1、货单良品减少当月变更跨月变更删除入库单退货单修改检验申请单良品增加冲红入库单退发票给供应商内销开具给供应商出口核对供应商是否已开出发票做其他入库单仓管根据新的检验结果进行入库退货程序将冲红入库单视同退货单与退货并退还供应商将新的检验结果通知供应商开票收货流程仓管人员确认货物外包装是否良好开箱点数贴标签有问题吗填写供应商到货清单交采购开具检验申请单将检验申请单与物料并送检验部门。
2、是否与结果致与检验部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码数量入库日期编号等重要信息在金蝶系统中录入检验入库单质量部门开将不良品放入退货库在金蝶系统中录入退货单将不良品打包发给供应商退货打包请参见退货包装注意事项供应商开发票将退货信息登记在退货登记表上国内退货国外退货核对供应商是否已开出增值税发票开准备报关单证将发票退回供应商产成品入库流程到生产部门拿取完工产品。
3、验完毕，根据结果做其他出库单提前周通知财务办理税务证明般贸易出口加工贸易出口以退运货物的形式报关的退货以快件形式报关的退货以进料成品退换的形式报关的退货仓管清点数量是否与形式发票致在金蝶系统冲红销售出库单，库位选其他出库流程报废处理在金蝶系统中录入其他出库单仓管人员将报废产品打包放入报废库环境测试样品寄送结果建议报废的物料化学品过期质量部门开样品打包发出仓管确认数量后将物料交。
4、签收将具体破损情况通知采购，并拍照留证在收货记录表上登记参照供应商到货签收规范标签上应注明物料编码数量点货日期编号及是否样品等特殊备注信息样品用红笔填写在标签备注栏中是否需要检验直接将物料上架在金蝶系统中录入采购入库单检验完毕后进入检验入库程序如随货附有检验报告或测试片应交质量部门检验入库流程仓管人员根据检验结果到检验部门拿取合格物料及不良品将合格物料上架核对物料品名数量编号。
5、单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码数量等重要信息装配部门操作员完成张工单后将不良品进行分类收货时仓库员应核对黄标签上物料编码工单号报废原因是否与入库单致将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码工单号数量其他入库流程仓管将物料上架在金蝶。
6、数量其他入库流程仓管将物料上架在金蝶系统中录入其他入库单供应商赠送物料在生产环节报废的物料重新检验后入库是否需要检验检验完毕,质量部门开出给仓库填写供应商到货清单交采购开具其他检验申请单与检验部门负责人再次确认将其他检验申请单与物料并送检验部门签收库管核对物料品名数量或编号是否与检验结果致仓管根据结果去检验部门领取检验合格的良品检验完毕,质量部门开出给仓库仓管清点物料数量生产。
7、金蝶系统中录入销售出库单核对销售出库单上的品名数量编号是否与备好的物料完全相符将销售出库单白联给财务部开具增值税专用发票将包装数量及规格通知根据实际装箱情况订舱准备报关单证通知代理提货将发货信息邮件通知收货方并跟进报关及运输进度并开具出口发票将发票送到财务部将物料送到指定收货区域销售换货流程销售退货填写申请单与物料调换申请表及不良物料并发检验税务局开具冲红发票跨月发票直接冲红。
8、废品拿回仓库废品库存放质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量填写格式为上架时在外包装盒上贴标签，注明物料编码数量等重要信息装配部门操作员完成张工单后将不良品进行分类收货时仓库员应核对黄标签上物料编码工单号报废原因是否与入库单致将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单仓库定期向公司申请将废品库产品报废处理装配部门操作员在未装配的可用物料上贴白标签标注物料编码工单号。
9、系统中录入其他入库单供应商赠送物料在生产环节报废的物料程化学品辅料领用流程生产部门各车间负责人在化学品辅料领用登记本上登记仓管根据登记本上需求备料发放给领用申请人仓管当天将物料领用单录入金蝶系统确保登记本上领用时间物料编码单位数量申请人成本中心等重要信息完整销售出库流程内销根据发货计划按照先进先出原则将产品备好制作交检验部门签字出口根据出口发货计划按照先进先出原则将产品打包在。
10、给申请人新项目备注上定要注明出库原因如有项目编号应注明盘点作业流程每月最后个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核财务复核仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整检验结果变更流程检验部通知仓库检验结果变更重新生成检验入库单退。
11、当月核对是否已开出增值税发票给客户重新开具发票给客户仓管根据结果做其他出库单并将库存良品发给客户将退回物料做调拨单调拨到检验检验周内给出结果仓管到装配现场领取退货及物料调换申请表其他出库单备注上写退货，编号收货时应确认物料调换申请表上的物料编号数量工单号及缺陷类型是否填写完整国外销售退货流程国外销售退货填写申请单与不良物料并发检验开具给客户如客户已开给我方，则无须再开给客户检。
12、将完工产品上架核对物料品名数量工单编号是否与入库结果致与生产部门负责人再次确认上架时再次确认标签上是否注明物料编码数量入库日期工单编号等重要信息在金蝶系统中录入产品入库单生产部门开出在入库单备注栏用或注明工单是否全部完成收货时应特别注意标签备注栏上的信息如系列号发徕卡或其他特别事项等废品处理流程装配部门操作员在报废产品上贴黄标签标注物料编码工单号及报废原因未装配物料是否可用将。
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仓库操作流程图
