1、向顾客提供的文件为非受控文件，不盖印章。 发放到车间的技术性文件，加盖长期受控的需长期保存，加 盖受控的保存三个月自发放登记之日起，后自行销毁。 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手 续，破损文件收回。 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。 文件的接收技术部对订货图纸需做好接收登记工作，并在订 货图纸接收登记表记录，各部门对接收的文件须在文件接收登 记表上做好记录。 文件的更改和作废 文件更改应按原文起草批准发放程序进行，批准人 必须是原文件批准人，任何人不得擅自更改文件或批准更改。被批 准更改的内容，必须形成文件更改通知单，并有批准人签字，更 改标识是在文件更改处加盖文件更改章，由文件归口管理部门填写。 对较为重大的更改实施情况应有各归口文件控制部门进行检查，并 确认。
2、文件在外来文件记录览表上做 好记录。对非受控文件不做要求，但仍要做好记录。 凡是受控文件，各部门必须指定专人完善保管。保管期间 应注意安全，保密，不得丢失外传外借。对外提供受控文件时， 必须经总经理批准，由指定部门提供。 文件借阅 文件借阅是指工作上的需要，向档案室借阅相关文件。借阅之 前先在借阅文件登记薄上做好登记记录，阅完后把文件退回并 注明，以防丢失。 相关记录 技术性文件发放登记表 借阅科技档案登记表 发文记录览表 外来文件记录览表 文件更改通知单 档案销毁清册 借阅文件登记簿 订货图纸接收登记表 文件接收登记表 质量记录控制程序 目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质 量管理体系有效运行，实现可追溯性以采取纠正和预防措施提供证 据。
3、负责建立保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年月办公室根据公司需求，制定下年度的培训计划包括 培训内容对象时间考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门， 并监督实施。证体系文件。 代表程序文件相应质量记录。 年代和版本号表示标准颁布的年号及版本 为第版，为第二版，为第三版，依次类推 外来文件编号按各自原来的编号。 文件的编制审查批准 技术性文件的编制 技术性文件分设计文件工艺文件和检验文件。设计文件有 规范书产品图样和所有设计方面的文件工艺文件有工艺守则 检验文件有检验制度试验规程检验记录检测报告试验报告。 上述三类文件分别由技术部和质管部负责编制。 技术性文件编制应遵守标准化工作导则 第单元标准的起草与表述规则第部分标准编写的基本规 定。 程序文件 关于版本和修订状态标识，采用如下方式。
4、更改效果。 技术性文件更改前先要填写申请单,经部门主管审核,总 工程师审批。更改后的技术性文件应及时发放并将旧文件收回。所 有失效作废文件必须交回原发放部门。无效的技术性文件由原发 放部门加盖作废章，需追溯或有保存价值的原件交档案室归档, 其余文件由本部门销毁。对销毁的文件应在档案销毁清册上作 好记录。 文件的管理 技术性文件和图纸资料均应统编号统标识，由技术 部统管理。文件和图纸资料应分类有序存放，应有图纸资料索引， 便于查找。资料室应注意安全防火防霉防蛀，应注意保密， 不丢失资料。 临时借用技术性文件和图纸资料应填写借阅科技档案登 记表。用毕归还后由图纸资料管理人员填写归还日期。未交回者， 资料管理员有权追回。 外来文件分受控文件和非受控文件两种，受控文件要有专 门人员负责，负责人要将受。
5、 或代表公司向供方索赔 参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。 销售部 负责签定合同 负责接受顾客反馈意见的接收 负责物资采购和分承包方调查评价 负责成品库的管理 负责服务的实施和验证报告 检验员 按照工艺文件和检验规程等要求实施检验 发现质量问题有权停止生产 按照标准要求实施例行检验。 内审员 按照计划的安排实施内审，做好内审记录 跟踪发现的问题直至完满解决。 人力资源控制程序 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训 以满足规定要求。 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员， 必要时还包括供。
6、给 上级部门或客户在进行评价时查阅 质量记录保管 质量记录应分类保存,根据记录的重要性和保存价值,确 定保管期限保存地点责任人。 质量记录保管环境应适宜,防止损坏变质和丢失。 长期保存的质量记录由资料室保存,其余由各责任部门 负责保存,各部门应制定相应的借阅制度。 客户记录由销售部保管,供方记录由采购部保管，各种 检验试验记录试验报告售后服务记录由质管部保管。 质量记录更改 不得随意更改记录,记录必须更改时,更改人必须在更改 处盖章或签字,以示负责,更改的记录必须真实,不得伪造。 质量记录更改必须得到部门负责人同意,由责任者负责 更改,部门负责人在更改后的记录上签字,以示更改有效。 质量记录更改具体参照文件管理程序进行。 记录清单 各部门设臵的质量记录汇总成部门质量记录清单,报份给 质管部登记备案。。
7、别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工 在岗员工各类专业人员特殊工种人员内审员等，根据他们的岗位责 任制定并实施培训需求。 新员工培训 公司基础教育包括公司简介员工纪律质量安全和环保意识 相关法律法规质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司个月 内，由办公室组织进行 部门基础教育学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责 人组织进行 岗位技能培训学习生产作业指导书所用设备的性能操作步骤 安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并 进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行次全面的岗位技能培训和 考核。 特殊工作人员培训 特殊工序关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训， 培训合格后持证上岗每年对于这些。
8、 质量记录设臵 质量记录应该按企业质量计划和相应程序文件的规定设臵。如 有特定证实追溯要求或内部管理需要,以及客户社会需求时, 由责任部门提出设计,由质保部审核备案,审核批准后,由责任部门 实施和管理。 质量记录设计 设计要点目的明确项目必要功能健全填写简便 结构合理满足证实可追溯以及纠正和预防措施依据要求。 各部门通过对本部门职能的要求或来自客户和社会的要 求分析,制定记录设臵的项目。 质量记录以报告图表卡的形式设计,由各责任部 门自由选择。 由质管部组织对提出部门的质量记录进行审核。审核合 格后,由提出部门负责人批准后生效。 质量记录使用 作为质量记录的报告图表卡中的规定项目,必须 逐项填写， 填写必须字迹清楚,印章完整,真实正确填写及时。 各责任部门必须做好质量记录的整理,以便及时提供。
9、方的人员。 职责 办公室 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求 负责公司年度培训计划的制定及监督实施 负责上岗基础教育 负责组织对培训效果进行评估。 各部门 编制本部门员工岗位工作人员任职要求 负责本部门员工的岗位技能培训。 质量保证负责人 负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求。 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断 应从教育培训技能和经历方面考虑。 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报质量保 证负责人审批。 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理 审批。 岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择招聘 安排人员的主要根据。 培训意识和能力 应识。
10、 表示首次版本，表示第二版本，依此类推。 质量手册含程序文件由各部门自行编制，部门负责人修改 审查，办公室做编辑性修改组织会签，最后报质量保证负责人审 核，总经理批准。 部门质量文件由相关部门编写，部门经理审核，管理者 代表批准。 规范书由技术人员编制并校对，其它设计文件由技术人 员编制并校对后,经技术部经理审核。 检验文件由检验员编制并校对，由质保部经理审核,会同 技术部生产部会签,最后经技术副总批准 。确保文件的正确清晰协调易于识别和检索 文件的发放 生效后的文件必须严格控制发放范围和份数，技术性文 件和图纸资料由提供部门发放,并填写技术性文件发放登记表。 其它文件由办公室发放，公司领导和各部门负责人要在发文记录 览表上做好记录。 公司范围内发放的文件为受控文件，在封面加盖受控印 章。。
11、位的人员还应进行培训和考核 内审员应由质量认证咨询机构培训考核持证上岗。 转岗人员培训同, 通过教育和培训，使员工意识到 满足顾客和法律法规要求的重要性 违反这些要求所造成的后果 自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 通过理论考核操作考核业绩评定和观察等方法，评价培训的有 效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力 每年第四季度人事部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度 培训工作会议，评价培训有的效性，征求意见和建议，以便更好制定下年 度的培训计划 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行 现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训考 核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 办公室。
12、。 适用范围 适用于与企业产品质量有关的记录,与企业质量体系运行有关 的记录，包括原始记录,客户和供方的记录。 职责 质管部全面负责对质量记录的控制 各部门负责职能范围内质量记录的制订使用保管和汇 总工作。 各部门负责人负责批准职能范围内的质量记录。 各部门的质量记录由各部门自己管理保管。 工作程序 质量记录定义 为已完成的质量活动或达到的结果提供客观依据的文件。 质量记录构成 原始记录 原始记录是操作者对质量作出的第次直接记载而形成 的记录。 客户供方记录 客户记录是客户所反映的质量信息的记录 供方记录是供方证实其产品满足质量要求所提供的客 观证据。 质量记录作用 满足如产品合格等项目的证实要求。 达到如紧急放行，例外转序可追回等追溯要求。 制定纠正和预防措施的依据,直接促进质量改进。。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某公司3C质量保证手册模板.doc