分第十章附则附培训制度第章总则第章培训管理功能第章培训工作程序第章部门培训第章晋职培训第章专题培训第章层级培训第章培训管理第章培训档案管理第十章培训评价第十章培训纪律第编财务管理制度第章物资管理办法第章借款报销流程及办法第编合同管理办法附件业务类合同管理办法第章总则第章业务类合同或协议类别第章标准合同第章合同审批权限第章业务合同或协议签订流程第章业务类合同档案管理附件工程合同管理办法第章总则第章合同的签订变更解除和履行第章合同档案管理第编网络运行维护管理办法第章总则第章管理运行维护工作基本制度第章设备管理第章机房管理第章网管维护管理第章质量管理附件网络设备维护管理记录附件故障处理流程第编行政管理制度第章文件管理制度第节总则为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。

公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度指示请示和答复问题指导商洽工作报告情况交流信息的重要工具。

因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。

公司全体员工都应发。

库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。

非人为原因造成的物品报废，如质量不合格受潮因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。

第节物资的搬运按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。

搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。

放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。

库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。

第节物资的安全库房钥匙仅限于库管人员保管。

做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。

库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。

做到每月防火检查，消除隐患，旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。

库房内不得存放剧毒放射性物品。

应经常检查电线是否有破损现象。

严禁用纸布或其他可燃物遮挡灯具。

库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。

库房内严禁吸烟，使用明火。

人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

保安人员每分钟巡视库房及周边环境次。

保安人员小时值班，旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打。

除工作人员外，其他人员律人得擅入库房。

每日下班前，库管人员与保安路由器卫星世纪互联核心路由石桥铺两路口沙坪坝江北汇聚层接入层采集时间点点点点点点点点点点点点主机域名服务状况服务器情况主辅虚拟主机托管主机托管主机托管主机注报警温度度，采集时间设备机历本重庆信息港宽带网络设备机历本设备名称安装时间负责人网络规划管理部填写人姓名年月日故障记录插板更换记录系统升级记录备注附件故障处理流程遵照经过讨论并形成制度的公司流程执行信息港宽带网络有限公司管理制度汇编修正版零年十月目录目录第编行政管理制度第章文件管理制度第章档案管理制度第章印章使用管理规定第章证照管理制度第章证明函管理制度第章会议管理制度第章物资管理规定第章公司车辆管理规定第章考勤管理制度第十章出差管理制度第十章通讯费用管理制度第十章非工程采购及收货管理制度第十章库房管理办法第编人力资源管理制度第章总则第章录用第章员编号型号规格数量等内容核对实物物资及包装上是否贴有标签。

严格做到不点收凭证手续不全不收品种规格不符不收品质不符合要求不收无计划不收逾期不收。

对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

采购员在送货单上注明到货时间。

采购员填写入库单，在库管员处办理入库。

验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。

物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。

第节物资的发放物资的发放应依次进行。

为防止错发重发和漏发，要求做到核对不发，核对领料单与实物相核对领料单与物卡相核对物卡与实物想核对。

不发无计划不发手续不齐不发涂改不清不发规格型号不对不发未验收入库不发。

物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。

库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。

库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

物资发放时间为周至周节假日除外上午下午此时段外，原则上不进行物资发放非常紧急事件除外。

部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。

领用时间为每施房屋仓库车辆的租用。

机票酒店代理。

货物运输邮政邮电服务。

广告印刷服务。

办公保险。

与信息系统相关的软硬件设备及服务。

这里的软硬件设备包括各种电脑服务器及周边设备，如打印机扫描仪调制解调器磁带机等，网络设备包括交换机路由器布线系统布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。

此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。

当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的，或大于人民币元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。

所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。

采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。

无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。

所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。

收货必须在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。

库管人员负责核实上的数量金额是否和订单致，据此填写收货报告。

收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。

签字的收货报告采购申请单交给财务财务会计部作为付款凭证下午或节假日前天的下午。

必须将前次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。

第节物资的回收领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。

办理退库手续，应填写退料单，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。

退料单上应注明退料原因，物资详细情况。

退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。

库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收清点。

物资的回收时间为周至周节假日除外上午下午此时段外，原则上不进行物资回收。

第节物资的盘点物资盘点分定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月月底进行次全面的盘点不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

物资盘点的主要内容检查物资的帐面数量与实存数量是否相符检查物资的收发情况检查物资的堆放及维护情况检查各种物资有无超储积压及损坏检查安全消防设施。

对物资的盘点般采用实地盘点法。

盘点时相关人员财务库管人员必须在场。

按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。

盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。

库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告远途出差出差必须在外住宿者。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

出差的审核决定权限如下员工当日出差时由部门经理核准。

长途出差日内由部门经理核准，日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

第节补助标准出差不得报支加班费，但假日出差另计。

出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

市区内差旅费按以下标准包干使用详见人力资源部相关规定，在发放工资时并发给，不再另行报销远途出差差旅支付。

市外差旅费标准参见附表出差住宿交通及餐费补助标准单位元天超标自付，欠标不补。

远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上保存的文书。

十年保存会计凭证其他经核定须十年保存的文书。

其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行年保存期满或解除的合同协议完结后的项目方案其他经核定须保存年的文书。

年保存部门工作计划及工作总结完结后的部门请求报告完结后无长期保存必要文书。

公司规章制度由总经理办公室永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

第节保管部门财务专项机要档案由财务会计部负责保管。

人事专项机要档案由人力资源部负责保管。

股东会董事会监事会资料由董事会秘书保管。

其他档案均由总经办指派专人保管。

第节档案移交公司各类证照批文在颁发之日起移交总经办。

公司章程，股东会董事会监事会会议纪要决议，应自签发之日起日内移交总经办。

合同协议应在签订之日移交总经办。

财务档案人事档案由部门自行立卷归档管理。

其余档案半年移交次，时间为每年的月和月。

档案移交须填写档案移交清册附表。

档案移交清册式份，移交双方各份，总经办留存份。

第节档案调阅因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单附表，并经相应核准人核准后方可调阅。

行政类档案财务类档案人事类档案业务类档案工程类档案拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。

发文般应该是对公司各方面事务具有定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性流程性文件则应以工单请示报告简报等形式流转。

力避随意发文。

发用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统编号人发客发分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统认定。

远途出差出差必须在外住宿者。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不