1、文件登记及发放审批和发放回收登记表，领取人应在该表上签字。受控文件的评审正常情况下，各类受控文件的主控部门于每年月份对所控文件进行评审当遇到公司机构变动相关的法律法规和其他要求规范标准修订产品或工作流程变化等情况，主控部门尚应根据具体情况组织有关人员适时进行文件评审,以确定文件是否需要更改更新，使文件的内容始终符合质保体系的需要。受控文件的更改和更新。受控的内部编制文件的更改受控的内部编制文件需要更改时，应由提出文件更改部门人员填写文件更改审批表,经文件的原审批人批准后，方可实施更改。当原审批人不在职时，可在取得有关背景资料的前提下，由接替其岗位的人员审批。文件更改原则由原归口管理部门组织实施，如因职能分配变化，而使归口部门发生变化时，文件更改应由新指定的归口部门进行。更改可采取划改或更改页替换作废页的形式进行。每页上个别少量更改时。
2、。投标文件评审有关责任部门按其职责对投标文件相关内容进行评审。商务部分由工程开发部分管领导审查。技术部分施工组织设计或施工方案由总工程师审查。投标文件中工期质量目标等应表述致。不致时,由工程开发部分管领导和总工程师协商确定投标文件由总经理授权代理人签署批准意见以在投标书上签字或签章为准后发出。合同评审非招标工程的常规合同评审采用会签方式进行评审工程开发部负责提供或起草合同草案及合同会签评审记录表并由哪级签订合同由哪级送达各有关部门进行会签有关部门负责人接到合同草案按要求时间内签署评审意见。特殊情况下,如来不及会签,可电话征求有关部门的评审意见和分管工程开发部的领导意见,并做好电话记录,事后及时补办书面会签手续。非招标工程的特殊合同评审高新技术特殊工艺和在付款价款工期质量等方面有非常规要求的工程合同为特殊合同。采用会议形式进行评审。分。
3、录提出加盖受控章标识非受控版本加盖非受控章标识。适用的技术标准类文件均为受控版本，均加盖受控章标识。施工技术性文件见上述均为受控版本，均应加盖受控章标识。施工图纸和设计变更包括图纸会审有关的文件等相关设计文件，因受工程范围和时效性限制，对发至施工班组的，可不另作标识，但用做竣工图的两套图纸和相关文件，应加盖竣工图章标识。上述中的文件，凡经相关部门分管领导批准为受控文件时，均应加盖受控章标识。文件的管理与控制文件的发放质量保证手册程序及相关文件体系运行记录空白表格以及受第三方监察工程的质量保证文件见上述等，由公司技术质量部提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放回收登记表，报公司质保工程师批准，发至各分公司项目部和公司相关职能部门人员。质量管理有关的法律法规及其他要求技术标准类文件的发放，由公司企业管理部按本公司总工程师批准的文件。
4、般采取划改该页更改量大或划改有困难时，则采用更改页替换作废页的形式。如需更改时应由文件归口管理部门根据文件更改审批表更改内容提出文件更改通知单，经原文件归口管理部门负责人批准后，由文件归口管理部门按原文件的发放范围统印发至受控文件持有人。由持有人负责划改或换页，同时在被更改页页眉版次换页处注明更改次数，并将更改通知单附在该文件后作废页退回文件归口管理部门，以免失效文件的非预期使用。文件更改时，与修改内容有关的其他文件必须同时修改，以保证相关文件的致性。文件修改次数较多或修改幅度较大时，由文件审批人批准可换版，并收回作废版本，换发新版本。相关法律法规和其他要求技术标准类文件自新标准颁布之日起自行作废。被代替或作废的相关法规标准，由技术质量部根据情况，对于不需保留的应销毁，需要保留的应在文件首页加盖作废章，并隔离存放。工程施工图纸审批意。
5、及相关设计文件更改时，以该工程项目设计部门出据的设计变更单或变更图纸为准。其他与质量活动有关受控外来文件更改时，以该文件的原发文部门的更改通知为准。文件的借阅控制文件内部借阅，应经文件归口管理部门分管领导同意，持分管领导的批条，按借阅手续进行借阅登记借阅者应在指定的期限归还。当遇到分管领导外出暂时无法批条，且急需借阅文件时，经归口管理部门负责人同意，可先办理借阅手续，再办批条。文件原则不允许外部借阅。如确属需要外借时，必须经文件审批人批准，得少于年。归档的记录按工程技术档案管理制度要求编目归档和管理。注意做好防火防盗防潮防虫蛀鼠咬等工作。储存于其他媒体的记录要有相应的贮存条件。已超过保存期或无查考价值的记录，可分类处理，需销毁的记录由管理人员填报记录处臵审批表，经分管领导批准后，方准销毁。具体可按公司工程技术档案管理制度的要求进行。。
6、分管工程开发部的领导审批。合同修订必须采取书面形式变更协议会议纪要等按以下规定处理,并按原评审程序进行复审重大合同修订,由分管工程开发部的领导根据复审意见处理般合同修订,由分管工程开发部的领导指定工程开发部或分公司项目部处理承办人员签订合同修改文件应取得公司法定代表人的授权委托书。合同修订文件由工程开发部及时发至原合同接受部门或者单位,并负责登记保存管理和归档。合同执行合同签订后按合同及编制的施工组织设计方案质量计划,由分公司项目部具体实施,确保合同履行。合同执行中,工程管理部应定期或不定期检查合同执行情况,建立并保存各种统计资料。工程开发部通过在生产会听取汇报，查阅统计报表和倾听顾客反映等形式，对合同执行情况进行监督,并参与合同修改变更争议和处理。记录本程序包括以下记录招标文件评审记录投标文件评审记录简单合同评审记录合同评审会签记。
7、装工程招投标文件建设工程施工合同包括合同更改的评审管理和控制。职责工程开发部负责公司招投标和所签合同评审的归口管理和控制,负责收集并确定顾客和其他相关方有关工程的要求，确保本公司招投标和合同条款准确规范，并负责本公司合同的管理。工程管理部负责评审满足招投标或合同要求的施工组织能力和物资供应能力。技术质量部负责满足招投标或合同要求的质量可行性及验收依据和标准的评审负责评审技术工艺满足招投标或合同要求的能力。安全监督部负责评审满足招投标或合同要求的环境职业健康安全有关要求的能力。财务部负责评审满足招投标或合同要求的投标保证金履约保函工程款支付能力。其他相关部门负责本部门职责范围的有关内容的评审。工作程序与工程有关的要求的确定工程合同签订前，由工程开发部收集汇总顾客及其他相关方信息并识别顾客相关方的要求。顾客相关方要求包括明确顾客相关方对。
8、约合同评审结果中如有的事项未被顾客接受时,当为般事项，承办人在授权范围内与顾客协商签约如未被接受的事项为重大事项，应报请分管工程开发部的领导最终裁定是否签约或者再次评审，并根据再次评审结果作出是否签约的决定。未被顾客接受事项的应形成记录。承办人员洽谈或签订合同,应取得公司法定代表人的授权委托书。施工合同律采用书面形式。施工合同由工程开发部负责登记发放管理。合同修订合同修订的条件顾客在付款未按约定完成应完成的工作及供应设备材料等方面有严重违约行为,严重影响供方履约重大设计变更顾客提出重大的书面变更要求。在发生合同修订条件的事实时,如果履约的分公司项目部项目经理认为合同非修改不可时,由其报请工程开发部或分管工程开发部的领导与顾客方沟通协商以便决定是否对合同进行修订。修订合同时,对修改部分的内容按原评审参加单位人员和程序进行复审并记录,由。
9、记录的运行管理记录按本程序第条款规定的职责，实行归口管理。各职能部门应建立本部门本系统的有关记录的受控清单，并设专人管理控制。公司各相关职能部门在检查指导质量活动的同时要检查指导记录控制与管理情况，发现问题应及时纠正。分公司项目部技术人员负责本部门记录的填写收集整理核对及传递。并由所属资料员填写目录以加强记录的管理控制。记录记录包括记录移交接受登记表记录借阅登记表记录处臵审批表质保体系运行记录封面记录目录记录的填写传递归档按本程序的规定执行。相关文件支持性文件质量保证手册技术文件管理制度锅炉压力管道安装施工质量记录表式。合同控制程序目的对与工程有关的要求进行识别和确定,并通过对招标文件投标文件和工程合同进行评审而实施对与工程有关的要求的控制，确保本公司能够满足顾客及其他相关方和相关法律法规的要求。适用范围适用于本公司对锅炉压力管道安。
10、放审批范围发至本公司有关职能部门分公司项目部人员，并填写文件登记及发放审批和发放回收登记表，领用人应签字，公司相关职能部门人员需要相关法规技术标准时，按本规定执行。企业标准工艺及工法工程项目质量计划施工组织设计等，由技术质量部提出发放意见，并填写文件登记及发放审批和发放回收登记表，经公司总工程师批准后，发至各分公司项目部相关职能部门人员。工程项目施工图纸和设计变更包括图纸会审有关的文件等相关文件和施工作业指导书等，由分公司项目部资料员填写文件登记及发放审批和发放回收登记表表，经分公司项目部总工批准后发至本单位相关管理人员和班组长。上述中的文件发放时，由相关部门填写文件登记及发放审批和发放回收登记表，经分管领导批准后，发至各相关单位部门人员。各种记录的空白表格由相关管理部门控制发放。上述文件各级发放时，相关部门和分公司项目部部均应填写。
11、程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。顾客相关方虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。识别并确定与工程项目有关的法律法规及其他要求。本公司确定承担的任何附加要求，如对工程获得国家或地方奖项的要求为提高竟争力而提出的高于同类工程固有质量特性要求自愿延长保修期或其他附加要求。在施工期间,工程管理部和有关分公司项目部提出合同实施的些具体要求，包括可能提出合同变更或设计变更的要求。招投标文件合同的评审招标文件的接受根据工程信息,工程开发部对拟承揽的工程应及时与顾客联系,报送投标申请书和其他顾客所要求的证据。接到顾客投标邀请通知后,工程开发部经分管领导批准,及时参加发标会议,购买招标文件,察勘现场，必要时进行质疑。招标文件评审由工程开发部组织，各职能部门按本部门职责对招标文件进行评审，工程开发部经分管领导对招标文件评审记。
12、管工程开发部的领导主持召开有部门负责人会议进行评审,工程开发部负责评审记录。必要时,分管工程开发部的领导邀请工程管理部和总工程师参加评审会议。招标工程的合同评审合同内容与投标文件致时,可不再评审。合同与招标文件不致,如偏差小时,按条款评审,如偏差大且涉及部门多时,按条款评审。合同评审应确保所有要求都已明确,并已形成文件与投标文件不致的要求,已作出处理,并得到解决本公司能满足合同的要求。评审结果处理评审结果及评审所起的措施指为保证有能力满足要求，企业需进步采取的措施或须与顾客协商解决的措施的记录由工程开发部保存管理。正式签订施工合同的评审记录,待工程交工验收后随合同并归档未正式签订施工合同的评审记录,保存半年后方可销毁留作参考者除外。工程开发部负责合同评审的内外部协调工作。合同签订工程开发部根据合同草案及批准的评审结果,负责与顾客洽谈。
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