1、备，禁止使用其他金属线代替保险丝，禁止超负荷用电。材料出库单项工程材料出库单项工程用料核查工程队要根据工程预算中材料用量表中的材料用量和规格，根据合同规定，到材料库分批分期进行领料相当于赊购或购买材料。施工队开具二联领料单，经现场管理员签字，施工队到库房领料，物资供应部门统计员将领料单与单项工程材料用量表核对无误后，开具四联出库单联存根，二联财务，三联领料人，四联库管员，施工队在出库单上签字并到库房领料。领料时施工队要向物资供应部门索取领取材料的材质单与合格证复印件作为竣工资料，原件在物资供应部门保留备查。施工队自行购买的材料要将材质单与合格证原件交技术部门存档，自行保留复印件作为竣工资料。单项工程领料由施工现场管理员签署领料单，并注明单项工程。
2、定期般为季度次上报本公司总经理审批后处理，同时将汇总表报东莞公司财务部备案。总原值为万元的废旧闲置物资，经本公司总经理签批后，报东莞公司财务部，由财务部在各镇区公司范围内调剂使用如不能调剂使用，则由财务总监签署意见后处理。总原值大于万元的废旧闲置物资应先经过调剂程序，如不能调剂使用时，上报东莞公司总经理审批处理。废旧闲置物资处理须填写物资处理审批单。材料防腐在接到管网建设部门要求防腐的指令后，物资供应部门即安排防腐。对不定尺钢管，由物资供应部门和防腐场现场管理员共同检尺，进行出库。有条件的公司按钢厂，批号，炉号，捆号，对每根钢管分别进行统计编号，设立钢管台帐，钢管台帐应标明编号，裸管入库时间，裸管出库时间，防腐等级，防腐时间，防腐队，防腐管入库。
3、于收发和建立分区明细帐。仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区合格品存放区包括零备件储存区计量仪表储存区燃气具储存区管材储存区和调压装置储存区不合格品及废品存放区，并制定明显标识，进行目视管理。储存保管货物应按类别编号等级理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质丢失损坏，达到数量准确质量完好。物资存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。库存物资必须建立帐卡，做到帐卡物相符。保持库房整洁，库内温湿度适宜。施工中检查出的不合格品废品和用户维修产生的旧品存放在不合格品区。仓库安全管理防损防盗严格出入库管理。仓库人员对出入库人员车辆货物要严格检查验证和登记，无关人员禁止出入，非工作时间不得。
4、单，经部门主管签字后领取。计划外领料需要领料部门主管领导签字。在保修期内的维修材料要以旧换新，先领后退，领用数与退旧数和收费维修数之和相符。物资供应部门每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务指导。特殊情况物资的发放对于直接送到施工现场检验并投入使用的材料应在小时之内办理出入库手续。紧急施工或紧急抢修用料，如当时不能马上办理出库手续的必须经过领导同意方可发料，发料后必须在小时之内补办出库手续。移库移库是指将库存材料从个仓库转移到另个仓库储存并进行保管。接收仓库开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库情况分别填列在库存物资情况表上，转财务部门审核。退库退库要求原则上对所有燃气工程领出的材料不予退回。但符合下列条件的可以退库外网材料中整根未。
5、入库房。各种机械设备要定人保管使用，定期检查，维修和保养，严禁带故障使用和违章操作。仓库要建立防火防洪防盗防破坏等预案，明确各种防救信号。危险品应做出明显标志，轻拿轻放，单独储存，妥善保管，严格出入库手续，严禁私自将危险品带入库房。下班前检查库房内外有无异常情况，切断电源，关闭门窗。防火库房附近严禁烟火，不准进行烧荒垃圾燃放爆竹吸烟等违章活动。仓库人员要严格遵守消防规定，掌握灭火知识，会使用所配备的消防器材。消防器材设备要配置适当，标志清楚，专人保管，禁止挪作他用。库区内要设置明显防火标志，储气设施必须装有避雷装置。禁止私自将易燃易爆物品带入库区。禁止在油料化工品木屑等易燃物附近用凿子或铁锤敲打铁桶栓盖等禁止使用不符合规定的电源线路电器及照明设。
6、时间，防腐管出库时间，领用工程队，所用工程，领用人等。防腐完的钢管按防腐量及时登记入钢管台帐。防腐员应严格按照管网建设部门防腐施工计划组织防腐工作，并按防腐施工标准的要求对防腐进行监督检验。防腐完后，通知质检人员进行检验，出库前如在库房超过三个月时，仍需检验。防腐所耗材料律由甲方控制，由防腐场管理员负责材料的使用情况，并由物资供应部门和财务部门按材料的使用量进行核算。业务流程图表主要控制点相关文件材料质量检验报告单入库单气量交割单库存物资明细账领料单单项工程用料表单项工程材料发放控制表出库单单项工程材料出库汇总表维修材料计划表移库单退库单盘点单物资处理审批单钢管台账相关制度或备查文件东莞新奥燃气有限公司仓储管理办法。
7、材料质量检验报告单，交仓库管理人员，检验可以采取全检和抽检两种方式，如果采取抽检的方式，要在质量报告单中注明抽检数量和比例。库管人员在收到货物和质检验收单后要及时办理入库手续，填写并打印材料入库单式四联第联财务，若有发票，由采购员将入库单和发票同交财务部门作为核销发票的依据第二联库管员第三联统计员第四联采购员。办理入库时还要做如下相关的处理对实行吨进米出的材料管材等，入库时要按照相应的比例换算成与收发料计量单位致的数量米，必要时要用实际检尺点数的方法进行换算，确保收发料数量计量准确。燃气由采购员凭供气单位与公司共同核定签字的气量交割单按月办理采购入库。储存保管分区管理物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位置，并贴于明显处，利。
8、莞新奥燃气有限公司生产类废旧物资处理办法固定资产业务流程业务流程范围涉及业务范围固定资产增加外购自建调入投资转入包括项目审批选型确定供应商或施工队和价格签订合同采购或施工验收或交付付款建帐。固定资产的使用维护固定资产减少出售报废对外投资对外捐赠调出，包括审批交付销帐。涉及的部门工程管理部物资部财务部总经办使用部门客户服务部二目标经营目标尽量减少固定资产占用降低固定资产构建成本降低固定资产的物理损耗保证固定资产的技术先进财务目标合理控制固定资产投资保证固定资产安全与完整合规目标质量符合国家或地方有关规定权证由国家主管部门颁发符合安全使用标准三风险经营风险固定资产闲置，导致公司损失。构建成本高，导致公司损失。维护不善导致提前报废。技。
9、号地点楼号名称等，由施工队派人到物资部办理领料手续，物资部统计员依据施工现场管理员填制的领料单与单项工程用料表进行核对。领料单式二联第联领料单位第二联库管员。超出工程用料表的或用料表以外的领料应注明原因，并由管网建设部门领导签署意见，方准予出库。不允许将与领料单名称型号不符的材料出库。出库计统员要核查单项工程材料发放控制表和月度工程进度计划等总额用数，超出或提前领用应问明原因，并请示物资部经理是否准予出库，核查无误后，库管员办理出库手续，填制并打印出库单式四联第联财务第二联库管员第三联统计员第四联领用单位，并登记单项工程材料发放控制表，准予材料出库。维修用料出库营运部客户服务部门维修用材料依据当月维修材料计划表领取，由营运部客户服务部门填写领料。
10、的需经财务部门审核，报公司总经理批准，并报东莞公司财务部备案。废旧物资处理废旧闲置物资是指在定的时间内产生的无使用价值或闲置暂时不用的物资。废旧物资判定在生产或使用过程中，如发现物资可能为废旧闲置物资时，应及时向本部门主管人员提出。使用部门协助技术部门对废旧闲置物资进行判定使用部门也可根据技术部门的授权依照技术部门制定的标准判定相关物资为废旧物资。可用立即使用判定为立即使用时，应送至使用地使用。个月以内使用判定为个月以内可使用时，应妥善保管，以备使用。个月以内不使用判定为在个月以外有可能使用时，应列入废旧闲置物资，作集中处理。维修后可使用判定为维修后可使用时，应由使用部门维修，如使用部门无能力维修，应交由物资供应部门负责组织维修，并送至维修地或。
11、钢管或未用管件外网材料及户内材料供货质量原因产生的不合格品维修过程中产生的余料或废料。手续的办理退料应退回仓库，当面点清品种数量，办理退库手续，打印退库单式四联第联财务第二联库管员第三联统计员第四联施工单位。盘点盘点组织盘点由物资供应部门库房管理员进行，财务人员负责监盘。盘点实施月度盘点在每月最后天早进行季度盘点在每季度末倒数第二天的早进行年度盘点程序按照东莞新奥财务制度有关规定执行临时抽查可随时进行。库管员岗位调换时必须进行盘点。盘点应按照供应部门出具的盘点表对物资进行核查。盘点后，由物资供应部门和财务部门编制盘点表，盘点表式两份财务部门物资供应部门各留份。盘点处理盘点表中应计算出盘盈盘亏数量，说明原因提出改进措施。盘点后出现盘亏盘盈，需要调。
12、临时封存以备用。废旧闲置物资判定为废旧闲置的物资，应由物资供应部门向本公司主管领导提出处理意见，其意见可分为废弃变卖及调剂。废弃变卖及调剂处理时，由物资供应部门向主管领导做出详细报告，包括物资原值使用年限废弃处理原因变卖处理所给单位或个人变卖处理的价格等。废旧物资的处理生产类废旧闲置物资每季度可集中处理次。所产生的生产类废旧闲置物资，统退至物资供应部门。正常生产中产生的，已经发挥原使用价值且无法再利用的物资如边角料和零头，物资供应部门可随时报经主管领导审批，同意后即可处理。维修后产生的旧品，应查验采购合同，依合同退换。若无合同，应及时维修，修好后由公司统处理无法维修的，按废品处理。总原值在万元以下含尚未完全发挥原有使用价值的生产类废旧闲置物资，。
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