（BG）生态休闲山庄旅游项目投资立项实施方案（已批复） ㊣ 精品文档 值得下载

合评价七宜昌市旅游业发展总体规划八统计局社会经济发展年和改革开放年统计年鉴。

九中共委党史办公室县档案局改革开放年。

第五节可行性研究范围本报告主要是研究项目提出背景和依据，项目建设必要性旅游市场分析预测建设条件评价，项目建设内容及布局投资估算及资金筹措，经济效益分析及评价，社会和生态效益分析和评估企业组织管理，环境保护，项得税前财务内部收益率和投资回收期敏感度。

敏感性分析表变化因素内部收益率累计净现值万元投资回收期年基本方案销售收入降低经营成本增加经营成本增加，销售收入降低经营成本增加，固定资产增加敏感性分析表明，各因素变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其经营成本和销售价格变化较为敏感。

当销售收入降低经营成本上升经营成本增加同时销售收入降低或经营成本增加同时固定资产增加时，财务内部收益率稍有下降，但仍高于社会折现率。

六财务评价分析本项目研究分析表明发展餐饮住宿休闲娱乐等服务项目，市场前景看好，随着我县旅游业发展，其需求量不断增多，资金来源可靠，具有良好经济效益。

二本项目创办，有利于服务业生产发展，为当地创造更多就业机会，扩大富余劳力和就业渠道，促进地方经济发展，有定社会效益。

三从敏感性分析结果来看，在正常情况下经济净现值均，经济内部收益率。

因此，该项目经济效益较高，投资风险程度小，项目建设有保障。

综上所述，从经济效益角度分析本项目是切实可行。

第九章社会和生态效益评价本项目建成后，不仅有好经济效益，而且有良好社会效益和生态效益。

其社会效益表现在促进清江中下游生态旅游发展，帮助当地农民增加收入和安臵部分待业人员等方面。

是促进清江中下游生态旅游发展。

跨世纪以来，随着清江中下游生态旅游项目计划实施，旅游业步入快速发展轨道。

除年受到非典蔓延影响外，从年年均递增速度达到。

本项目建成投产，将融入风景区，使旅游业增加新鲜血液，不仅是强化了游购娱食住行六要素，增强了接待能力，更为重要是增强了旅游业知名度，提高了旅游业竞争能力，拓展旅游市场，从而促进旅游业快速发展。

再是帮助当地农民增加收入，迈向致富奔小康道路。

项目区隶属刘家冲九组，年当地农民人均收入元，本项目建成投产后，将带动当地农民从事农家乐等形式旅游餐饮服务，和兴开适合游客需要小商店，从而使当地农民增加收入。

三是推动第三产业发展。

本项目投产后，不仅直接招收余名职工，还将带动交通运输餐饮服务等第三产业发展。

为下岗职工提供再就业机会，促进社会稳定协调发展。

四是保护良好生态环境，维护生态良性循环。

本项目建设将进步维护其良好生态环境，并通过进步建设和培育生态酒楼园艺观光等旅游精品项目，必将对清江生态文化旅游圈景区建设产生示范效应，进步促进清江生态环境保护和建设。

第十章可行性研究结论本章根据生态休闲山庄建设项目经济效益分析和财务评价所列主要经济指标进行分析研究。

第节主要技术经济指标建设规模。

新建生态休闲山庄生态酒楼桌，次接待游客餐饮人数可达到人吊脚楼住宿床位张。

年接待游客人数可达万人次。

二项目建设总投资万元，其中基本建设投资万元，流动资金万元。

三旅游产品。

本项目新开发旅游产品有生态酒楼土家吊脚楼宾馆园林观光垂钓攀岩生态游泳健身馆娱乐康体中心等。

四经营成本。

综合年效益经营成本万元。

五建设期限年。

六贷款偿还年。

会议批准。

六湖北旅游资源现状及综合评价七宜昌市旅游业发展总体规划八统计局社会经济发展年和改革开放年统计年鉴。

九中共委党史办公室县档案局改革开放年。

第五节可行性研究范围本报告主要是研究项目提出背景和依据，项目建设必要性旅游市场分析预测建设条件评价，项目建设内容及布局投资估算及资金筹措，经济效益分析及评价，社会和生态效益分析和评估企业组织管理，环境保护，项目研究结论及存在问题与建议。

第二章旅游市场分析预测第节现状分析旅游业从年起步发展，接待游客逐年上升，到年旅游市场初步形成，据统计资料年接待中外游客万人次，在年基础上，年均递增。

年被评为全省优秀旅游县区。

年因非典，旅游出现回落。

年，县政府对隔河岩至巴王洞景区，景点进行了整合，组建了风景区，实行票制管理，后又加大了对盐池温泉天柱山兰草谷和大溪等景点整合力度，取得良好效果，从根本上改变了全县旅游业小散弱差状况，加快生态运动休闲，巴人寻根问祖峡谷冲浪等复合型旅游品牌培育，融资开发，提升了全县旅游业竞争力。

同时，围绕游购娱食住行六要素，加强要素体系建设，全县旅游基础设施大为改观，刺激旅游消费水平上升，利用文体活动搭台，参加旅游节庆活动，并在中央和省市电视台做好媒体报道，强化旅游宣传工作，提高旅游业知名度。

各景区抓住机遇，和全国多家旅行社签订了营销协议，建立了良好稳定合作关系，从而全力推动了旅游客源市场半径扩大，由省内扩大至全国，并走向世界。

到年，旅游接待人数达到万人次，首次突破百万大关。

据旅游局资料，来游客中，以国内游客为主。

游客出游目，以观光旅游为主，有少部分为公务旅游学术考察和消遣娱旅游消费水平上升，利用文体活动搭台，参加旅游节庆活动，并在中央和省市电视台做好媒体报道，强化旅游宣传工作，提高旅游业知名度。

各景区抓住机遇，和全国多家旅行社签订了营销协议，建立了良好稳定合作关系，从而全力推动了旅游客源市场半径扩大，由省内扩大至全国，并走向世界。

到年，旅游接待人数达到万人次，首次突破百万大关。

据旅游局资料，来游客中，以国内游客为主。

游客出游目，以观光旅游为主，有少部分为公务旅游学术考察和消遣娱乐旅游。

从客源来看，主要集中在清江流域周边地区，来自武汉市游客占总数，多为周末观光旅游。

游客多集中在月至月，这八个月，占游客总数以上，其余四个月为旅游淡季，存在淡旺失衡现象，这与清江生态文化旅游开发现状和气候变化相适应，也与全国其它景区季节性特征基本致。

经过近年发展，其综合实力有较大提高，旅游基础设施和旅游服务供给能力得到加强，但与先进地区比仍有较大差距。

其表现在是旅游业资本投资虽说呈上升趋势，但占总投入比重仍然较低二是旅游基础设施配套建设有待进步完善三是接待游客人数低于宜昌当阳秭归等县市在宜昌居中等位次四是接待国外游客人数少，国内旅游人均消费低，总产出水平不高，外汇收入极少。

上述差距说明，旅游业在资源开发利用，基础设施配套建设和改善生态旅游环境等方面仍需进步加大力度。

第二节前景预测旅游业发展前景预测依据旅游市场预测依据是全国旅游发展前景二是湖北省宜昌市旅游发展趋势三是十几年旅游业发展速度。

二国家和省市旅游发展前景。

国家旅游局局长何光纬在年出版瞭望周刊发表文章，提出要用年时间把我国建成世界旅游强国。

上个世纪九十年代，我国旅游业快速发展，世界旅游组织年度报告曾预测，从年，中国入境旅游者将以年均速度递增，为全球之最。

到年，中国接待亿人次入境旅游者，占世界份额，也为世界之最。

随着我国综合国力提高，旅游生产力基础和旅游供给已经达到定水平，基本具备了成为世界旅游大国条件。

按照十五计划和年新世纪初发展规划，预计到年我国旅游业总收入将经过万亿元人民币，相当于国内生产总值，真正成为国民经济支柱产业。

湖北省旅游业发展十五计划和年规划预计，到年接待海外游客万人次，总收入达到亿美元，平均递增。

宜昌市旅游业十五计划和年发展规划预测，到年接待旅游者万人次，总收入达亿元，年均递增。

三旅游业发展前景预测。

旅游业起步晚，年至年，接待综合人数逐年上升，到年达到万人次，年均递增。

到年，接待游客人数达到万人次。

在年基础上年均递增。

总收入达到万元。

清江是土家人母亲河，文化内涵厚重，自然资源特点鲜明。

风景区是新形成旅游目地，处于快速发育成长时期，对国内外游客，尤其是对国内城市和平原地区游客有较大吸引力。

因此，旅游区近期仍然以国内市场为主，并积极为发展海外入境旅游创造条件。

考虑到当前受国际经济危机和传播甲型流感影响，据十五计划和到年长远规划，预计到年游客人数将达到万人，年均递增。

四生态休闲山庄游客前景预测。

随着经济发展和收入水平提高，人们对旅游休闲消费将稳步增加，游客出游目将会逐步由观光型为主向休闲娱乐度假疗养等转化，为旅游业发展提供了广阔空间。

加上旅游资源有独特吸引力，自然风光，人文民俗和现代景观组合成独树臶旅游将在市场竞争中显示出定优势。

有着十分美好前景。

生态休闲山庄建设项目将纳入风景旅游区，只要坚持以市场为导向，强化促销手段，按设计要求建设好生态休闲山庄，坚持旅游开发与环境保护并重，营造良好旅游环境，塑造有秩序有品位旅游产品，生态休闲山庄和旅游业样，有着十分美好前景。

预测近期接待游客在万人左右，远期可达到万人。

第三章建设条件评价第节生态环境现状地理位置。

位于东径，北纬，座落在溪畔沪溶高速公路至县城大通道路东边，东连景区，南距河边公里，西距镇公里，与景点相连北抵开发区。

地处县东大门门口，优越地理位臵为旅游景点开发和交通可进入性创造了有利条件。

根据土地规划部门和开发区意见，本项目期工程规划用地面积公顷。

二地形地貌。

地处云贵高原尾部，武陵山和巫山余脉延伸境内，地势西高东低，境内山峦起伏，山岭重叠，峡俗幽深，沟壑纵横。

项目区地形地貌主要受地质构造控制，燕山运动奠定了本区地貌基本轮廊，溪沟和山脉由北向南延至清江，项目区东面雷打山，海拔，是近期以来间歇性隆起表现，形成了构造溶蚀低山地貌，项目所在地为边小块冲击平原，面积公顷。

三地质构造。

大地松造地层总特征是海相沉积，地质构造岩石多层积岩，石灰岩面积大。

项目区山体岩石为石灰岩，受地质断裂构造控制明显，加上温湿多雨，加速岩溶发育，景观奇特，项目区东北角，雷打山下有处断裂明岩，可用于攀岩。

四水文地质。

项目区东西两边山体为石灰岩，受地质构造及外力作用，形成项目区水文地质条件。

项目区处在鄂西暴雨区，雨量充沛，每年月为雨季，暴雨多集中在月，地表水目其生产成本按计算，则每人单位成本为原材料费用为元，燃料费用为元，工资及福利费用元，折旧费用元，其他经费为元，财务费用为元，管理费用为元，利息支出费用元，销售费用元，税金及附加费用元，成本总计为元。

酒店住宿项目其生产成本按计算，则每人单位成本为原材料费用为元，燃料费用为元，工资及福利费用元，折旧费用元，其他经费为元，财务费用为元，管理费用为元，利息支出费用元，销售费用元，税金及附加费用元，成本总计为元。

户外攀岩项目其生产成本按计算，则每人单位成本为原材料费用为元，工资及福利费用元，折旧费用元，其他经费为元，财务费用为元，管理费用为元，利息支出费用元，销售费用元，税金及附加费用元，成本总计为元。

户外球类项目其生产成本按计算，则每人单位成本为原材料费用为元，工资及福利费用元，折旧费用元，管理费用为元，税金及附七投资回收期年。

第二节主要经济效益指标年营业收入万元二年总