1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....出差天数以中午为界限，以车船票的时间为标准。出发时间的，出差天数为天，反之为半天。到达时间的，出差天数为天，反之为半天。部门主管以上级别人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。参加各种会议培训，期间的生活补贴市内交通费不予发放。出差期间如有餐费支出，则该天的出差生活补贴减半发放，判断的标准是餐费发票号是否相连，如发票号是两组号码，则算两天，依次类推。住宿费住宿费按地区标准职务级别给予报销。节约或超过标准的部分，公司个人均四六分担，即公司，个人。出差同行人员中职务级别不致，其他同行人员可享受最高级别人员的住宿标准。但超过最高级别住宿标准的部分仍须四六分担。出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以的范围内报销，超出部分四六分担，如住宿包间未超过住宿标准，则出差人员仍可享受节约归己部分。住宿费按实际住宿天数平均计算，以车船票的时间为准。市内交通费市内交通费含出租车费按地区包干使用，不再凭据报销......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....业务人员标准为元月，但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请，经总经理办公室审核批准备案方可报销。④以上未注明的岗位人员出差，亦可享受出差期间移动通讯费用补贴，标准额度为业务人员元天，技术人员元天，其他非业务人员非技术人员元天。分公司办事处的额度职务部门经理业务经理业务员额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天分公司办事处无办公间办事处有办公间补充说明业务人员标准为元月，但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请，经总经理办公室审核批准备案方可报销。以上未注明的岗位人员出差，亦可享受出差期间移动通讯费用补贴，标准额度为业务人员元天，技术人员元天，其他非业务人员非技术人员元天。第十条办公费。定义办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔印制名片邮寄费快递费因工作需要公司统订购的报纸及书刊办公室清洁卫生所需的用品等......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....未能认定为长途汽车票的律视同市内交通费。出差人员因病在外地住院，期间的市内交通费不再发放，生活补贴视同出差。长期驻外人员指在同城市连续出差天，期间的市内交通费不实行包干制，按实报销。公司人员自备车外埠出差，期间的市内交通费不再发放。出差人员趁出差之便，事先经主管经理批准就近返家省亲办事的，其绕道车船费扣除直线单程车船费，多开支的部分由个人自理。不报销绕道和在家期间的出差生活补贴住宿费和市内交通费。出差人员因游览或非工作需要的参观而开支的切费用均个人自理。本市出差列入交通费费用项目本市出差或办事仅有市内交通费，无在途交通费出差生活补贴住宿费项目。在会计费用科目中列入交通费，报销人填写支出证明单。市内交通费按实报销，原则上以。定义交际费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费礼品娱乐活动旅游景点门票等。总部职能部门的交际费采用预算管理和行政管理相结合的方法业务单位的交际费实行预算管理和额度管理相结合的方法......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，单次费用金额元必须采用书面申请，申请内容包括事由参加人数发生次数④预计金额。所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的，超额度部分本期内不予报销。额度整个公司的交际费控制在销售净额的额度内使用。业务单位最大额度是销售净额的。总部职能部门的交际费控制在销售净额的额度内使用。交际费必须单独填列支出证明单，并在摘要栏内简要列明事由参加人数发生次数，不写明三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。出差期间的交际费须与差旅费同时报销。如有高级别主管人员参加，须有最高级主管作为报销人。招待费次性支出在元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。第九条手机费。定义公司对手机费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，额度管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要，确定该岗位的手机费报销额度。手机费须先自行缴费，后凭有效发票在额度范围内按实报销，超额度部分个人承担。若确因业务所需通讯费超过当期额度......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....并列入领用卡。人员离职时，应将剩余文具交还行政部门。总部办公用品除财务部门专业用品外由行政部门统负责购买保管和发放，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出申请计划，报请批准后购买。额度扣除专用办公品快递费，各部门的办公费最高额度为每人每月元，各部门的人数以总经办的批准人数为准。第十条运输费。公司对运输费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，如运输费超额度需向总部物流部财务部总经办提出书面报告，说明原因及改进的方法。额度总部物流部的运输费额度为销售额的。业务部拓展部南京分公司成都分公司的运输费为销售额的。其他业务单位的运输费为销售额的。支付的规定根据预算管理和额度管理的规定，进行审批支付。运输费支付应填写请款单并附货运合同有跨期间的合同，第次作要求正规的运输发票带抵扣联货运清单要求每笔清单必须有托运经办人签字，同时注明托运内容和相关部门④相应权限的审批。对④四项附件不全的请款，财务部门作退回处理。对,元的运输费以支票形式支付......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....出差期间的交际费不列入差旅费报销单，另行单独填写支出证明单，与差旅费同时报销。若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理。对不享受手机费月报销额度元月的人员，出差期间的手机费补贴，也另行单独填写支出证明单，与差旅费同时报销。外埠出差，必须先填出差申请单，根据需要，凭批准后的出差申请单和借支暂付单借支差旅费。出差回公司后，在个工作日内，持出差申请单，到财务部门办理报销手续，无特殊原因未在天内报销差旅费的，其差旅费节约部分不再补贴给出差人，返回公司时间以回程车船票时间为准。在途交通费乘火车小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧乘火车小时内可到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧。未经批准，超标部分个人自理。在途交通费按路途时间职务级别的乘坐标准，给予报销。乘坐火车长途汽车，符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的，给予票价的补助。在途交通费还包括飞机场至宾馆的往返出租车费。机场建设费保险费......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....但应附通话清单，并分别列出业务通话与私人通话的实际金额。特别规定根据手机使用的实际情况，总部的营业管理部市场部拓展部产品部业务部物流部和分公司办事处，这些部门中从事销售业务人员的收机费帐单以九五折计算总部的总经办企划部财务部售后服务部技术部人力资源部，这些部门人员的收机费帐单以九折计算。享受月报销额度元月的手机，要求入网，对入网的帐单金额不再打折而对未入网的充值定额收据再打八折。计算举例业务部张经理月出差天，月份的入网手机费帐单元报销的帐单金额，手机费出差补贴额度元，可报销额度为，额度实际支出，月份实际报销元。财务部李主管月出差天，充值定额收据元。报销的帐单金额，手机费出差补贴额度元，可报销额度为，额度实际支出，则实际报销元......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....元支付，以支票形式为主。第五条费用报销的步骤和流程。总部所有报销的费用均须由总经办主任胡继遵审批签字，其中业务部拓展部各办事处的差旅费交际费还须营管部经理张浩洲审批签字。步骤判断所发生的费用有无预算无预算或超预算，走超预算部分审批权限。判断所发生的费用属哪种管理方法如属管理方法判断是否超额度，若超额度不予报销。如属管理方法判断是否经过行政管理，单项费用金额元是否有批准的书面申请流程详见费用报销流程附件第六条借支规定。公司不开放除差旅费外的其他各种个人借款。个人差旅费借款，需凭批准后的出差申请单进行申请。个人差旅费借款的审批权限，按二管理方法行政管理中的行政领导审批权限执行。职员差旅费借款，最高限额为,元。部门主管差旅费借款，最高限额为,元。第七条差旅费。差旅费采用预算管理和行政管理两管理种方法。所谓差旅费的行政管理是指是否填写出差申请单，并经相应行政级别批准公司统组织的出差除外产生的费用是否按行政级别审批。外埠出差外埠出差的差旅费是指因公需要，到外埠出差发生的费用......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....快递费是指邮局的邮寄费市内快递费。其他办公品包括消耗品购增值税票，帐本铅笔胶水胶带大头针图钉曲别针橡皮筋笔记本复写纸便条纸橡皮夹子印泥圆珠笔订书钉复印纸信纸信封订报刊等。管制消耗品签字笔修正液电池笔记本等。管制品剪刀美工刀订书机钢笔计算器各类书籍资料等。其他办公用品按使用可分为个人领用与部门领用种。个人领用由个人使用保管的物品，如铅笔胶水橡皮等。部门领用是指打孔机等管制品，由部门指定人员领用保管集体使用其他办公用品的日常管理消耗品的使用根据实际工作需要和以往使用记录进行数量控制，并根据不同的部门和人员的工作性质作相应调整。管制消费品根据工作需要严格发放限定总数，自第二次领用起以旧换新。管制品主要供部门领用。领用办公用品须作领用登记，办公室管理员建立办公用品领用台帐和领用卡以控制办公品消耗。办公用品系为公共活动提供，严禁带出公司私用......”。