1、头预算中心财务审计部门参加对所购物资进行核实抽查，抽查结果报联审领导组。经查发现有问题的，情节较轻的，对当事人和部门负责人给予处罚，情节严重的要追究当事人和部门负责人的责任，并按规定给予党纪政纪处分。对招标非招标采购及价格联审后的项目进度或竣工验收，要按照各专业的具体要求进行验收，承办部门未按规定组织验收对项目承办单位负责人和验收部门责任人给予元处罚，未组织验收交付使用造成损失的要追究当事人和部门负责人的责任，并按有关规定给予党纪政纪处分。第三十五条奖罚未能按集团公司资金计划在规定时间内进行招标非招标采购工作的，各承办单位要说明原因，未能说明原因的给予处罚，并进行责任追究。在招标非招标采购工作中，各承办单位因准备工作不充分材料不齐全导致招标流标招标失误非招标采购未能批准的，对承办单位负责人和责任人分别给予的经济处罚，并进行责任追究。公。
2、准。第三十七条本办法由煤矿负责解释。第三十八条本办法从下文之日起执行。煤矿招投标价格联审及合同管理制度第章总则第条为规范我矿招投标价格联审及合同管理程序，明确管理职责，确保采购修理工程建设等项目招投标及联审程序合法，定价公正合理，保障我矿的合法权益，根据集团公司关于下发汾西矿业集团公司招投标管理办法及非招标采购管理办法的通知汾煤企发号结合矿实际，特制定本办法。第二条本办法适用于煤矿所属单位。第三条本办法严格遵守国家的有关法律法规以及集团公司的有关规定，遵循公开公平公正和择优诚信的原则。第二章组织机构第四条成立招投标价格联审及合同管理领导组组长矿长党委书记常务副组长经营矿长副组长各副矿长成员各相关科室负责人第五条招投标价格联审及合同管理领导组职责组织领导监督检查我矿的招投标价格联审及合同管理工作。组织审定我矿招投标价格联审及合同管理的各。
3、。矿长对合同进行审批。预算中心根据矿长的审批意见在合同书上加盖合同专用章，单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。合同盖章生效后，预算中心根据山西汾西矿业集团公司关于规范合同文本填写要求对合同进行编号并登记存档。⑿合同文本我方至少应持三份，正本由预算中心留存，其它由财务和具体业务部门分存。预算中心企管备案的手续矿长批准的申请报告审批的煤矿合同签订审批传递单。招标的矿下发中标通知书。④审批的煤矿价格联审审批表和煤矿价格联审会议审批记录单。合同缔约方的企业法人营业执照安全生产许可证质量认证税务证等相应的资质等级和各种许可证书复印件加盖红印章。专业部门审核后的价格预算。其它补充材料。第三十二条合同的履行合同按程序订立后，即具有法律效力，应当逐条认真地履行。承办部门应随时掌握合同的履行情况，并及时向合同主管部门和矿领导汇报合同履行过程中存在的问。
4、司所属各项目承办单位在未办理相关手续矿长经营矿长批准的除外就工程开工或采购设备修理的，招投标及价格联审办对单位负责人给予每项处罚元后办理相关手续。未经价格联审，先斩后奏已经办理的事项不再进行价格联审矿长特批的除外。各项目承办部门在上报价格联审材料时，必须对上报材料进行初审包括资质，初审价格比联审后价格高以上，将对上报部门负责人给予每项处罚。累计两次超过以上，建议降职使用或免职。承办单位应按时报送煤矿合同履行情况报表，未按时上报的，将追究部门负责人的责任，并处罚部门负责人元未按要求填写，不能反映真实情况的将处罚部门负责人元对招投标非招标采购价格联审及合同管理工作中做出贡献的单位个人给予奖励，奖励金额来源由价格联审后节约资金的列支。第九章附则第三十六条本办法与国家相关法律法规或上级部门管理规定有抵触的条款，以国家法律法规及上级部门管理规定。
5、后，项目承办部门及时督促中标单位按中标规定时间或中标之日起日内持中标通知书与我矿签订项目合同及施工项目廉政互保责任书。第四章物资非招标采购的管理第十四条管理范围涉及国家安全国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的招标后没有供应商投标或者重新招标未能成立的设备技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的只能从唯供应商处采购的同类材料年采购金额总量在万元以上的必须保证原有采购项目致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购医疗设备单台或项目合计金额在万元以上万元以内的。法律行政法规规定的其他情形。第十五条材料上报在资金计划下达后，按照计划编制采购实施计划表。填写物资设备材料非招标采购审批表或服务类项目非招标采购审批表，经矿长批准后报招标办审批表。
6、理服务采用邀请方式招标施工单项合同估算价在万元以上，万元以下不含万元。集团公司集中施工工程。万元不含万元以上的工程监理服务。第十条上报招投标项目必须具备的基本条件有完整项目建设和物资采购计划有集团公司设备选型委员会选定的所需的规格型号及技术要求有招投标所需的设计图纸及技术资料有经集团公司批准的资金计划文件，资金来源已落实设备选型除全国独家生产的专利设备外，需有三家以上生产厂家。第十二条招投标项目申报和批准程序我矿在集团公司资金计划下达后个工作日内完成招投标项目前期的技术资料准备工作，根据资金计划工作要求及工作任务的急缓程度编制年度招投标计划，各相关单位填写各自招标项目备案表报招投标办公室，招投标办公室根据上报情况填写我矿年度招标计划备案表，矿长批准后上报集团公司招标办公室。各项目承办部门根据我矿实际情况，对达到招标条件的各类项目填写招。
7、单位分管矿长批准的价格联审审批表。④施工项目资料包括工程名称地址占地范围建筑面积技术要求现场条件设计图纸项目设计和预算审批明细等。自购项目资料包括质量标准设备的技术要求采购计划等注明厂商计划价格规格数量型号使用单位及相关资料和参数等数据，价格必须标明是否含税。相关资质法人营业执照组织机构代码税务登记证相应的质量和安全保证体系相应资质等级和各种许可证书，复印件需加盖红印章。检测及科技类费用需有省物价部门批复的文件等。项目承办单位初审意见。其它要说明的事项。价格联审材料上报的时间每月至日矿所属各项目承办单位联审材料齐全后报招投标及价格联审办公室，未按时上报联审材料或上报材料不齐全未能进行价格联审的，当月不再价格联审，由此造成影响工作的各项目承办的单位负责。第十九条价格联审材料预审每月日至日，联审办进行材料相关资质及手续的预审。联审办及时将。
8、的采购物资的供货商生产厂家技术参数市场价格等信息的调研收集整理汇总，向招投标办公室传递。参加招投标价格联审会议，审阅相关资料并提出专业意见。负责我矿价格联审专项价格评定工作。第三章招投标管理第十条招投标范围凡符合我矿招投标条件，列入我矿基本建设工业生产多种经营后勤服务工程项目勘察设计监理和设备采购费用等在集团公司规定办理的各项经济业务事项均为招投标的范围。凡列入集团公司当年年度资金计划内符合下列标准之的，均委托有相应资质的招标代理机构进行公开招标施工单项合同估算价在万元人民币以上的主要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在万元人民币以上的勘察设计监理等服务的单项合同估算价在万元人民币以上的④单项合同估算符合以上项规定的标准要求外，项目总投资额在万元人民币以上的。同类材料年采购金额总量在万元含万元以上的。符合下列条件的设备采购工程施工及。
9、份备案，报集团公司对应专业审核。集团公司专业工作组会同我矿相关单位根据采购项目特点和需求，编制采购方案和竞争性谈判文件。谈判文件包括竞争性谈判邀请函竞争性谈判须知合同主要条款④技术规格书设计图纸预算方案评分办法等。第十六条谈判会审合格后我矿和供应商或工程施工单位根据集团公司谈判意见表和非招标采购审批表签订合同，承办单位负责合同的签订实施及管理工作。第五章价格联审管理第十七条价格联审范围凡列入我矿基本建设工业生产多种经营后勤服务零星工程项目勘察设计监理等经济业务及自购材料配件低值易耗品含牌板制作小型设备机加工修理以及交通运输费用等各项经济业务事项，含需上报招投标及物资非招投标采购范围的初级审核经济业务事项均列入价格联审范围。第十八条价格联审材料上报价格联审材料上报的内容矿长批准的需要办理项目申请。集团公司批准的资金计划文件纪要等。项目承。
10、，并提出协调解决的办法和措施。因承办部门未及时汇报合同履行过程中存在的问题，给企业造成损失的将实行责任追究，情节严重的移交司法部门。发生合同纠纷时，承办单位应及时与对方协商解决，并汇报合同主管部门及矿领导，以便及时解决纠纷，减少损失。预算中心会同纪委审计财务定期对合同履行情况进行监督检查。各承办部门每月号前就上月本部门合同履行情况填写煤矿合同履行情况报表报送预算中心。第三十三条合同的变更和解除合同的变更解除应依照中华人民共和国合同法进行，并按合同的签订程序办理。变更或解除合同的文本，原合同全部收回，并报企管科。第八章检查验收和奖罚第三十四条检查验收财务部门要严格审查发票是否与合同价及价格联审单批准单价和数量相符，与发票联不符的，财务部门律不准入帐。所有购进的各类物资必须与价格联审单联审的品牌规格型号技术参数致，不得以次充好。每月由纪委。
11、月联审材料用发放给各参会部门负责人和相关专家。联审办利用网上查阅电话询价组织相关人员市场调查等办法对本月联审事项进行价格等数量价格规格型号质量标准主要技术参数或数据交货时间交货方式，工程标准文本内容等。并填写煤矿合同签订审批传递单和合同审查意见单。承办单位每月日至日上报需签订的合同文本和材料，日至日整理，每月日日集中会审合同条款及有关手续公休日顺延。预算中心计划负责确认合同项目属集团公司批准的计划或煤矿矿领导批准的项目。财务科负责合同涉及的经济活动内容进行审核，包括合同价款与支付方式竣工条件与结算方式条款。纪委负责合同资质程序等审核，并与合同缔约方签订廉保责任书。审计负责合同法律事务和合同条款等审计事宜。预算中心企管负责对签订合同缔约方主体资格资信情况履约能力合同承办人资格合同条款等进行审查。经营矿长对合同内容进行审核，并做出指导意见。
12、规章制度。批准招投标价格联审项目申请。协调解决招投标价格联审及签订合同过程中出现的重大问题。第六条领导组下设办公室办公室设在预算中心主任预算中心负责人兼成员预算中心成员及各相关科室负责人第七条招投标价格联审及合同管理办公室职责负责制定我矿招投标价格联审及合同管理的规章制度负责我矿招投标价格联审及合同的日常管理工作。负责根据各类项目年度资金计划，编制我矿年度招投标集团公司招投标范围内的计划备案表第八条成立我矿专业组专业工作组由我矿对口专业的分管领导担任组长，相关科室负责人担任副组长，成员由相关科室科员组成。机电设备配件专业组材料专业组工程监理专业组生产专业组地质测量专业组环保专业组卫生医疗专业组信息化专业组第九条专业组职责认真贯彻落实招投标价格联审及合同管理的规章制度。负责本专业招标项目的审核及招投标所需的技术资料的审核。负责本专业有关。
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