1、制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。礼赠明细统计表月度项目产品代金券此表由行政前台负责，店内赠予顾客的礼品活动卡代金券体验项目等都必须详细记录于表上，书写详细字迹工整，按周统计并由营业经理签字确认，顾客必须每月到店消费次才有资格享受月度礼赠。此表周统计，每周在周例会上交。公司稽查人员会以此表为依据进行核查。稽查时，出现未记录，记录不详细，未经顾客院长确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。会员协议会员协议两联加入贝丽丝玛会员的顾客须在填写此表后领取张会员卡，由顾问负责，协议上请注明会员卡号以及顾客电话及生日，以便公司。
2、，手册上请注明会员卡号以及顾客电话及生日，以便公司进行顾客信息核查并及时发生日祝福短信会员升要再填份会员协议。手册内容应及时填写并且及时录入系统。尽量做到客清，必须做到天清。稽查时，出现未记录，记录不详细，签字确认不全等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。每日营业单据由美疗师填写，尽量做到客清，书写详细字迹工整，美疗师填写单据后由顾问审核签字，再由院长签字确认本表式三联，公司稽查人员核对签字后，手写联由美疗师自己保存，其余两张复写联份交给公司营运部，另份连同各种消费单据装订好按周统计交给公司财务部。稽查时，出现未记录，未经顾问审核，未经院长确认等不合格项，处罚相关负责人。。
3、。第五节课程项目名称制度及赠送规定目的控制课程项目的名称的统控制会员卡销售乱象，控制不合理赠送二内容课程名称由内控部门统发放，不允许各中心私自更改项目名称。各中心需要更改或增加项目的名称，必须事先申请或告知内控部门，并且需将增加的课程的产品用量明细，手工分等明细告知内控部门，否则对于已出售的项目，不计入店面及体系的业绩。从二零四年十二月日起，所有会员折扣严格按照新折扣打折，发现次违规，营业经理顾问罚款并扣除该项业绩。新折扣如下价格折点会籍会员会员会员会员会员至尊店内赠送顾客的代金券项目等必须有总监签批的特批单，没有特批单属于不合理赠送。处罚制度店面顾问美疗师的当天的业绩扣除赠送代金券的金额及赠送项目的价值项目的价值项目门市单价赠送次数。特批单书写规范示例。
4、行顾客信息核查并及时发生日祝福短信会员升要再填份会员协议。稽查时，未按规定格式填写会员协议会员协议及会员购买协议书经发现处此协议总金款罚款因没填写会员协议会员协议及会员购买协议书造成客诉，由负责此客户顾问自行解决客诉，并处此协议总金额罚款。项目商品协议书两联此表由顾问负责，顾客到店消费购卡或项目，只要与店面产生现金往来，必须填写此表如顾客与店面产生退款纠纷并且之前未填写过此表，那么与此顾客发生的切损失由店内自行承担。稽查时，出现未记录，未经院长确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。会员手册加入贝丽丝玛会员的顾客须在填写此表后领取张会员卡，手册由顾问负责，书写详细字迹工。
5、水电停车费需要汇总，内控部门比对每月汇总，核查各体系费用有无浪费情况。与物流部入库单需要汇总，与采购申请汇总单比对价格数量，查看入库明细照片地址等。固定资产低值易耗品盘点表汇总，内控部门控制报损报溢情况，核查消耗情况。产品盘点表，汇总产品耗用，比对产品出库数量是否正确，控制产品盘亏数量。人力资源部前台人员离职时需要核对前台交接程度，关于博卡软件和各种制度表格，新晋前台若有不熟悉或不会的操作，不予离职。工具箱工服的发放明细汇总，内控部门将根据物流部门出库明细和人资入职人员数量比对物资发放。财务部与行政部门配合将宿舍管理费餐费水费各中心水电停车费的收缴金额核对正确。与物流部门配合将产品消耗表与产品盘点期末数据核对准确，杜绝盘亏。财务部门的出纳帐表会计费用明细。
6、项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。会员卡增值服务提交项单据由顾问填写，前台辅助监督，书写详细字迹工整，经顾客顾问签字确认后，交予内控部门存档。稽查时，出现未记录，未经顾客顾问签字确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。活动卡发放领取回收表活动卡发放回收表由行政前台负责，分院回收的代金券活动卡等必须详细记录，并有执卡人签字确认。此表周统计，每周在周例会上交。活动卡领取表由仓管人员填写。稽查时，出现未记录，未经院长确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次。
7、人签批，采买物品有无申请单并且与申请是否致，物品是否由库管验货并入库。三稽查采购处罚内容在稽查过程中，发现采购专员购买物品价格高于供应商库的或者市场均价，首先审查价格高的原因，然后判定其性质，处以通报或处罚。罚款金额为超出部分的金额。在稽查过程中，若有采购物品在同等价格下与在库物品质量对比，发现质量和价格不成正比，处当事人以物品金额同等罚款。在稽查过程中，发现有以上两种情况，而库管却验收入库，库管有连带责任，与当事人同罚。若第条第二条情况出现两次以上，立即开除。第四节名媛二级产品库管理制度为了防止产品浪费及流失，保护公司财产，控制店内成本，是利益最大化。二级库管理方法由店内前台配合院长管理控制店里产品库，产品入库到店里需核对数目规格及品名。产品入库后，店。
8、元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。项目差异表由顾问填写，前台辅助监督，书写详细字迹工整，经顾客顾问经理签字确认后，传财务核对后确认并修改。差异说明必须详尽说明差异原因必须有顾客签字，顾问签字，经理签字。稽查结果表中，必须有内审员店务助理经理顾客确认并签字。稽查时，出现未记录，未经各负责人确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。赠品明细表节日活动赠送此表由行政前台负责，店内节日活动赠予顾客的礼品都必须详细记录于表上，书写详细字迹工整，按节日统计并由营业经理签字确认，公司稽查人员会以此表为依据进行核查。稽查时，出现未记录，未经经理确认等不合。
9、表与各中心的往来账每月定时查看，转发内控部门，出纳现金余额将定时盘点。④财务部门每月将高端针剂成本支出核算，转发表格到内控部门。表格另附。店内日销单需要内控部门审查，核对其与档案是否致，故须内控部门专员签字，若没有签字，不予记手工分。子公司各子公司的行政人资财务等审查流程，都依照总公司审查流程进行审核。第三节采购稽查制度稽查采购方法定时审查不定时抽查市场考察对物监察采购物品验收时，以电话或上门等方式询价二稽查采购内容内控部门会以抽查和定时检查两种方式审查采购专员采买的物品价格和质量。参照供应商库中的价格区间标准，核对物品价格，与之前物品对比质量。内控部门每月底定时审查采购流程，以审批采购申请单采购物品验收入库为稽查流程，申请单月底汇总查看有无总监或部门负。
10、请事项顾客购买项目元购买会员卡元，特批赠送元代金券赠送项目次，价值元项目门市单价赠送次数赠送项目或者代金券，经理有的权限，总监有的权限，若有赠送超出，从顾问业绩扣除超出部分并扣减当月店内业绩，且超出的部分不给美疗师算手工分及基础项数，更为细致周到的个性化服务，提高服务质量。稽查时，出现贵宾未签字确认，未填日期，表格前六项未记录，等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。贵宾消费档案表非会员由顾问负责，书写详细字迹工整，每位顾客的消费记录表按序号排列，详细记录顾客的消费明细，不得丢失。由前台负责存档。稽查时，出现未记录消费信息，未经贵宾，确认人签字等不合格项，处罚相关负责人。处。
11、助理有权并有责任跟踪所有产品的耗用，他人领取产品时，需要向店务助理报批并在产品领取表上签字且注明数量和日期。产品由二级库出库到配料间后，店务助理同样有权利有义务监管配料间的产品去向，核对二级库出库和配料间入库是否致，确认配料间没有囤货。配料间产品出库，美疗师需做记录，准确填写产品耗用表，标注时间顾客项目以及产品用量。二二级库管理处罚内容公司下店的所有产品验收签字后，产品的数量规格品名出现问题公司不担任何责任。责任在验收人，次罚款元。该店所有店务助理有连带责任。店内二级库和配料间的产品领用表及产品耗用表，若有记录不全或完全不记的情况，领料的美疗师及该店所有店务助理同罚，次罚款元。每月初将上月产品领用表产品耗用表上交到库房吕姐处，若有不交者，店务助理每人罚款。
12、罚制度首次，美疗师元，顾问元，院长级别以上元第二次，美疗师元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。特批单由顾问填写，前台辅助监督，书写详细字迹工整，必须有总监签字确认。本表式两联，手写联附于会员手册最后进行归档，复写联每周上报内控部门。此表周统计，每周在周例会上交。稽查时，出现未记录，未经总监确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾问元，院长级别以上元第二次，前台元，顾问元，院长级别以上元，以此类推。宾客转换卡由顾问填写，前台辅助监督，书写详细字迹工整，必须有总监签字确认。否则视为转换无效。本表归档于会员手册的最后。此表周统计，每周在周例会上交。稽查时，出现未记录，记录不详细，未经总监确认等不合格项，处罚相关负责人。处罚制度首次，前台元，顾。
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