1、传达公司分厂相关文件和会议精神，每发现项未传达，在班组月考评成绩中扣分要求周报上报内容真实，每发现项次弄虚作假，在分班组月考评成绩中扣分。二分厂自查由分厂自行组织对辖区班组进行三次自查实施大检查的周除外，其它三周每次。为确保自查正常性开展，要求分厂成立自查督导组，成员由分厂厂长专员车间主任及班组长组成。自查职责职责逐级负责，压力层层释放。厂长对所辖区域发现的问题责任落实到各区域车间主任车间主任对所辖区域发现的问题责任落实到各班组长班组长对所辖区域发现的问题责任落实到相关员工。自查内容现场环境卫生物料产品定臵管理工具柜物品放臵规范性设备点检表区域清扫责任表的符合性规范性标识的规范性合理性等班组晨会班组推进活动周报执行情况分厂管理考核办法执行情况。自查方法自查前应召开简短。
2、跟踪情况备注说明本单式二联，第联交责任部门整改，整改完成后报送办分厂。第二联办分厂留底。限时整改单部门位臵整改期限问题描述整改建议部门整改完成情况皖南机床文件版部门负责人日期问题划分严重问题般问题检查日期检查人签名部门确认签名整改确认检查人按时全部完成超时完成部分完成未做确认签名跟踪情况备注说明本单式二联，第联交分厂部门整改，整改完成后报送办分厂。第二联办分厂留底。皖南机床文件版检查记录表日期巡查区域问题项内容简述备注检查人员办分厂审核皖南机床文件版管理长效维持制度目的为使公司制度有效贯彻落实，确保能长期保持并逐步提升，使制度化持续化永久化，特制修订本制度。范围全公司各分厂部门职责总经理副总负责全公司范围发展方向效果维持的全面监督。厂长负责管辖范围维持改善的全面监督。。
3、采用“检查记录表”做好现场检查记录，待检查结束整理后，要求转化成“限时整改单”，由责任部门负责人签字确认，并及时安排整改。问题分类严重问题般问题两种。问题责任分厂部门应配合进行问题确认签名，不配合签名或态度恶劣的，该问题作为为严重问题考核。类别描述严重问题严重影响生产特别混乱脏污同种般问题超过处死角般问题不符合管理要求的非严重问题严重问题每项从责任部门班组月考评总分中扣除分般问题每项从部门班组月考评总分中扣除分。整改期限到期时，推行办跟踪整改情况时如发现主要由于责任部门班组原因致使未能进行整改的项加扣责任部门班组月度考评成绩分。主要由于责任部门班组原因导致最终整改效果不明显的，项加扣责任班组月度考成绩评分。对分厂自查实施及分厂管理考核实际执行情况的监督巡查办法分。
4、准备作会议，就本次检查主要内容和重点进行交待与任务分工，以确保检查活动正常有序开展。检查现场应做好“检查记录表”，待检查结束整理后，要求转化成“限时整改单”，由责任班组长签字确认，并及时安排整改。分厂自查监督小组应安排好后续跟踪并评价整改情况。每次自查情况应形成自查报告须经过分厂厂长审核签字，要求及时在分厂看板上公示并报送推行办作为月度考评依据之。自查奖惩各分厂可结合自身实际情况自行制定内部考核奖惩办法。本制度自年月份开始实施。本文件由推行办负责解释。二附件检查记录表。限时整改单。皖南机床文件版限时整改单部门位臵整改期限问题描述整改建议部门整改完成情况部门负责人日期问题划分严重问题般问题检查日期检查人签名部门确认签名整改确认检查人按时全部完成超时完成部分完成未做确认签。
5、清洁，有存放清单合适放置危险品存放于指定区域，有明显警示标志，保持隔离放置明确管理责任人，保持整齐干净危险品桌面内部表面门窗开关照明用品皖南机床文件版区域名称责任人设备内外部污垢周边环境次周眼观干净，手摸无积压灰尘，无故障保持清洁，无明显污垢碎屑积水等地面标识清楚通道区划线清晰，无堆放物，保持通畅摆放物品定位无杂物，摆放整齐无压线清洁用具归位摆放整齐，保持用品本身干净完好，及时清理墙面保持干净，无不要物，贴挂墙身物品整齐合理开关照明干净无积尘，下班时关闭电源门窗玻璃干净，无破损，框架无积尘公告栏干净并及时更新，无过期张贴物天花板保持清洁，无蛛网无剥落桌面物件定位，摆放整齐干净，无多余垫压物抽屉物品分类存放，整齐清洁，公私物品分开放置坐椅文件及时归位表面眼观干净，手摸无。
6、检查现场争执，可在检查结束后予以提出，由推行办分厂自查督导小组协调处理。四对分厂部门的要求为确保大检查工作正常开展，每次各分厂领导团队必须且至少有名成员参加大检查，如不能按要求参与的，扣相应分厂月度总评成绩分。办成员无故缺席的扣所在分厂部门月度总评成绩分。各部门班组负责人应积极配合本部门班组责任区域内的大检查，无故不参与的扣责任部门班组月度考评成绩分。各部门班组工具箱或柜应可打开接受检查，无故不能随时接受检查的，次扣责任部门班组月度考评成绩分。五监督巡查及分厂自查，按照监督巡查和以上考评都不达标的分厂，扣罚分厂领导团队每人元二生产区班组得分低于分为不达标，按规定予以通报批评月考评得分在分范围内的为达标，按规定予以通报月考评得分高于分的前三名为优胜班组，按规定予以。
7、物，保持通畅摆放物品定位无杂物之称，摆放整齐无压线清洁用具归位摆放整齐，保持用品本身干净完好，及时清理墙面保持干净，无不要物，贴挂墙身物品整齐合理开关照明干净无积尘，下班时关闭电源门窗玻璃干净，无破损，框架无灰尘,窗帘整齐清洁公告栏干净并及时更新，无过期张贴物天花板保持清洁，无蛛网无剥落桌面物件定位，摆放整齐干净，无多余垫压物抽屉物品分类存放，整齐清洁，公私物品分开放置坐椅文件定位放置，及时归位表面眼观干净，手摸无尘，无不要物内部分类摆放整齐清洁值日员工签字次周每天区域设备清扫部位表面清扫周期年月份区域清扫责任表仓库办公区要点及目标每天上午以后，由区域负责人或指定负责人检查确认，并在确认栏签字。班组长或区域负责人签字注每天上午前由责任员工确认，合格在相应栏内打，不合格。
8、长效检查评比方法第二部分管理员工考核激励办法推荐性第三部分管理监督巡查和自查办法皖南机床文件版长效检查评比方法为使管理能持续维持并保持提升，特制定此检查评比办法，在全公司范围内实施。长效检查形式每月由推行办不定期安排监督巡查和次大检查。总经理副总亲自组织的监察巡查属临时性高层监督检查。每月由分厂组织三次自查实施大检查的周除外，其它三周每周次。二检查依据办公生产仓库区标准细则及管理相关规章制度等。三对检查人员的要求推行办分厂自查督导小组成员应特别注重加强自我学习和提升，熟练掌握管理基础知识检查标准和检查方式方法。检查过程中检查人员应特别注意保持与树立良好的工作形象和作风，每到处都要认真对待，积极负责，不留于形式，不敷衍了事。为严肃检查纪律，在检查过程中若有争议问题，不得。
9、积尘，无不要物内部分类摆放整齐清洁摆放物品叠放整齐稳固，无积尘，无杂物保持通畅，无堵塞无不明物，地面摆放物有明确区域及标识值日员工签字每天区域设备每天上午以后，由班组长或区域负责人检查确认，并在确认栏签字。此表适用于非机加工为主班组个人。班组长或区域负责人签字清扫部位清扫周期注每天上午前由值日员工确认，合格在相应栏内打，不合格应立即整改不能立即整改的，先划，待整改后划。地面表面每天次周年月份区域清扫责任表生产区工作台办公桌每天箱柜台架货架通道要点及目标墙天花板皖南机床文件版区域名称责任人空调器外观过滤网次周眼观干净办公室的应手摸无尘。排气扇风扇内外部污垢次周眼观干净，无故障办公室的应手摸无尘。保持清洁，无污垢碎屑积水等地面无破损，划线标识清晰无剥落通道区划线清晰，无堆。
10、每月的三周自查情况报告必须经过分厂厂长审核签字，要求及时在分厂看板皖南机床文件版上公示并报送推行办作为月度考评依据之否则，每发现项次不符合，在分厂月考评成绩中分别按扣分次处理分厂自查报告反映情况的应实事求是，每发现项次弄虚作假，在分厂月考评成绩中按扣分项处理。对分厂没有制定内部管理考核制度的，在分厂月考评成绩中扣分对未按规定要求执行管理与考核的，每发现项不符合扣分。各分厂部门每周应组织召开次工作例会不限于，否则，每发现次不符合，在分厂部门月考评成绩中扣分。要求例会上能及时传达公司办相关文件和会议精神，每发现项未传达，在分厂月考评成绩中扣分。要求班组每日上班召开晨会不限于，每周向分厂报“班组推进活动周报”。否则，每发现项次不符合，在班组月考评成绩中扣分要求晨会上能及。
11、立即整改不能立即整改的，先划，待整改后划。地面工作台办公桌每天箱柜墙天花板每天皖南机床文件版监督巡查与自查办法巡查监察巡查由总经理副总经理临时决定亲自组织的检查，监察巡查不局限于，还应包含其它方面，参加人员为总经理副总经理及部分推行办人员。办监督巡查由办不定期组织的监督巡查，参加人员为部分推行办人员。监督巡查内容现场环境卫生物料产品定臵管理工具箱柜物品放臵规范性区域清扫责任表设备点检表的符合性规范性标识的规范性合理性等分厂自查实施及“分厂管理考核办法”实际执行情况。监督巡查依据标准细则相关规章制度等。监督巡查办法由办将检查区域划分为若干个组合，每次对个或几个组合进行监督巡查，确保月巡查能覆盖分厂班组部门次，巡查时间为不定期，包括下班以后或厂休日。发现并将问题项拍照保存。
12、门负责人主任班组长为部门车间班组管理的第负责人。负责维持改善活动的管理，并组织本部门人员按制度执行，监控全过程，检查执行后的结果，对违反规定个人进行考核。推行办负责公司推行和管理提升，制修订公司管理制度，策划管理活动，组织实施监督检查及月度考评。考评形式实施四级考评四级考核对象考核实施人检查考评形式分厂领导团队部门负责人公司办不定期监督巡查月度大检查及总评车间主任厂长周自查日常巡查班组长车间主任日常巡查周自查员工班组长每日检查周自查长效维持手段每月推行办制定公司推进活动计划，每周组织召开次推行办工作例会。每周各分厂部门组织召开次工作例会不限于，每周向办报送“分厂部门推进活动周报”。班组每日上班组织召开班组晨会不限于，每周向分厂报送“班组推进活动周报”。考核制度第部分管。
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