1、口处设置停车广场及车库。庭园绿化保持场地原有的植被和常灌不林，在各功能区植树造林，使绿化覆盖率达到建成园林的旅游接待站。三供水系统就近取用人工水库或引用泉水为水源。热水供应，热源为电源，在经过环保部门评价后，也可采用锅炉供热。四供电接市区联网。五能源考虑风景区的防火及空气净化，经环保部门评价后，才可设以煤为燃料的锅炉。也可考虑本项目营运能源为液化气罐或电力。六建设规模建客房间，铺位为张，建筑面积为，客房也可沿水库建设，组成渡假村。商业餐饮及服务用房。建立露天娱乐区。全部工程为砖混结构，层。七建筑标准按准星级宾馆确定所需建筑面积装修及配置设备服务建设项目如门卫总服务台程控电话电传通讯及传呼系统报警与保安报警系统商业服务环境美化与自然植被保护工程等。第四章建。
2、为万元。铺底及经营期所需流动资金，按银行贷款其利息计入生产成本。三建设周期按两年计算，贷款建设资金到位后，力争年半建成投入使用。第五章管理机构业务部门设置与劳动定员本着精简高效的原则，设置机构与配置业务人员。设置党政工团财统及业务管理部门客房部餐饮部旅游接待部治安及商业邮电银行等服务部门。二劳动定额人，其中，管理人员人，治保人员人。三员工素质要求配备与本业务有关的，具有中专职高以上学历并具有定文化知识，有较强旅游服务和竞争意识，对旅游事业有敬业精神。第六章经济效益与财务评价指标预测年营业收入预测客房出租价格按单间客房造价千分之法计算与调整，确定单间日出租价格。参考准星级旅游宾馆计算单间出租价格。客房出租率，参照我省旅游风景点客房平均出租率本项目确定为。年。
3、族，般都进入中档客房的消费行列，极少数旅客进入高档次客房海外旅客含外商科研学术人员向高档次客房倾斜，给旅馆建设提供决策走向。旅游市场预测随着我省风光旖旎的风景区的开发，旅游市场万兴未艾。风景点遍布全省各地六枝特区更是星罗棋布。贵州省风景点分布参考表表旅游线路国家级省级市县级合计占注西线以贵阳市为中心位置划分类。东线北线南线贵阳市区合计注市县级数为估计数，仅供参考表说明国家级的占集中在西线，按全省已列入规划个风景点计算，西线占西线是旅游游客云集的热点。据统计，海外游客去西线风景点集中处的黄果树天星桥龙宫红枫湖织金洞线据统计目前主要客源多从云南方向来，六枝是我省西线游览线路必经之地，加强旅游业联网，开辟新旅游线路，六枝景区景点在旅游市场中处于有利的位置。海外。
4、设开发投资估算建筑面积及投资估算建筑面积及投资估算表序号项目建筑面积平方单方造价元方投资额万元备注客房套间餐饮部商店服务用房邮电银行接待职工住房含单身住房办公用房其他用房车库亭值班风景区建筑小品景区道路进场道路行人道景区内绿化景区内室外工程围墙土石方码头景点修复土建费小计电气工程含外线及弱电给排水含消防及引水空调按空调器计算锅炉房二设备费小计勘察设计费建设单位管理费城市配套费家俱购置费含生活用品音响交通车辆费含旅游车三其他基建小计四固定资产投资方向调节仅计算需纳税部分五工程贷款利息按年息六预留费按固定资产投资合计十六流动资金铺底自筹贷款总建设费用注土地使用费场区折赔迁费，未包括在本估算费用内。二投资来源本巧目建设属于科枝扶贫顶目由世行以低息贷款兴建。贷款。
5、发的情况下，旅游业的发展仍然迎来个又个春天。现将有关的估计资料列表如下贵州省风景区接待游客估计表表项目单位年度接待总人数万人次逐年增长率其中海外游客万人次逐年增长率回笼货币万元其中外汇收入万美元从表分析，贵州旅游业的发展，接待人数增长率高于全国平均巧个以上百分点贵州旅游业前景广阔，旅游业保持旺盛的发展，也给相关行业带来繁荣，旅客要住宿，海外旅客住食行要讲究档次，为海外游客优质服务，提高接待设施标准，建设与之相适应的星级，旅馆或渡假村，是必然的趋势。贵州省旅游景区建设开发逐步完善接待能力提高。我省旅游资源丰富，自然景点分布全省各地开发的价值高，国家在年年年三次公布的国家级及省级风景区中，贵州省列入国家级及省级的景点占。年三批公布全国国家级及省级风景区表项目。
6、其中非商品销售收入万元年总支出万元其中商品销售成本万元年总税金营业税等三税万元年税前利润万元按折旧年限计算所得税总额万元所得税率按计贷款投资偿还年限年年按投产头年不变价计静态投资回收期年从建设期起计算为年动态投资回收期年按测算约投资回报率投资利润率投资利税率为盈亏平衡点按计算人均保本点营业收入万元总建筑面积平方间接待客房总接待人数床位个口建设周期年年每元固定资产投资实现利润元二结论通过经济评价指标的预测与剖析获得的数据说明投资回报率高投资利税大投资回收期短偿还贷款能力强，其池各项技术经济指标，均高于规定的参数，经济效益是明显的投资决策是可行的有较好的社会效益起到了以旅游业为先导促进全方位开放的作用。每年可为当地提供税收加,万元占投资。可为人，从业人勋人，。
7、回贵阳住宿，这给在西线区域建设具有星级服务设施提供了重要参数。二六枝特区市区客流量客房铺位可供量与出租率据抽样统计分析，六枝市区客流量日平均为万人次在每天进出市区客流量中，需住宿的人次。客房铺位可供量尚有定的差额板待新建具有设施完善的客房填补。六枝市区客房铺位估计表表项目铺位数占出租率注高档客房带水卫相当准星级中档客房带水卫接待会议中档次旅客低档或简易较低过境旅客招待所其中国营集体或个体个个个合计上表不完整的估计数据表明，六枝市区高档中档出租率高供不应求。随着旅游业发展和商务活动剧增，客房的需求量预计每年按递增。市区旅游业建设走向预测据统计全省经国家评定的星级旅馆四星级个三星级的十九个，二星级的七十八个，准星级约个含待建，总床位为个左右，市区的出租率都超。
8、本息偿还年限年利率计算，年即可偿还全部贷款及利息。扶贫项目，减免所得税，年半可还清贷款。建成营业后偿还工程贷款本息分析表表项目营业后第年第二年第三年第四年第五年第六年年度贷款余额年利息额年末本息合计还贷可供额年末贷款余额五盈亏平衡点分析按静态法分析，以年总收入的百分比，分析盈亏平衡点盈亏平衡点即年总收入达到万元时，为本项目经营的保本点，只有完成年收入额超过万元时，才能保本才有盈利，才能为国家提供税收。按人均产值计算，年人均销售营业额收入万元，按盈亏平衡点分析资料参数计算，人均营业额保本点为万元。第七章可行性报告结论经济财务评价技术经济指标汇总表表序号项目单位指标注本项目建设投资万元其中固定资产投资万元其中工程贷款利息万元其中经营生产流动奖金万元年总收入万。
9、贵州贵州注国家级包括年以后公布数字省级合计我省通过几年规划和建设，初步建立了以国家级风景名胜区黄果树龙宫红枫湖织金洞舞阳河为核心，省市县风景区为网络的游览体系，形成我省东西南北四条风景游览干线，景区总面积为多平方公里，景点个含国家级个省级个，绿化覆盖率达,供水供电通讯初步建立由于贵黄高速公路的建成通车和东西北三线开辟了铁路旅游专用列车，改善旅游风景的交通条件增加旅游线路，与邻省联网提高游览接待能力。据统计，来我省的海外游客以上，停留天以上的高层次游客含学术科研人员，多集中在具有观赏人文和科研价值的自然景物的黄果树龙宫红枫湖等处西线是我省旅游业的热点西线风景点接待床位约张。由于接待档次不高，高层次者不愿住，自费旅客部分人住不起，西线多数旅游者不顾旅途艰辛，。
10、客按进入西线容流量计算，六枝特区年接待可达到万人次本旅游区接待量按计算，年客源为千至万人次。组织国内省内特区内旅游游客，作为休闲避暑之地，按矿区职工计算，为万人次，客源是有保证的。组织市区游园活动。开发水上旅游迅速脱贫致富，在片区内规划设置民间商业小街，出售游客所需物品，使旅游服务规范化。二规划布局本旅游区的入口，接市区主干道，整个旅游区内以接待站为枢纽。建成环形道的线路网，使游客在游览区劳逸结合，急缓有致心旷神怡，达到游兴未已。本接待站建筑群由下列子项组成主体部分高中档次客房多功能会议厅中西餐饮部商场辅助用房及满足游客吃住玩购外，配备对外联系的设施和设备。主体建筑以多种形式体现民俗民情和具有夜郎的艺术标志。人工水库湖建工水上游乐场。沿湖设置若干渡假村。。
11、，市郊高级宾馆低于国际标准。三星级的贵州饭店近几年客房出租率保持的势头。在住客中海外的占,国内占,说明国内客房进入住房高消费。据我省规划年后，中高档旅游饭店要形成定规模。客房出租率每年按递增。高中档次客房可供量不足，而低档次客房又存在量与质的矛盾，出租率不高。是客房建设投资者极待注意的方面。六枝特区是我省重要煤都之，旅游资源丰富，景点各具特色，又处于旅游西线的西端。根据旅游者经济承担能力和逗留时间天数。高中档客房的需求量如由现在占提高到旅游片区建成投入使用后占,预计有近千张铺位缺口洪需矛盾进步扩大。预测还表明提供优质流服务，在客源市场激烈竞争由取胜并提高旅游者滞留延长游览期的重要手段由于经济承受能力和旅行妥全因素，国内旅客包括潜在的发展势头巨大的自费旅客。
12、业收入测算如下表序号项目计算依据总收入万元客房出租收入间餐饮收入万人次商品销售收入门票收入万人次人含其他门票服务收入含民间演出及服务娱乐美容旅游收入小计注本旅游点，游客平均按人计算，全年为万人次。二年营业支出表序号项目计算依据支出金额万元低值易耗品消耗餐饮成本商品销售成本门票成本服务业成本旅游业成本固定资产折扣维修费用能源消耗营业经营费含工资福利办公费等其中工资福利万元流动资金贷款利息营业税等税金小计注其中固定成本支出为万元工资福利折旧房产税等。三年税前利润分析税前利润为万元万元年销售利润率为四按静态法测算工程贷款偿还能力及年限还贷可供额即偿还贷款本息脆力为万元，其中用企业净利润还贷额为万元所得税按计算用折旧墓金可供偿还贷款的年平均额为万元。本项目工程贷。
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