1、门物品领用存报告表列数据进行核实依据平时收到的各进出领用物品凭证进行核对和确认发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。五库存管理责任对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。对库存实物发生短损的，属定额内其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定的，直接计入当月成本此部分应严禁套用定额数而自用定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核监控的方面不予稽核监控，应发。
2、的运作，争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价，以有效地揭示防止酒店相关工作人员效率低下营私舞弊等问题。第四条存货的领用管理各部门原则上报，而日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少元的罚款。第五条存货的库存管理酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。二库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单无手续的物品进库和发放办妥物品进库和发放手续后，应及时依据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期各部门实物管理责任人于每天下班前酒店仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理对超过保质期和有质量问题的。
3、品印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制酒店管理公司申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月号。上述第项填制酒店管理公司申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核签仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料包括可代用品库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。对需特别制作指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识的各种经营性材料及物品如次性餐具纸巾客房洗具拖鞋茶具等，原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同除非因产品质量结算价格及其他合作方面的原因需更换及价格协议按时间段每月末，各物料使用部门指客房部餐饮部和休闲娱乐部根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制天怡酒店管理公司申请单式四联，申购部门留存联，其他三联经审批后联交采购部联交仓库联交财。
4、部，报部门负责人审核签字。二购进存货的验收管理采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明注明后的申购单联由采购部留存，督促货物按时到位联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作联送交仓库，以便核对验收，安排仓位联交财务部，以便准备资金付款。到货时的具体验收规定购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部餐饮部实物管理责任人指经营场所日常经营性货物的实物管理人专人验收，仓库保管监收其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。厨部餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮清洁卫生安全保险，配备专门的实物数量验收工具必要的质量检验测试装置和特殊货物如冷冻保鲜货物的贮藏工具及场地货品验收人和监。
5、存报告表，经部门负责人审核签字后，报送财务部。餐饮部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决同时，依据当月领料单，汇总填制本月部门物品领用存报告表，经部门负责人审核签字后，报送财务部。厨部处理同餐饮部。工程部处理同餐饮部。酒店仓库仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决财务部财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照先进先出的原则执行每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，方面，核实库存实物的账实情况另方面，核查库存实物的质量有无质变过期产品和各品种库存是否合理同时，对各部门填制的本月。
6、验收单对应栏次对验收单内容签字确认。验收工作完成后，将订货单酒店入库单和发票订在起，及时送交财务部稽核人员。其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。三购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。财务部稽核人员收到订货单申购单验收单和发票后，必须对照核查各单表票据之间的货品数量质量单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何单项个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决不向下办理付款手续。检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容如果订货单与申购单中名称规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品核对后把它们订在起，。
7、品，不得对外发放，并及时填制质量问题物品报告表式三联，联仓库留存备查，另二联经财务部签字后联留存财务部处理联返回仓库据此处理质量问题物品，经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购领用申请计划。三各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照先进先出的原则发放实物。先进先出是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。四各部门具体规定客房部对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第时间或接到前堂收银处电话通知客人退房结账的当时及时进行清查盘点，发现住客饮用，及时通知前堂收银处入数若客人结账后再返。
8、按订货单的编号及供货单位名称存放。收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对检查验收单上的货品品种实际验收数量是否涂改，验收监收签字手续是否齐全，签名是否真实有效检查验收单上的名称规格数量质量单价及交货时间是否与订货单的内容致检查发票是否为正式有效票据④检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两数量不足质量不够等级问题是否已作出扣减。检查货品是否已预付定金或预付货款已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。签署正式的付款核准意见。请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。四建立主动征求供应商投诉制度由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购验收结算付款等方面的意见，以改善酒店采。
9、回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以防止迷你吧酒水走数。同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。对需清洗的周转性物品如床单被套浴巾等等，在移交给负责清洗的部门时，必须办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间并界定超时送返责任，以免影响正常使用的周转，送返时，必须办理实物数量和质量的验收手续，如有出入，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理对超过规定时间仍未送返的，应立即催促，必要时，说明原因报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部分物品，待清洗部门送返后立即返还。客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决同时，依据当月客房部各部门实际领用签收的领料单，汇总填制本月部门物品领。
10、的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。特殊情况，报酒店总经理处理非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。第六条本规定适用于酒店管理公司及酒店各部门。第七条本规定自颁发之日起实行。酒店业存货管理制度第条为了加强集团酒店业包括餐饮客房等的存货管理，规范存货的购进领用耗用节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。第二条本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料燃料及经营性辅助设备不包括固定资产部分。具体包括原材料餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼肉蔬菜等，以及干货调料等库存商品存放于仓库及水吧的香烟酒水纸巾等出售商品物料用品次性餐具客用拖鞋等次性耗材和经营性辅助设备不包括固定资产部分燃料指酒店各设备正常运营维护所。
11、对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行必须严把货品保质期关，对同批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。验收的货品如果与览表列货品数量质量等致时，在览表中相应项目旁作上已到货标记如果不符，则要根据具体情况报行政总厨餐饮部负责人或分管总经理处理。全部货品的测试检验过磅清点工作，应在送货人在场时完成货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作验收之后，应尽快将货品送进贮藏室水池或仓库。④填制酒店入库单式三联，货物验收人联，送交货人或供应单位联，财务部联此联由货物监收人送交。格式见表，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改各相关责任人必须在。
12、需的各种燃料等。第三条存货的购进管理存货的购进采取采购计划审批制单价在元及以上的各种经营性辅助设备指低值易耗品部分的购进审批办法，参照集团的相关规定执行单价在元以下的各种经营性辅助设备日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。对不同存货，采取不同时期申报计划日计划指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部餐饮部于头天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午。周计划指需购进的冻品烟等，填制酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。半月计划指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月号和号。月计划指需购进的客房。
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