1、有限公司的 管理阶层有责任保证公司质量方针在公司各部门内部贯彻实行 所有大金汽车配件有限公司的员工都会通过培训与宣传认识公司的质量方针，以保证质量方 针在公司各阶层均明确理解 每次管理审核都应对质量方针之持续适宜进行评审 策划 质量目标 大金汽车配件有公司经管理评审后议会，由公司总经理与管理代表根据产品特性和要求，结 合各部门主管之建议和上年度质量状况制定本年度质量目标，由各部门主管监督执行，当质 量目标未达成需要发出纠正预防措施，以符合质量目标要求，必要时各部门都制定相适应之 质量目标所有质量目标均由总经理批准并公告于所有员工贯彻监督执行 质量管理体系策划 大金汽车配件有限公司制定质量目标，亦会制定相应质量目标实施指引，以保证质量。
2、生产质量管理负责。 负责市场的策划和委任管理者代表 科长 全面负责公司的生产经营管理过程的具体工作 负责公司生产安全工作与操作规范规定的制定 聘任或者解聘除应由经理聘任或者解聘以外的职务 经理授权的其他事项 人事行政部主管 负责人力资源的管理后勤事务的审查 制定行政规程及奖惩制度并督导各项制度在公司内贯彻执行 制定员工年度培训计划，督导各部门按期执行并按期及对培训的结果进行审查 签署人事行政部的有关文件 保证部门员工理解及正确执行公司制定的质量管理体系 处理上级下达至该部门的各项指令 人事组 负责人事档案的管理 负责员工培训记录的收集存档 负责员工的有关证件管理 后勤总务组 负责警卫工作 负责按待到访人士及通知相关人。
3、资料应遵循规定的程序发出以保证有关的文件和资料能发至所有指定的职能 部门并执行 无效或作废文件和资料应及时从发放和使用的场所收回防止不当使用 对法定的或保存知识之原因而保留的任何作废文件应存档并予明确标识 文件和资料更改 除特别指定，受控文件和资料更改的审批应由该文件和资料审批所依据的有关背景资料进 行 若指定其它部问审批，有关的职能部问应获得原文件和资料审批所依据的有关背景资料 必要时，在文件和资料上应标明所作的改动 相关文件文件控制程序 质量记录的控制 在大金汽车配件有限公司，质量记录被保存以显示达到了所要求的质量和质量系统有效动 作 质量记录应妥为贮存和管以防止变质损坏和遗失 所的质量记录应便于查阅字迹清晰及辨认属于何种产。
4、目标之 实施和满足质量标准的要求，必要时可更改有关文件，但更改质量管理体系的程序文件及质 量手册时，须由管理代表审核，经总经理批准后才可实施，以保证质量管理体系的完整性 职责权限和沟通 职务设置 本公司之职务设置经理科长主管领班员工。 职责与职权 总经理 总经理岗位职责 制订本厂质量方针和目标，决定实施方针目标的相关措施 确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标 批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各职能部门的职责 确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造个良好的内部环境，推进提 高公司技术水平和管理水平 主持管理评审，决定质量管理体系和产品改进的措施并提供相应资源 领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品。
5、确保有关目标及政策 之实施同时所的员工都会通过培训与宣传认识公司的质量方针，保证质量方针及质量目部贯彻实行 所有大金汽车配件有限公司的员工都会通过培训与宣传认识公司的质量方针，以保证质量方 针责 确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造个良好的内部环境，推进提 高公司技术水平和管理水平 主持管理评审，决定质量管理体系和产品改进的措施并提供相应资源 领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品及生产质量管理负责。 负责市场的策划和委任管理者代表 科长 全面负责公司的生产经营管理过程的具体工作 负责公司生产安全工作与操作规范规定的制定 聘任或者解聘除应由经理聘任或者解聘以外的职务 经理授权的其他事项 人事行政部主管 负责人力资源的管理。
6、需经厂长或经理审核并经供货商签回，采购订单必须清晰明了，能明确表达对产 品规格数量牌号名称以及质量管理的相关要求 采购品验证 根据采购品对后续产质量量的影响，公司根据实际需要把采购品的检验分为检验和免检两种， 免检的采购品尽量要求供应商提供检验报告 相关文件采购控制程序，产品检验控制程序 主产和服务的运作 主产和服务运作控制 总则 在大金公司，生产测试和检验程序是在受控条件下进行的，以保证产品的质量各种作业方 式均已以文件形式制定 规定的执行程序或作业指导 对影响产品质量的作业过程，均制定了作业指导书或作业指引，以规范其作业方式 各工序作业均已采用了适当的设备，对工作环境有特别要求的均已有关文件中规定 本公司之产品引用的。
7、作废文件和资料应及时从发放和使用的场所收回防止不当使用 对法定的或保存知识之原因而保留的任何作废文件应存档并予明确标识 文件和资料更改 除特别指定，受控文件和资料更改的审批应由该文件和资料审批所依据的有关背景资料进 行 若指定其它部问审批，有关的职能部问应获得原文件和资料审批所依据的有关背景资料 必要时，在文件和资料上应标明所作的改动 相关文件文件控制程序 质量记录的控制 在文件和资料上应标明所作的改动 相关文件文件控制程序 质量记录的控制 在大金汽车配件有限公司，质量记录被保存以显示达到了所要求的质量和质量系统有效动 作 质量记录应妥为贮存和管以防止变识 文件和资料更改 除特别指定，受控文件和资料更改的审批应由该文件和资料审。
8、评审通过后，生产计划员应编排生产计划表，并发出加工令单给相关部门 客户要求送货日期 物料供应情况 其它加工工序之生产编排及进度 编排生产后则由生产计划员负责监督生产任务成状况以满足合约要求 相关文件与顾客有关过程控制程序。 本公司依客户要求生产制造，不涉及质量标准中条款设计与开发控制，故本条款 不适用 采购过程 采购控制的目的是为了合理规划库成本，处理好采购价格与质量关系，采购部负责公司 的采购工作，采购动作应遵循以下事项 确保采购产品符合公司生产要求，并对采购物料质量进行适当控制 制定选择评价和重新评价供应商的文件，并依据公司对产品的要求选择和评价供应商 采购活动应依据生产计划进行，确保物料库安全，保证生产的顺利进行 采购订单。
9、后勤事务的审查 制定行政规程及奖惩制度并督导各项制度在公司内贯彻执行 制定员工年度培训计划，督导各部门按期执行并按期及对培训的结果进行审查 签署人事行政部的有关文件 保证部门员质损坏和遗失 所的质量记录应便于查阅字迹清晰及辨认属于何种产品 质量记录应按相关的作业程序规 内部发出的文件和资料 质量方针和质量目标 质量手册 执行程序 作业指导含技术资料 外来的文件和资料 国际国家标准 设备操作手册 有关客户，供货商资料 客户之质量要求，检验计划及图纸 文件和资料的核准和发出 受控文件和资料文件在发出前应由授权人员审批其适宜性 受控文件和资料应遵循规定的程序发出以保证有关的文件和资料能发至所有指定的职能 部门并执行 无效。
10、品 质量记录应按相关的作业程序规定的期限进行保存过于保存限期之质量记录由有关部问主 管经谨慎考虑后作出处理 相关文件质量记录控制程序 管理职责 管理层承诺 大金汽车配件有限公司已制定质量方针和质量目标，并透过管理评审，确保有关目标及政策 之实施同时所的员工都会通过培训与宣传认识公司的质量方针，保证质量方针及质量目标 在公司各阶层均明确理解并执行并提供适当的资源，确保质量体系有效动作 以顾客为中心 大金汽车配件有限公司以实现客户满意为最终目标，客户的要求及法律和法规的要求会转化 为公司内部之质量要求，并确保其有效实施 相关文件与顾客有关过程控制程序 质量方针 大金汽车配件有限公司的质量方针说明了公司的质量宗旨和方向，大金汽车配。
11、批所依据的有关背景资料定的程序发出以保证有关的文件和资料能发至所有指定的职能 部门并执行 无效或作废文件和资料应及时从发放和使用的场所收回防止不当使用 对法定的或保存知识之原因而保留的任何作废文件应存档并予明确标部分内容简介以使公司员工理解本公司对质量的承诺以及 他们在此质量管理体系内担当的角色 文件控制 总则 在大金汽车配件有限公司，受控文件和资料包括 内部发出的文件和资料 质量方针和质量目标 质量手册 执行程序 作业指导含技术资料 外来的文件和资料 国际国家标准 设备操作手册 有关客户，供货商资料 客户之质量要求，检验计划及图纸 文件和资料的核准和发出 受控文件和资料文件在发出前应由授权人员审批其适宜性 受控文件。
12、员 公司有关厂规守则监督执行 负责公司公共设施，管理 负责公司车辆的调度与保养 负责员工宿舍餐厅娱乐室的卫生监督 文控员 负责做好质量管理体系文件发放更改回收销毁归档等管理工作，做好档案管理。 打印各类文件文案，函电信件，并负责收发存。 做好会议记录，整理会议文件资料。 负责员工培训记录的整理交由人事组存档。 财务部主管 负责财务部工作流程的日常运作及财务人员的工作安排 拟定薪资标准 负责成本核算与分析及汇报有关资料 保证属决 公司有能力达到所述要求 业务部或品质部负责联络客户以解决评审中提出的问题 在仅有口头要求时，这些要求亦在接受前得到评审 当合约有任何更改，应对合约进行重新评审，并将更改内容通知所有有关部门 当合。
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