入:EP==万元。绘制盈亏平衡图,如下图所示。盈亏平衡图第九章财务评价敏感性分析在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化情况下,分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表。敏感性分析表表-序号敏感性因素变化率()内部收益率()敏感度系数基本方案销售价格固定资产投资经营成本根据敏感性分析表绘制敏感性分析图详见敏感性分析图。敏感性分析图由敏感性分析结果可以看出,产品售价是最为敏感因素,其次是经营成本。营业收入和成本(万元)生产能力利用率第九章财务评价财务评价结论通过对本项目财务计价结果分析,项目经济效益较高,投资

10、可靠,投资利润率高,其经济效益、生态效益和社会效益均佳,抗风险能力强。带动作用本项目以‚公司+合作社+基地+农户‛为基本运作模式,建立绒山羊养殖绒山羊加工完整产业链,除可直接提供个就业岗位外,其相关带动功能,将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业发展,为近千人提供就业机会。通过本项目示范作用,可带动周边养殖户进行标准化规模化生产,提高市场竞争力。项目建成后年需饲料万公斤,可与当地农户签订饲料粮购销协议,订购种植面积在亩左右。制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在最大问题。建设现代化绒山羊养殖小区,需要较大资金投入,仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入年国家农业综合开发产业化经营项目,取得政府和相关部门指导和扶持,尽快批准项目可行性研究报告,争取国家扶持和地方政府,以解决项目实施中资金短缺问题。结桥,南与泰赉县交界,北与龙江县相接,西连吉林省镇赉县。大山子工作部位于旗政府所在地西北公里处,年(含年投产期)。

11、农业增效、农民增收。可行性研究报告编制依据国家国民经济和社会发展‚十一五‛规划纲要;《投资项目可行性研究指南》(电力出版社出版);国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;国家农业综合开发办公室《年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》;年国家农业开发产业化经营项目申报指南;兴安盟国民经济和社会发展‚十一五‛规划纲要;**县国民经济和社会发展‚十一五‛规划纲要;项目单位提供其他有关资料。综合评价项目建设必要性扎旗绒山羊养殖已有几百年历史,但过去绒山羊品质低,产绒少,效益不高,因而只是零星养殖,并没有形成规模。特别是实行禁牧后,山羊和绵羊存栏率数急剧下降。只有开展规模化养殖,才能占有市场高份额、农业才能实现高效益,才能适应农业产业结构战略性调整和发展高效农业需要。通过本项目建设,引进优良辽宁绒山羊品种,通过杂交繁育,实现规模化养殖,从源头上确保绒山羊饲养天然,羊绒品质优良,有利于**县绒山羊

12、比例()附录附表土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积(平方米)单位造价(元平方米)投资额(万元)其中:财政资金(万元)备注主体工程羊舍新建饲草料库房新建饲养人员值班室新建辅助工程新建青贮窖新建开放式贮草棚新建运动场新建水井新建眼粪便及污水处理池新建合计注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。附表附录设备投资明细表序号项目数量(台、件、套)单价(元台、件、套)投资额(万元)其中:财政资金(万元)备注秸杆粉碎机台饲料加工机台配套水槽台料槽台供水设备套供电设备套兽医设备套微机套合计附录温馨提示:本文来自文库巴巴文档下载网站,更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是一个专注于word文档在线分享平台,提供可行性研究报告、资金申请报告、商业计划书、立项申请报告、投资分析报告、立项申请报告、可行性计划书、管理手册、项目建议书、教学计划、导学案、项目投标书、实施方案、申报书全文在线免费阅读与文档下