1、程量,编制工程进度工程量的统计报表及工程价款结算书,报工程管理部门初审后送跟踪审计机构审计。跟踪审计机构对工程价款结算书进行审核,核实工程量审核工程子目综合单价是否与清单报价致若实物工程量和图纸不符施工情况与施工合同不符施工用料发生变化的,必须获取必要的洽商资料,并对洽商记录的真实性合法性时效性进行审核并据实调整。利性医疗服务价格试行的相关项目进行核对,并上报审计科审核备案,经医院物价领导小组审核后按规定项目收取费用,超出申报范围的科室不能收费。严格控制高额费用和药品比例。严格执行云南省新农合诊疗项目和药品目录等相关文件规定,因病施治,合理检查合理用药,严格控制贵重药品的使用,杜绝人情方大处方。不必要的检查不做,能用国产药低档药就不用进口药高档药,不得使用与治疗无关的药物。使用自费药品和自费诊疗项目时,必须严格执行事前告知制度,对好转和。
2、通知审计机构参加有关工程含隐蔽工程的验收和相关会议。协同审计部门及时解决工程项目跟踪审计中遇到的问题。第十条监见,对于增加的费用,数额较小的,由工程管理部门签发意见并交跟踪审计机构,数额大的,由工程管理部门组织各单位进行洽商形成致意见,工程管理部门将形成的意见与施工单位达成共识并交跟踪审计机构审核,提交青华医院指挥部决定。第十条索赔费用的审核主要内容在项目实施工程中对可能引起索赔的因素重点跟踪,了解情况,及时发现问题,及时提醒工程管理部门预防可能发生的索赔事件。根据索赔的情况,查阅跟踪日记施工记录往来文件会议记录现场照片等索赔证据,在规定时间内处理索赔事件。对由于施工单位的过失造成工期延误费用增加,给医院造成损失的,向医院提出反索赔建议。工作程序索赔事项发生后天内,发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后天内,提出补偿经济损失和或延长工期的。
3、记录表。跟踪审计机构工程师应建立项目跟踪审计机构日志,对施工中的实际情况如实记录。第十条大宗材料及设备价格的审核主要内容对在招标文件中明确了的主要材料设备,在进场使用前由工程法及支付时间是否合理,对不合理的付款提出改进意见。审查索赔条款内容是否完整,索赔时间及程序是否与有关规定相符。工程结算方式是否与招标文件所确定的方式致。审查合同价与中标价是否致,招标人与中标人不得签订背离合同实质性内容的其他协议。合同中应约定所有的建设项目均要进行审计,未在规定时间内进行审计的工程变更洽商材料及主要设备的定价索赔均不能作为结算依据,视为包含在合同价款中。工作程序工程管理部门将承包合同初步意见稿及相关资料报跟踪审计机构。跟踪审计机构认真审核合同条款,提出咨询意见和建议,以书面形式反馈给工程管理部门和纪委监审部门。在确定中标单位后,跟踪审计机构根据招标文。
4、件投标书及相关法规提出咨询意见报工程管理部门,跟踪审计机构在收到工程管理部门的反馈意见后,将咨询意见及反馈意见报纪委监审部门备案。合同内容的调整。实际施工与图纸工程量清单中的工作内容不相符,施工用料发生变化等,由工程管理部门牵头,监理公司项目管理公司跟踪审计机构设计部门参加,现场勘察确认,经几方签字确认后方可作调整。合同价款的调整。由施工单位书面提出,工程管理部门召集监理公司项目管理公司跟踪审计机构共同调查核实,查明原因,形成致意见后,签订补充协议,作为结算依据,并报纪委监审部管理部门现场代表监理公司和跟踪审计机构项目管理公司代表对与招标文件规定的品牌规格档次相符的材料予以确认,对与招标文件规定不相符的材料设备,不予确认对招标文件已明确单价,而没明确品牌规格档次的主要材料和设备,由施工单位提出意见,并提供生产厂家品牌规格档次等相关资料,。
5、牌型号单价等材料设备的品牌规格质量供应单价等后出具意见并报工程管理部门和跟踪审计机构。施工单位提供材料的品牌不低于参考品牌的,跟踪审计机构通过调查后确认施工单位提供材料的品牌不低于参考品牌的,结算时按原投标价执行。施工单位提供材料的品牌及档次低于招标文件规定标准的,不得进场,由监理公司督促施工单位重新提交不低于参考品牌的材料。第十条工程进度款的审核主要内容根据现场实物进度的工程量,按合同约定的支付办法,审核工程进度,严格控制进度款的支付,杜绝超付进度款的事件发生。跟踪审计机构密切注意实际进度与计划进度的偏差,分析由此引起的对工期及工程造价的影响,并向工程建设领导小组汇报。工作程序施工单位提交工程进度资料,监理公司项目管理公司和工程管理部门在规定时间内核实已完工程量,对合同范围内的工程量和变更的工程量分别洽商认可。施工单位根据检验认可的工。
6、,及时向上级领导纪委和纪检监察室举报。禁止向参建单位索要或接受回扣礼金有价证券贵重物品和好处费感谢费等。禁止在参建单位报销任何应由项目筹建办公室或个人支付的费用。禁止要求暗示或接受参建单位为个人装修住房婚丧嫁娶配偶子女工作安排以及出国境旅游等提供方便。禁止参加有可能影响公正执行公务的宴请健身娱乐等活动。不得以任何理由要求参建单位在建设中使用种产品材料和设备。十本规定由纪检监察室和基建办公室负责解释。市人民医院创建价格诚信医院实施意见根据临沧市发展和改革委员会关于印发临沧市发展和改革委员会开展价格服务进万家活动实施方案的通知临发改价检发号文的要求理部门负责接收工程结算资料,检查结算资料的完整性真实性,检查相关资料签章是否齐全,如资料不齐,应责成相关单位在规定时间内补齐,然后移交监审组。监审组在收到工程结算资料后,按照医院相关规定组织竣工结。
7、索赔报告及有关资料,逾期索赔不予认可。工程管理部门在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后,对索赔依据索赔费用进行严格审核,提出初步审核意见,会同监理公司项目管理公司跟踪审计机构进行磋商形成致意见,于天内给予答复,并将处理意见向工程统建领导小组汇报工程管理部门也可按以上各条款确定的时限向施工单位提出反索赔。第节竣工结决算审计第十条竣工结算的审计主要内容收集竣工结算审计需要的资料工程招标投标文件。工程施工合同补充协通用人民医院廉政建设规章制度汇编定稿科室计划领用。进入我院的所有医用卫生材料含高值耗材及低值易耗品按相关规定招标采购,无中标者,进入议标采购但必须报临沧市卫生局医政科备案。医用材料必须按国家规定严格审查相关资料,严禁无证不合格材料进入医院。禁止各科室包括外出进修学习人员自行采购卫生材料含高值材料。属于全院临床科室共用的卫生材料及。
8、算审计事项。第章在建设工程全过程跟踪审计过程中各相关部门和单位应配合的工作为了使跟踪审计工作得以顺利进行,在跟踪审计过程中各相关部门应积极配合,并认真做好以下工作。第十条医院纪委监审部门的主要工作负责工程项目跟踪审计的组织协调,处理审计过程中遇到的问题。认真做好对社会审计机构的审查和委托工作。审查全过程审计实施方案,对社会审计机构出具的咨询意见和审计报告进行审查和确认。监督评价受托社会审计机构履行职责和工作质量情况。协调各相关部门及单位的工作关系,确保工作顺利开展。第十条工程管理部门项目管理公司应配合的工作支持和配合审计机构开展跟踪审计工作。按时提供工程项目审计所需资料和相关技术资料,并对所提供资料的真实性和完整性负责。通用人民医院廉政建设规章制度汇编定稿。协调工程建设监理和施工单位等各方关系,督促施工单位及其他有关单位认真落实审计意见。
9、日常医用消耗品,由设备科负责按照招标采购选用的品种进行集中采购,统供应。允许另行收费的材料名称必须与云南省非营利性医疗服务价格试行中除外内容的材料名称基本致,必须办理完入出库手续后由设备科报审计科审核方可建立收费项目,否则不能收费。强化微机管理,严格审查验收及出入库的管理。加强核对工作。办理材料入库时,如遇价格变动,设备科应及时通知调整收费项目价格。如因价格调整不及时导致多收或少收患者费用的,由当事人负责退还或赔偿,被相关部门审查处理的,按相关规定处理。对次性卫生材料及高值材料设立级库管理,对价格超过元以上的材料按高值材料进行管理。次性卫生材料由供应室统进行级库台账管理,登记应全面完整。使其明细化规范化制度化。财务科协助科室建立台帐允许另行收费的卫生材料,科室必须据实记账,严禁低价高记或少出多记。各科室需用的高值材料,要事先向患者告知其。
10、未治愈病人,可根据病情需要,最多可带本次住院疾病日治疗量的药品,治愈患者杜绝出院带药。对住院药品比例控制凡超过的扣元到科室个人,门诊处方每张不能超过元特殊超过需患者签字认可,由药房统计上报,对超过的处方每张扣元奖金,当月兑现并在全院通报。医保农保病人的住院检查治疗会诊必须做到统,即医嘱检查化验报告单病程记录收费齐全。若只有收费,无医嘱或无报告单,视为违规收费。科室不得将医保农保等支付范围外的项目变通为范围内项目,更不允许分解在其他项目中医保等不予支付的药品检查治疗等项目费用,要在医保患者出院清单上分别列示现场减免实施后。医用耗材使用及管理要求对医用卫生材料含高值耗材及低值易耗品由设备科负责实行统采购统管理统供应面防水施工隔热材料的厚度以及墙砌体使用材料,依据设计图变更图及变更洽商进行逐项逐层核对。工程竣工验收,主要核查设计变更实际工期材。
11、积极提出评审意见。第节招标投标阶段第条招标文件的审查主要内容审查招标文件内容的完整性合法性和规范性。工作程序招标代理机构将招标文件等相关材料报工程管理部门转跟踪审计机构。跟踪审计机构根据法律法规计价规范等出具咨询意见报工程管理部门,同时将咨询意见及反馈意见设计的质量,因设计质量造成的经济损失,由设计单位承担经济责任。在施工过程中,除特殊情况外,不得擅自改变设计。市人民医院青华医院项目办工作人员廉政规定严格遵守党和国家及医院有关党风廉政建设有关规定纪律和要求。严格执行建设工程中的合同文件,自觉按照合同约定办事,禁止推诱刁难施工单位和相关人员。业务活动坚持公开公平公正诚信透明的原则,不得为获取不正当利益,损害国家医院和他方利益,不得违反工程建设管理的规章制度。发现任何人任何参建单位在业务活动中有违规违纪违法行为时,及时提醒对方,对情节严重的。
12、认证及有关索赔的书面证明资料工作程序,以检查综合单价中的项目特征工作内容是否发生改变,实际施工是否与图纸或变更签证相致,作为计算实际工程量调整综合单价的依据。跟踪审计过程中发现的重大问题,工程管理部门应及时办理相应的签证洽商,以免日后产生纠纷。施工单位和工程管理部门通知工程监理公司实施正常监理隐蔽工程验收时,应提前通知跟踪审计机构,并提供验收的部位和内容,跟踪审计机构工程师参与验收,可向工程管理部门提出建议未经审计验收的工程不得封闭,自行封闭的工程不予审计,不予增加费用和变更。跟踪审计机构工程师采用多种方式对隐蔽工程及其他工程实际施工进行跟踪,包括现场测量,摄像照相直观纪录,必要时使用仪器对相关部位进行复核。跟踪审计机构工程师对现场实际所使用的材料在必要时进行取样检查。跟踪审计机构工程师对隐蔽工程审核内容作详细记录,填制隐蔽工程跟踪审计。
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