1、，验离开办公室的人员需要锁门。如发现未按照以上要求执行，每有次负激励元次。各部门行政人员每日需打扫各自员工位，每周六建议组织次行政人员大扫除，各工厂根据实际情况可自行安排周六卫生清理排期。办公室现场考核项在办公区域走路要放轻脚步，谈话要尽量轻声或在规定的区域内进行大厅会议室接待室，避免影响其他人工作如有不按规定执行者，负激励责任人元项，部门负责人连带。在工作期间，固定电话要及时接听，在接听时必须注意语气，每超过五声未接听，对电话责任人负激励元，如本人不在，由本处室离电话距离最近的人接听。如本处室无人，则离电话距离最近的人接听。如直无人接听，对相应责任人负激励元次。综合管理员在每周会不定时抽查办公室人员的办公桌面摆放及卫生情况，如不按标准执行的将对责任人进行元负激励。安全检查考核项为预防安全事故的发生，要求各工厂部门对所负责区域的消防栓灭火器水压以及设备损耗情况进行自查。消防栓检查周期定为每月次，检查时间自行规定，并要求进。
2、召开时间于每月日前上报至中心绩效兼成本管理员微信邮箱处。对未按时上报的负激励责任厂长元次。会议秩序要求等条款执行标准。中心例会会议时间开会前各工作日内以邮件或者短信息方式通知各工厂相关人员。参会人员根据通知中规定的召开地点要求参会人员，召开会议工厂要求班长级以上人员参加，另需保障会议室座位不空缺，其他工厂要求厂长并带位部门负责人参加。汇报顺序绩效兼成本管理员塞北工厂厂长肥东工厂厂长蚌埠工厂厂长计划调度处长质量保障部长采购。如有因工作需要增加编制，并需在中心例会汇报的，按照上级领导要求顺序进行汇报。其他要求执行每月例会前通知条款内容。以上要求不执行的，负激励责任工厂厂长元次，因中心工作人员导致会议延误推迟等，负激励相关责任人元次。临时会议如有其他的临时会议需要召开的，会议主持部门应及时通知各部门，各部门人员按时出席会议即可。各部门内部例会安排参会要求及考核标准各种会议以通知为准，所有参加人员不得出现迟到早退中途擅自离场等现。
3、请表中确定的标准报销。驻地至出差地点的火车票和飞机票原则上由行政部统安排订票或买票，并由行政部凭当次有效票据报销如有特殊情况，向行政部通报并说明情况后，可自行订票或买票，并凭当次有效票据自行报销，报销单据须经行政部审签，否则不予报销。火车订票手续费以元张为标准，如有特殊情况，经部门负责人和主管副总总监同意并在长途出差申请表中注明后，方可报销超标的手续费，订票手续费报销时须提供正式发票，否则不予报销订票手续费。长途出差人员往返驻地与出差地点在出差地点当地的短途交通中只能按标准选乘交通工具，特殊情况需乘坐标准以外的交通工具者，费用报销时须向部门负责人和财务部提供合理理由，否则仅按标准报销。建议所有人员选乘公共交通工具长途出差，如需自驾车长途出差，参照车辆使用管理暂行办法执行，凭足额有效油票报销油费，凭当次有效通行费停车费票据据实报销通行费停车费，其他费用不予报销。长途出差住宿费标准特区直辖市省会般城市县县级市乡镇总经理据实据。
4、行记录，要求各部门要定期查看记录表填写情况，保证设施以及器具安全有效。要求各工厂办公室对以上问题进行抽查，如发现有敷衍了事的情况对责任人负激励元，部门负责人连带。要求所有不在厂内居住的员工上下班必须穿戴反光背心，骑车的要佩戴头盔，各工厂办公室联合各部门每月至少检查次员工穿戴安全防护用品情况反光背心头盔，要求做检查记录，发现未穿的考核元项，部门负责人连带。中心将不定期进行抽查各工厂检查情况，如发现各工厂当月未进行检查，负激励工厂办公室主任元次，厂长连带。五组织会议管理固定会议晨会会议时间按照各工厂例行时间，前提为根据生产情况调整。参会人员厂长主管级主办级不当班班长级以上人员行政人员。汇报顺序按照各工厂例行汇报顺序。如因特殊情况不能参加会议的，需出具会议请假条，该假条必须由部门第负责任人签字。中心将不定期抽查各工厂晨会召开情况，不符合上述要求的，负激励办公室主任元次，厂长连带。各工厂每月例会考虑每月例会时间不定，需各工厂将会。
5、者不再报销当餐的伙食补助。出差行为发生在当天中午点前，其伙食补助按全天计算出差行为发生在中午点以后的，其伙食补助按半天计算。引用文件费用开支报销管理办法车辆使用管理暂行办法附件短途出差记录表长途出差申请单其他此规定由财务部归口管理与解释。财务部门负责按此规定审核报销标准。此规定自批准下发之日起生效。附件短途出差记录表出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程申请人部门负责人总监总经理附件长途出差申请单姓名部门申请日期出差事由出差时间至共计天出差线路对方是否提供住宿是否长途交通工具选乘长途出差住宿费标准标准元晚实际去程预计回程预计元晚是否符合标准是否是否符合标准是否不符原因不符原因其他费用元发生原因本次出差申请借支费用人民币大写金额小写申请人部门负责人总监总经理费用开支报销管理办法目的为了加强财务。
6、存查，第二联经管部门存查，第三联使用部门存查。若在年度中申请年度预算之外的资产，由各使用部门重新提出申请，按年初预算审批流程核准后，再交财务部资产会计予以编制预算编号。固定资产的请购固定资产的申请由使用部门根据实际的需要，分类别填写固定资产采购申请单。固定资产采购申请单为式三联，第联由经管部门存查第二联交采购部作为采购固定资产和报账的依据第三联由使用部门存查。固定资产采购申请单的批准程序申请部门经理签批经管部门签批根据资产类别，由相应的经管部门进行审批，在审批时必须于申请单上注明使用部门请购的固定资产是属于新增固定资产还是属于固定资产的改良支出。财务部资产会计签批财务部资产会计对固定资产采购申请单进行编号，并根据年度资产预算审批，在固定资产采购申请单上注明增购资产所对应的预算编号。财务部经理签批固定资产的采购国内采购采购人员根据使用部门已签核的固定资产采购申请单确定供应商下订单进行采购。资产到厂后，采购人员通知验收部门验。
7、存查，第二联经管部门存查，第三联使用部门存查。若在年度中申请年度预算之外的资产，由各使用部门重新提出申请，按年初预算审批流程核准后，再交财务部资产会计予以编制预算编号。固定资产的请购固定资产的申请由使用部门根据实际的需要，分类别填写固定资产采购申请单。固定资产采购申请单为式三联，第联由经管部门存查第二联交采购部作为采购固定资产和报账的依据第三联由使用部门存查。固定资产采购申请单的批准程序申请部门经理签批经管部门签批根据资产类别，由相应的经管部门进行审批，在审批时必须于申请单上注明使用部门请购的固定资产是属于新增固定资产还是属于固定资产的改良支出。财务部资产会计签批财务部资产会计对固定资产采购申请单进行编号，并根据年度资产预算审批，在固定资产采购申请单上注明增购资产所对应的预算编号。财务部经理签批固定资产的采购国内采购采购人员根据使用部门已签核的固定资产采购申请单确定供应商下订单进行采购。资产到厂后，采购人员通知验收部门验。
8、管生产用固定资产由生产部指定专人负责预算审核采购申请审核验收并建立台账。运输设备电子设备办公设备由行政部指定专人负责管理并建立台账。所有资产标签的编号及印贴由财务部门指定专人负责。经管部门负责制订所管类别固定资产的管理办法，对资产采购的合理性资产使用的有效性负责。使用部门使用部门对资产的完整性负责。实际使用固定资产的单位，负责资产的日常保管及维护包括发现资产标签剥落时及时通知经管部门进行补贴，并建立本部的资产台账，于资产毁损异动及保管人调离职时，提出维护有异动的申请并通知经管部门和账管部门相关负责人。程序固定资产增加的预算编制固定资产添置与改良应由各使用部门于年度预算编制时，依据本部门的资产需求分类别编固定资产资产预算申请表呈经管部门审核报主管副总总经理及董事会核批，该预算经呈准后财务部资产会计应按资产增加类别预算所属部门和部门编制预算编号，以利实际增购时相关成本的累积及预算控制。固定资产预算申请表为式三联，第联账管部门。
9、管生产用固定资产由生产部指定专人负责预算审核采购申请审核验收并建立台账。运输设备电子设备办公设备由行政部指定专人负责管理并建立台账。所有资产标签的编号及印贴由财务部门指定专人负责。经管部门负责制订所管类别固定资产的管理办法，对资产采购的合理性资产使用的有效性负责。使用部门使用部门对资产的完整性负责。实际使用固定资产的单位，负责资产的日常保管及维护包括发现资产标签剥落时及时通知经管部门进行补贴，并建立本部的资产台账，于资产毁损异动及保管人调离职时，提出维护有异动的申请并通知经管部门和账管部门相关负责人。程序固定资产增加的预算编制固定资产添置与改良应由各使用部门于年度预算编制时，依据本部门的资产需求分类别编固定资产资产预算申请表呈经管部门审核报主管副总总经理及董事会核批，该预算经呈准后财务部资产会计应按资产增加类别预算所属部门和部门编制预算编号，以利实际增购时相关成本的累积及预算控制。固定资产预算申请表为式三联，第联账管部门。
10、实据实据实副总经理级别元晚元晚元晚元晚总监及总监助理元晚元晚元晚元晚部门经理部门副经理元晚元晚元晚元晚其他人员元晚元晚元晚元晚同性别两人同时同地长途出差，应统安排住宿，住宿费按高级别人员标准报销次同性别三人同时同地长途出差，其中两人应统安排住宿，住宿费按高级别人员标准报销次，余人按本级别标准报销其他情况以此类推。所有人员在长途出差过程中，按实际入住报销当次住宿费，且只能按长途出差住宿费标准确定的标准住宿。如有特殊情况，住宿费超过长途出差住宿费标准中确定的金额，须向部门负责人请示，经各级领导同意，总经理批准后方可入住，否则仅按长途出差住宿费标准中确定的标准报销。如经相关部门核实虚报情况者，扣除当次住宿费。伙食补助标准除总经理长途出差餐费实报以外，所有人员长途出差的伙食补助均补助元天长途出差期间如有公务宴请餐费，不再报销当餐的伙食补助。总经理长途出差餐费须凭当次有效餐费发票报销。其他人员与总经理同时同地长途出差，与总经理同餐。
11、收责人和主管副总总监审核后，附短途出差记录表报财务审定。所有短途出差至少半月内及时报销以到达长沙的票据为准，不得逾期报销，否则财务不予办理。长途出差长途出差是指出发地到目的地不能当日往返的出差行为。出差前须填写长途出差申请单，经部门负责人和主管副总总监审批后方可出差。交通工具标准确定类型级别长途交通驻地往返出差地点出差地点的短途交通飞机火车轮船汽车自驾车董事长总经理头等舱经济舱高铁动车软卧硬卧等舱据实参照短途出差交通费报销标准执行出租车公司人员接送自驾车副总经理级别人员总监助理高铁动车硬卧二等舱据实大巴地铁出租车自驾车部门经理部门副经理硬卧二等舱据实公交车大巴地铁自驾车其他人员硬卧三等舱据实公交车大巴地铁自驾车长途出差人员往返驻地与出差地点的长途交通中只能按长途出差申请表中确定的标准选乘交通工具。如有特殊情况，须向部门负责人请示，并在长途出差申请表中注明，经各级领导同意，总经理批准后方可乘坐其他交通工具，否则仅按长途出差。
12、者不再报销当餐的伙食补助。出差行为发生在当天中午点前，其伙食补助按全天计算出差行为发生在中午点以后的，其伙食补助按半天计算。引用文件费用开支报销管理办法车辆使用管理暂行办法附件短途出差记录表长途出差申请单其他此规定由财务部归口管理与解释。财务部门负责按此规定审核报销标准。此规定自批准下发之日起生效。附件短途出差记录表出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程出差事由出差时间至出差地点线路里程申请人部门负责人总监总经理附件长途出差申请单姓名部门申请日期出差事由出差时间至共计天出差线路对方是否提供住宿是否长途交通工具选乘长途出差住宿费标准标准元晚实际去程预计回程预计元晚是否符合标准是否是否符合标准是否不符原因不符原因其他费用元发生原因本次出差申请借支费用人民币大写金额小写申请人部门负责人总监总经理费用开支报销管理办法目的为了加强财务。
参考资料：
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