1、其他后果者,从重处理八物资采购价格高于市场价格者,对机电科采购员等有关责任人给予元的处罚情况严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理九计划员或采购员与厂家串通,提报或采购质量不合格物资,损害企业利益,给企业造成经济损失者,给予元的处罚情节严重者,给予降级直至调离工作岗位的处理十不履行规定程序,不经验收让物资入库者,对物资管理科保管员等到有关责任人员给予元的处罚,同时挂罚单位负责人元十物资仓储保管工作不到位,库房脏乱,出现物资丢失,账物卡不相符等情况,给企业造成经济损失者,对物资管理科保管员给予元的罚款十二不按规定发料,或不经领导批准超计划发料者,对物资管理科保管员给予元的处罚十三区队仓库物资的存放时间超过规定时间,造成物资积压时,对单位负责人处罚元十四归口管理部门使用单位物资管理科不按规定跟踪管理回收物资,造成物资丢失或跟踪管理失控等情况。
2、由劳资科从其单位和个人工资中扣除第十二节附则第三十五条本制度矿办负责解释第三十六条本制度自行之日起执行贵州晴隆恒盛西南矿业投资管理有限公司晴隆县煤矿物资管理制度编制单位矿办公室编制时间年月第章煤矿物资管理制度第节总则第条为加强物流管理工作,使物资管理工作程序化制度化规范化,达到节支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度第二条本制度适用于我矿所有物资的计划提报采购入库保管领用回收再利用以及报废处理等全过程管理第二节机构设置及职责第三条成立物资管理领导小组,矿长任组长,机电矿长任副组长,成员为副矿长以上领导以及办公室财务科工会机电科生产技术科地测科通防科等单位负责人办公室设在机电科,负责矿使用物资全过程管理的具体事宜第三节物资计划管理第四条物资计划的提报与审批计划的提报计划提报实行网上提报,根据资金卡类别确定提报权限资金卡分为专卡和分。
3、发放物资无编码者,保管员不得发放物资第二十七条物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息第二十八条编码牌由归口管理部门制定并发放使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上第二十九条原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录第三十条实行跟踪管理的物资凡使用地点状态在用待用被拆分待维修维修待鉴定报废处理等使用部门发生变化时,使用单位要立即通知归口管理部门,并填写跟踪物资信息表,归口管理部门盖章后,使用单位要在天内将信息表及时反馈到物资管理科第十条责任追究第三十条有下列情形之者,对有关责任人进行处罚使用单位提报计划不及时,影响生产者,对计划员给予元次的罚款,同时挂罚单位负责人元次多报重报计划,造成不必要的浪费者。
4、的发生时,将对以上单位负责人及相关责任人员给予元的罚款,同时,按损失价值的给予赔偿十五使用单位及归口管理部门不及时向物资管理科反馈物资的动态信息如地点状态的变化等,对使用单位及归口管理部门有关责任人员给予元次的罚款十六不按规定标识物资编码,或损坏丢失编码牌,对使用部门负责人及相关责任人给予元的罚款十七使用单位因使用不当,对领用物资造成损坏者,对单位负责人给予元的处罚,并折价格从其单位工资中扣除故意损坏者,加重处罚以上情形,情节严重者将由矿责任追究小组对其责任进行追究并严肃处理第三十二条由经营助理牵头,企管办每月组织物资管理科审计科机电科政工科工会等部门对物资计划的编制审批采购库存跟踪管理物资质量等情况进行检查,对违反规定人员给予处罚第三十三条由物资管理科对各单位超时不用的物资及多报重报计划的单位落实处罚意见第三十四条各类处罚意见交劳资科。
5、审计科机电科应会同招标办公室其他成员定期进行市场调研,对超市物资价格根据市场行情进行合理调整,列出物资价格清单,经经营助理签字批准后,由物资管理科计划员进行调整三对于存在价格疑义的物资,机电科应会同招标办相关成员重新进行市场调研,确定合理价格四矿招标办公室应于每年年底对超市物资进行次重新招标,重新确定物资价格,同时将信誉度差产品质量不合格的供货商家给予淘汰,终止合作关系五物资采购价格每月都要在矿务公开栏公开,以接受监督第五节物资入库管理第十条物资入库实行验收制度第十条厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名规格型号数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续第六节物资仓储管理第十二条库房管理物资存放实行四号定位即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别规格型号单位数量等二。
6、其他原因需发回重报的计划,审批人员要及时电话通知计划提报单位,以便其及时调整二机电科计划员接到计划后,应在天内进行计划平衡,生成采购计划提交公司物资供应科第四节物资采购管理第七条矿所需物资均由机电科采购其他单位无权采购第八条物资采购方式所有物资采购均采取招标比价的方式进行由矿招标办公室组织招标比价二每批次台套采购价值在万元以上的物资,必须进行招标采购万元含万元以下的物资实行比价采购,由机电科会同招标办公室其他成员进行调研比价厂家调研至少应家以上三经过招标比价,有条件进入物资超市的物资,纳入物资超市管理,由机电科通知厂家送货没有条件或无法进入物资超市管理的物资,机电科要进行市调研,确定厂家价格等相应要素,经审计科全面审查后,报矿领导批准,方可采购四机电科要严格按照使用单位所注明的使用时间通知厂家送货,不得过早或过迟送货,般情况下可提前天或。
7、,由审计科牵头,组织财务科物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送经营助理矿长审阅四通过盘点确定的盈亏物资,物资管理科必须写出书面报告,说明原因,明确责任,报分管领导审批后,及时处理第七节物资的发放管理第十四条所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据无计划,物资管理科不准发放物资办公用品除外各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准第十五条物资的发放遵循收旧利废制度凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录交旧领新清单各种电煤钻杆电煤钻头风钻杆风钻头麻花钻头煤铣煤镐截齿漆包线轴承铣杠镐把抬杠塑料管等,按交旧手电筒水桶割嘴焊嘴塑料桶各种锁拉线开关墙壁开关插头插座打气筒电铃地排车各种车轮内外胎汽车配件按交旧第八节物资使用管理第十六条各单位所提报。
8、三各单位提报计划应详细注明物资名称用途使用地点使用时间。不注明使用时间的计划由归口管理部门或物资管理科令提报单位注明或发回重报四严格控制急计划的提报,各单位提报的急计划不能超过当月正常计划数量的五因生产实际需要,急需购买,按正常程序提报计划可能影响生产的物资,可由使用部门写出书面申请详细注明型号规格数量用途时间要求等,部门负责人签字后,经归口管理部门负责人分管领导签字后,报经营助理矿长签批六若提报物资在物资管理系统中找不到相应的物资名称和编码时,使用部门要列出物资清单,注明用途数量,提交给机电科,由机电科调研确定物资规格型号价格,然后通知物资管理科计划员,物资管理科计划员据此在物资编码表中加入该物资的规格型号价格第六条计划审批的要求物资管理系统中审批路径上的各级审批人员,对于提报的物资计划应于天内审批,最长不得超过天因不符合物资提报要求。
9、物资摆放实行五五摆放即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线特殊物资摆放要合,要达到正面整齐三物资仓储管理要做到帐物卡相符物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态四库存物资要妥善保养物资管理科保管员要采取有效的防锈防腐防霉等防护保养措施,保证物资的完好五库房要做到卫生清洁做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物货架和物资表面无灰尘,通道无杂物六防火设施齐全库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效七库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭第十三条物资的盘点每底,物资管理科保管员必须对收发物资进行全面清点无收发状态的物资可按的比例进行抽查,并做好盘点记录二每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查三每年年。
10、对计划员有关审批人员给予元次的罚款二机电科采购物资不及时,影响生产者,对采购员给予元次的罚款,同时挂罚单位负责人元次三各级审批人员审批计划不及时,延误采购,影响生产者,追究相关人员责任,并给予每次元的罚款四各单位提报的急计划不得超过规定比例,否则,每超对计划提报单位负责人处罚元五各单位所提报计划物资,超过规定时间,逾期不领用者,对计划编制人员单位负责人归口管理部门负责人分别处罚元归口管理部门提报计划的物资,逾期不领者,对部门计划人员部门负责人分管矿长给予元的处罚超过半年不用的物资,按原价折给计划提报单位,由劳资科从其单位工资中扣除六在计划平衡工作中,除经常消耗的物资外,有库存的物资不准超计划申购,否则,对物资管理科计划员及单位负责人给予元的处罚七采购物资不按规定招标比价者,对有关责任人员给予元,并责令退回所购物资已使用,造成直接经济损失。
11、划物资,必须在物资到货后的个月内领用逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库在出库单注明超期不领即可,并通知计划提报单位天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资有关程序进行处理五所有物资的回收处理均需办理出入库手续维修的物资无出入库手续,外修物资不予付款机厂维修物资不拨付计件工资第十节物资跟踪管理第二十三条矿所有出库物资均在跟踪管理范围物资管理科负责对出库物资的跟踪管理第二十四条出库物资实行编码跟踪管理编码规则见附件第二十五条计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写跟踪物资信息表见附件,归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资跟踪物资信息表式三份,使用单位归口管理部门物资管理科各份第二十六条领取物资时,领料单位要将跟踪物资信息表交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码编码规则见附件,物资管理科保管员任编码。
12、,实行分卡管理的材料计划由各使用部门提报实行专卡管理的材料计划由使用部门提出申请,归口管理部门提报区队及归口管理部门的月计划应在每月日至月底期间集中提报二计划的审批计划审批权限见物资计划审批流程表三计划的变更与撤消因实际工作需要,计划需要变更或撤消时,可由计划提报部门通知物资管理科,物资管理科计划员予以更改或撤消同时,物资管理科计划员有权根据生产需要对各部门提报计划进行合理更改若物资计划已平衡到机电科,变更或撤消计划,需经机电科负责人签字同意,物资管理科计划员方可予以变更或撤消第五条计划提报的要求各单位提报计划要遵循节约确有需要的原则,根据生产实际需要及库存数量,合理确定计划提报数量,充分利用物资管理系统中的相关信息,不得多报重报二各单位计划员提报计划时,要本着超前考虑的原则,考虑物资的审批和采购周期,提前定的时间提报计划,避免影响生产。
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