山东滕州清明上河园旅游开发项目可行性报告（最终版） ㊣ 精品文档 值得下载

告评估审批报告以及开发建设的各项相关筹备工作等，约个月完成。

二工期项目安排项目开发期共年，分两期工程完成。

期工程为年，二期工程实际也为年。

从期工程第年度起，二期工程开始运作。

工期项目安排如下第期工程。

主要建设旅游接待服务区，全面修建古巷道青石板路面，建设古建筑商业街，修建古牌楼，改扩硬化停车场，完善邮电服务设施，设立垃圾处理场，改造各类管网和排水排污系统等，开发农事体验活动水上娱乐民俗表演野营探险等项目。

第二期工程。

主要开发建设和完善大宋文化浏览区民俗风情演艺区水泊梁山野营探险区水上休闲娱乐区民俗文化演艺区大宋民间绝活试验区耕读文化体验区购物休闲娱乐区的娱乐服务功能，具体开发和建设项目包括沿河风光带景区旅游宾馆以及各功能区的项目内容开发和设施建设设备配备等。

但有些项目对景区前期开发具有较强的积极作用，可根据资金情况在开发时序上给予适当提前。

十投资估算与资金筹措估算范围和估算依据估算范围。

开发建设的投资估算范围包括各功能区设施设备购置安装和附属项目的开发建设，排水排污系统建造仿宋建筑建设青石路面修造综合管网建造主干道建设景区旅游接待与基础服务设施等项目的建设，景区绿化其他工程费及工程预备费和运营管理费等。

项目投资估算依据。

国家计委与建设部颁发的建设项目经济评价方法及参数第二版建设项目投资估算办法。

建筑工程费用依山东省建筑工程概算定额和当地工程造价水平估算，不包括建筑物的二次装修。

设备费用，按有关报价资料估算。

④其他费用按建设项目投资估算办法及项目实际情况估算，本预备费率按第第二部分工程费用的计提。

二投资估算经估算，项目总投资为亿元。

具体构成如下综合配套建设景区给排水及排污系统建造景区废水处理，相关设施设备购置安装万元排水系统改造，明沟米元米万元，暗沟米米元万元，共万元给水系统和自来水管建造和安装，米元米万元。

三项合计万元道路建设和河道清理国道至景区干道，公里万元公里万元景区游步道全面修建青石路面，平方米元平方米万元河道清理，公里万公里万元两项合计万元旅游厕所在现有基础上，新建和改造旅游厕所座三星标准，万元座万元垃圾处理场在适当位置修建景区垃圾处理场个。

预计投资万元垃圾收集运输车预计投资万元沿河风光带建设预计投资万元内部交通工具购置电瓶观光车台，预计投资万元。

电网管线火灾自动报警系统广播系统综合布线系统电话系统和有线电视系统等弱电管线的规范布设，预计投资万元项目用电管线布设，预计万元。

两项合计万元。

小计万元旅游接待服务区旅游接待服务中心包括征地建设和服务大楼内游客中心商业服务区售票处和管理处等综合设施设备添置，预计投资万元生态停车场建设按旅游景区质量等级划分与评定中有关生态停车场的最高标准修建，占地平米，预计投资万元清明上河园门楼建设预计投资万元小计万元大宋古建文化浏览区大小古船余艘，每艘万，计万元各种宋式房屋余间，约平方米，计万宋式桥梁座，每座万，计万小计万元滨水休闲区休闲设施建设预计万元度假宾馆建设预计投资万元水上娱乐器材预计投资万元。

小计万元历史文化展示区民间宗教民俗项目的开发服装道具添置项目内容组织与开发等，修建吹糖人剪纸风筝等民间工艺作坊，预计投资万元。

修建酒肆茶楼农家小院地摊卖艺当铺商园，全天安排北宋的音乐歌舞杂技木偶斗鸡婚国最佳的黄金旅游线上，加上周边有五岳之尊泰山三孔列入世界文化遗产安徽黄山等组成的文化性较强的旅游资源区，与北京和上海两地旅游资源正好形成互补，有利于客源共享。

从小范围来讲，开发清明上河园项目有利于盈泰温泉微山湖红荷湿地公园抱犊崮熊耳山度假村等旅游资源整合，形成精品旅游线，肺腑了滕州古文化旅游品牌从大范围来讲，有利于滕州文化旅游与北京上海等地的度假旅游互补，从而形成真正意义上的北京上海旅游经济走廊。

游人置身于此，既可以饱览小桥流水，曲径通幽的湖光水色，参与到以宋文化为主题的各类旅游项目也可以观看到根据宋代历史故事创编的丰富多彩的文艺节目。

还可以欣赏宋代流传下来的，具有浓郁民间特色的杂耍木偶气功等绝活，以及年画官瓷斗鸡面人等民俗表演。

游人在清园会感到时光倒流，忘却生活工作中的切烦恼，尽情地体验轻松快乐，品位京都隔世的繁华。

有利于优化滕州产业结构，合理配置资源。

清明上河园旅游项目在本质上是种大宋时期的乡村文化旅游。

开发些项目或活动时，在定程度上还必须依托于农村农业和农民的三农资源。

在目前农村和农业资源有限的情况下，旅游开发可对其有限的资源可进行合理配置，提高资源利用价值。

如低效田山坡田低洼地和河道等可用来开展多种形式的旅游经营服务，以增加其附加价值。

同时，随着山东滕州旅游的不断发展，滕州其他的有关产业也必将得到迅速发展，如交通通讯餐饮住宿村政设施建设等，从而促进社会经济的全面协调发展。

有利于引导富余劳动力转移，早日脱贫致富。

旅游给滕州县百姓带来了许多实惠，也带来了些实际效益。

整个滕州市有农业人口万人，占总人口万的，但由于农业资源的有限，近年来出现了大量富余劳动力。

这些富余劳动力有的已经尝到了旅游的甜头，有的还在观望徘徊，不愿也不敢投入到旅游服务当中来。

究其原因，主要是因为目前滕州旅游尚未得到有效开发，旅游的引导功能和作用尚未得到完全发挥。

据初步测算，清明上河园旅游开发项目建成后，可直接提供给当地农民的就业机会余个，间接就业机会余个。

序号分区景观特色景点活动项目八大功能区景观特色及景点活动项目览表清明上河图区以展示宋代市井文化，民俗民风文化为中心内容，重现幅鲜活的清明上河图历史画卷。

校场虹桥古驿站上善门水上秋千马球皮影古代攀岩等，以及深山好汉等大型精彩剧目表演。

生态湿地景观区以自然湖为中心，创造丰富的水景形态，有岛屿湿地溪流湖面沙滩等多种形态。

水天色馆游船码头白沙滩水中表演广场生态休闲岛根雕艺术馆生态湿地游览。

品茶游湖沙滩游戏观看表演根雕艺术展览艺术品展览湿地净化演示。

休闲度假区以游乐园为中心，辅助精致的茶艺馆，动静结合。

大型的游乐园精致的茶艺馆手工坊。

游乐茶艺体验盆景奇石馆手工体验养生园区以果树珍稀树种为主体创造繁花盛开绿树浓荫果树飘香的景观。

珍稀树林园森林氧吧林间树屋百果园玻璃温室。

森林之旅植物观赏之旅认养树木树屋体验桃花节等节庆活动。

生态农业展示区以农田蔬菜大棚为主景，创造出自然和谐的乡村景观。

生态农田农家小院奇珍异果园特色廊架蔬菜大棚花海。

绿色餐饮体验之旅民宿体验之旅农业生产体验之旅水果采摘之旅户外烧烤露营。

滨水休闲区水街商铺为载体，青春时尚浪漫活动为主题。

游泳池水上活动场所大型舞台。

游乐游泳滑水游快艇区等水上活动特色餐饮表演。

综合服务区生态绿色以人为本，健康服务。

游客中心商业服务区管理处旅游商品纪念品服务场所。

游客接待停车场游客购买旅游商品纪念品等。

历史文化展示区以名人故里文化典故展示宗教艺术医药饮食运动等全方位中国养生文化丰富内涵。

露天表演场所酒肆茶楼地摊卖艺当铺商园等。

体现民俗宗教文化内涵，举行民间故事民间宗教和民俗表演，并且全天安排音乐歌舞杂技木偶斗鸡婚礼等旧时风俗，让游客亲身体验。

礼等旧时风俗，预计投资万元。

小计万元清明上河图区野营项目购置帐篷气垫等野营工具，修建相关配套设施，预计投资万元其他项目有关项目基础配套设施和场地修建，设备工具购置等，预计投资万元。

对大宋耕读文化内涵的挖掘和开发利用预计投资万元大型体验项目或场所的开发建设预计投资万元。

小计万元市场营销策划与推广预计投资万元。

三资金筹措渠道该项目资金主要通过引资投入和银行贷款等渠道筹措。

十二效益分析财务分析财务测算说明本财务分析，以年市场价格作为标准底价本财务分析，以年旅游市场情况为背景本财务分析，以项目建成后年期为综合测算基准本财务分析，以全部投资为运营商或运营机构投入为假设本财务分析，不考虑些运营项目的淡旺季区分本财务分析，不考虑建设期向银行贷款的利息。

项目收入预测市场预测根据第五章的市场分析，综合考虑山东滕州目前旅游状况和资源特色交通区位优势等，并参照对比周边旅游景区的发展情况如滕州缘世外桃源和印象刘三姐等，可以预测，清明上河园旅游开发项目建成后年期内，可接待各类游客万人次，年均接待超过万人次。

收入测算本项目建成后，每年的营业收入状况可预测如下景区门票万人次元人次万元旅游接待服务大楼商业服务场所租金收入万元度假宾馆每年接待万人次元人次万元滨水休闲每年接待万人次元人次万元购物休闲每年租金收入间万万以上项合计收入万元。

运营成本预测景区门票按计算万元万元度假宾馆按计算万元万元滨水休闲区按计算万元万元税金按计算万元文物保护与环境保护按计算万元万元市场营销经营管理与设施维护按计算万元万元旅游保险按计算万元不可预见费按计算万元万元。

以上项预计成本约万元。

财务效益预测每年收入万元每年运营成本万元每年财务效益总量万元资金回收年限预测总投资量每年财务效益元万元年。

影响预测精确度的敏感性因素分析不可抗拒的自然灾害。

本项目所在区域为滕州流域，其主要设施设备和资源均位于河流沿岸，旦发生特大洪水，景区的发展和运营必将受到影响，从而影响预测效果。

政治经济环境的影响。

如果国际国内政治经济环境出现不稳定要素，在很大程度上将影响市场流量，影响市场预测的准确度如果国家调整方针政策，出现不利于该项目发展和建设的政策规定或因素，也必将影响项目的建设与运营，从而影响预测效果意外安全事故。

本项目在开发建设和运营管理中，即使竭尽全力做好了各类安全事故的预防管理工作，但安全事故还是在所难免。

如果出现大的事故，必然会给景区带来不良的社会影响，导致景区市场流量的减少市场流量分析的准确性。

由于受景区的运营管理市场的营销方式宣传的促销力