分类目标经济目标核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，社会目标环境目标旅游管理目标建设原则工程建设内容与建设规模建设规模建设内容第四章项目投资估算园区建设总投资估算效益分析第五章环境保护地表水污染防治大气污染防治噪声污染防治固体废物处理农业环境保护环境卫生维护第六章项目实施进度安排期开发计划二期开发计划第七章效益分析社会效益分析经济效益分析第八章结论第章项目总论项目名称海南国际青年野营拓展训练基地项目承担单位及负责人项目开发商海南盛松源农业开发有限公司负责人曾滨建设目标地点周期建设地点海南省澄迈县大丰镇华侨农场建设目标大力发展体育休闲旅游产业积极推进海南国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练拓展培训有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造海南青少年素质教育基地海南休闲野营第品牌海南拓展培训第品牌国内知名体育冬训基地。

建设周期年，年总投资估算及来源项目总投资亿元，资金企业自筹。

经济及社会效益初步预算年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员万人，累计实现收入亿，体育名仕公寓预计实现销售亿元，到年将实现成本回收并进入盈利良性运营轨道。

项目建成后还将提供超过个就业岗位，预计到年可累计实现税收亿元。

第二章项目建设必要性项目背景海南体育文化产业现状体育是社会发展与人类文明进步标志之，体育事业和体育产业发展水平是个国家综合国力和社会文明程度重要体现。

体育产业作为经济工作重要载体之，已经成为新极具潜力社会经济增长点，步入黄金产业行列。

作为覆盖面非常广产业关联度非常高产业，体育文化产业对扩大内需拉动经济增长保持国民经济高速发展有着明显推动作用。

海南体育文化产业蓬勃发展随着海南居民生活水平不断提高，人们对运动健康需求日益增长，成就了今天海南体育文化产业蓬勃发展。

体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲潜力巨大，国际环岛自行车赛国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。

二发展中存在问题体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。

海南大众体育消费仍主要集中在排球羽毛球足球篮球游泳等传统体育项目。

国际旅游岛机遇海南国际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合海南当地政府加大对体育文化产业投资信心。

敢于上马大项目，贯彻海南是个大城市思想，实现小时生活圈区域布局。

建成后海南国际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技野营休闲拓展训练极限挑战体育冬训等多方面内涵，规模空前，打造海南体育文化产业精品品牌。

野营拓展体育旅游商机走出家门，亲近自然，是越来越多都市人群心灵需求。

在青山绿水间，享受运动健康，挑战自我，提升团队，帐篷露营星空与篝火辉映，青年团队歌舞演艺交流联谊以及体育冬训，是海南国际青年野营拓展训练基地立项初衷。

填补海南户外野营基地空白，同时增加体育竞技娱乐以及风靡全球团队拓展训练。

海南国际青年野营拓展训练基地背景区域环境优越。

项目选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充足，雨量充沛。

年平均气温约，日照时数约小时，年均降雨量毫米。

改建后湖塘达亩，地下水资源丰富。

坡岭风光适于开展拓展训练。

区域交通便捷。

项目选址地位于海南西线高速公里处，距海口仅分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市小时消费经济圈概念。

客源市场广阔。

旨在打造海南青少年素质教育活动基地，因此各院校企事业单位公司团队户外群以及国家和省级运动队等将构成巨大体育旅游现休闲旅游与体育训练拓展培训有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造海南青少年素质教育基地海南休闲野营第品牌海南拓展培训第品牌国内知名体育冬训基地。

建设周期年，年总投资估算及来源项目总投资亿元，资金企业自筹。

经济及社会效益初步预算年项目完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运动员万人，累计实现收入亿，体育名仕公寓预计实现销售亿元，到年将实现成本回收并进入盈利良性运营轨道。

项目建成后还将提供超过个就业岗位，预计到年可累计实现税收亿元。

第二章项目建设必要性项目背景海南体育文化产业现状体育是社会发展与人类文明进步标志之，体育事业和体育产业发展水平是个国家综合国力和社会文明程度重要体现。

体育产业作为经济工作重要载体之，已经成为新极具潜力社会经济增长点，步入黄金产业行列。

作为覆盖面非常广产业关联度非常高产业，体育文化产业对扩大内需拉动经济增长保持国民经济高速发展有着明显推动作用。

海南体育文化产业蓬勃发展随着海南居民生活水平不断提高，人们对运动健康需求日益增长，成就了今天海南体育文化产业蓬勃发展。

体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业发展势头强劲潜力巨大，国际环岛自行车赛国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。

二发展中存在问题体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。

海南大众体育消费仍主要集中在排球羽毛球足球篮球游泳等传统体育项目。

国际旅游岛机遇海南国际旅游岛上升为国家战略后，坚定了企业配合海南当地政府加大对将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式旅游度假模式。

项目建成后预计可提供就业岗位超过个，解决部分农民就业，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。

同时扩大了农产品销售市场，实现农民增收。

增加地方税收，预计到年可累计实现税收亿元，积极推进澄迈经济建设发展。

可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。

项目开发不但加快了基础设施建设进程，改善农村交通电力电信排污等落后局面，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新提升品位推动进步。

可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。

营造人与自然和谐共生乡村环境，加快实施生态建设农地保护规范开发资源永续利用。

可以缓解假日高峰旅游压力，不但可以有效地对部分旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客游览品味和质量，丰富城乡人民消费及文化生活。

经济效益分析条件假设本财务评价是在假定国际青年野营拓展训练基地建成后，截止至年总接待人次万人次，同时假定开发体育名仕公寓全部实现对外销售前提下进行银行借款，万元于建设期陆续投入，借款综合利率按计算根据税收政策，营业税，城市建设维护税，教育费附加，房产税按租金收入，企业所得税。

基础数据国际青年野营拓展训练基地运营收入估算单位万元序号项目年年年年合计拓展训练基地运营收入，商铺租金景观苗圃和瓜果销售收入，小计，体育名仕公寓销售收入估算体育名仕公寓按澄迈地区类似物业精装修销售均价预估，期销售单价元平方米，二期销售单价元平方米。

单位万元序号项目年年年年合计体育名仕公寓期，体育名仕公寓二期小计，财务分析获利能力分析根据收入成本估算编制利润预测表如下序号项目年年年年合计野营训练基地体育名仕公寓野营训练基地体育名仕公寓主营业务收入，主营业务成本，主营业务税金及附加期间费用，销售费用，管理费用，财务费用，利润总额所得税净利润财务评价截止至年，海南国际青年野营拓展训练基地和体育名仕公寓预计实现收入亿元有机结合，创新体育休闲旅游项目，完善配套设施，打造海南青少年素质教育基地海南休闲野营第品牌海南拓展培训第品牌国内知名体育冬训基地。

分类目标经济目标依据海南体育产业发展状况以及海南国际青年野营拓展训练基地发展潜力预测，规划基地规模如下到年，接待游客及运动员万人次，消费总收入达亿元体育名仕公寓预计实现销售亿元。

社会目标倡导全民健身，提高青少年素质，增加当地居民就业机会和经济收入。

环境目标优化现有植被覆盖率和绿地率合理开发建设人文景观体育娱乐设施和场馆。

旅游管理目标打造海南青少年素质教育基地海南休闲野营第品牌海南拓展培训第品牌国内知名体育冬训基地。

建设原则基地内各功能区投资开发条件不，应遵循次性规划分步开发原则，采取边开发边经营滚动发展战略，以提高投资效益，同时配套海南欧洲风情镇并根据体育旅游市场需求和变化，适度调整投资方向。

工程建设内容与建设规模依据选址地地质和环境资源特征，形成心三场四区家开发格局。

心国际青年野营基地海南国际青年野营拓展训练基地区位中心功能核心和开发重心。

三场体育休闲广场国际青年广场山水艺术广场。

四区冬训基地拓展培训区极限挑战区绿野谷农家乐园。

家体育名仕公寓建设规模项目总占地亩，总投资额亿元。

建设内容区域项目名称占地面积亩小计亩野营基地帐篷露营区亩水上乐园亩烧烤苑亩木屋别墅区亩国际青年广场亩青年舞厅会所亩棕榈湖亩冬训区足球场亩篮球场亩室内篮排球馆亩排球场亩网球场亩基地餐厅亩国际青年酒店亩极限挑战区攀岩亩溜冰场亩直排轮滑小轮车塞道亩户外射箭亩拓展训练区镭展区亩智勇大冲关赛道亩拓展训练场亩绿野谷农家乐菜园亩休闲垂钓区亩农家禽畜苑亩景观苗木基地亩热带百果园亩青年花卉大世界亩山水休闲广场亩景区大门正门亩停车场亩购物街亩体育艺术广场亩水系等其他亩体育名仕公寓体育名仕公寓亩总计亩第四章项目投资估算园区建设总投资估算区域序号项目名称投资估算万元合计万元野营基地帐篷区水上乐园烧烤苑木屋别墅区青项目总论项目名称项目承担单位及负责人米，国际青年酒店二期建筑面积平米极限挑战区攀岩区轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭体育名仕公寓亩西班牙风格多层高级公寓。

第七章效益分析社会效益分析体育休闲旅游是旅游业产业结构优化调整背景下，新形式转型探索，推进了生态旅游与现代体育运动得有机结合，不仅拓宽了旅游资源开发路径，而且把体育旅游农业新农村建设紧密联系，加快了结构调整，提升和丰富了国际旅游岛旅游内涵，迎合了大众消费心理。

形式新颖综合娱乐性强潜在消费市场庞大是本项目特色，通过建立海南青少年素质教育基地海南休闲野营第品牌海南拓展培训第品牌，国内著名体育冬训基地，海南国际青年野营拓展训练基地必将成为海南旅游产业大精品工程和亮点。

海南国际旅游岛概念将旅游提高到国际高度，因此高标准高起点发展体育旅游产业正当其时。

并依托海口这座省会城市和政治经济中心，融入全民健身浪潮，必将成为继传统旅游和休闲旅游之后，新形式旅游资方向。

工程建设内容与建设规模依据选址地地质和环境资源特征，形成心三场四区家开发格局。

心国际青年野营基地海南国际青年野营拓展训练基地区位中心功能核心和开发重心中回收至垃圾处理站后统处理，加强对有